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中国共产主义青年团富民县委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团富民县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 中国共产主义青年团富民县委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

中国共产主义青年团富民县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展权益和社会联络科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化思想引领，扛牢育人使命。提升“全团抓思想政治引领”的责任意识，准确把握新时代青少年的思想特点和成长规律，扎实推进“青年大学习”“永远跟党走，奋进新征程”等主题教育实践活动，不断增强思想引领工作的吸引力、凝聚力。深入开展“青年讲师团”活动，让习近平新时代中国特色社会主义思想在团员青年心中落地生根，教育引导广大青少年切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行两个“维护”。推动“青年之家”与新时代文明实践中心融合发展，着力打造一批内容丰富、体验性强的青少年校外实践基地和普惠型青少年活动阵地。加强“向上向善好青年”“两红两优”“红领巾奖章”等榜样选树活动力度，以先进典型的榜样力量感召青年、影响青年、激励青年，引导广大青少年见贤思齐、争先创优。持续开展好“五四”“六一”和建队日等重大时间节点的集体入队、入团仪式，切实增强青年团员集体感、荣誉感和归属感。

二是汇聚各方力量，构筑多元平台。紧扣“围绕中心、服务大局”的工作主线，立足富民产业发展实际，补充完善青年企业家协会成员和制度，开展“青企面对面”活动不少于2期。深化“学雷锋志愿服务站建设”，拓展服务领域，创新服务方式，带动更多青年加入社会治理、扶贫帮困、生态环保等志愿服务行列。不断深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，倾听青年呼声，了解青年意愿，充分发挥各级共青团组织中人大代表、政协委员的作用，及时主动反映、推动解决青少年群体中普遍性利益诉求。持续开展大学生暑期“返家乡”“三下乡”等实践活动，深化西部计划志愿者招募工作，积极引导高校毕业生走进基层。稳步推进创业担保贷款工作，持续扩大帮扶范围，加强青年创业扶持，加强青年创业就业社会组织建设，为新兴领域青年搭建展示交流平台，激发青年创新智慧、创业激情和创优动力。

三是聚焦青年需求，夯实发展基础。深入贯彻落实县委、县政府和团市委关于共青团助力巩固脱贫攻坚、乡村振兴的决策部署，充分发挥共青团组织优势，积极整合团内外工作资源，不断深化“希望工程”“爱心助你上大学”“暖冬行动”等品牌，加强对进城务工人员随迁子女、贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体的帮扶力度，力争培训贫困地区农村青年300人，扶持20名农村青年创业，资助不少于150名贫困家庭青年学生。持续健全青年工作联席会议机制，帮助青年解决在学业、就业、创业等方面遇到的实际问题，打造利于青年成就梦想的社会环境。持续推进未成年司法项目，做好重点青年群体服务管理工作，预防青少年违法犯罪，探索构建青少年权益维护社会支持体系的新途径和方法。关爱青少年心理健康，持续开展好“心之春”心理健康流动教室项目、心理健康大讲堂等活动，加强人文关怀和心理疏导，培育青少年健康的心理和健全的人格。

四是持续深化改革，全面从严治团。强化各级团的工作骨干选配，落实基层团组织书记述职评议考核制度，建立完善团干部目标责任制。严格执行团员发展标准及程序，进一步完善团籍管理，保持团员队伍的合理规模和良好结构；改进团前教育和推优入团工作，提升团员质量，充分发挥团员在青年中的模范作用，在经济社会发展各项急难险重任务中当好生力军和突击队。发挥好青年联合会资源优势，变工作对象为工作力量，广泛团结凝聚各族各界青年，指导各类青年社会组织规范、健康发展，使共青团成为凝聚各界青年、延伸工作手臂、提升服务质量的重要载体。                

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。其他人员9人，包括大学生西部计划志愿者7人、劳务派遣2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入81.20万元，其中：一般公共预算69.00万元，上年结余结转12.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年一般公共预算财政拨款57.73对比增加了23.47万元，主要原因是2023年大学生西部计划志愿者生活补贴县级经费纳入年初预算、按月发放基础绩效奖，人员经费增加；结转结余2023年度一般公共预算上级财政资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 81.20万元，其中:本年收入69.00万元，上年结转收入12.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年一般公共预算财政拨款57.73对比增加了23.47万元，主要原因是2023年大学生西部计划志愿者生活补贴县级经费纳入年初预算、按月发放基础绩效奖，人员经费增加；结转结余2023年度一般公共预算上级财政资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出81.20万元。财政拨款安排支出 81.20万元，其中：基本支出53.88万元，与上年37.22万元对比增加了16.66，主要原因是单位人员增加。项目支出27.32万元，与上年20.51万元对比增加了6.81万元，主要原因是大学生西部计划志愿者生活补贴县级经费纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于按支出经济分类科目分组（其中：基本支出53.88万元，项目支出27.32万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2012901支出-一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行40.02万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、公务接待费、生活补助支出。

2.2012999支出 -一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出15.12万元，主要用于生活补助、会议费、培训费、委托业务费、电费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、差旅费、物业管理费、邮电费、办公费支出。

3.2080505支出 -社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.47万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。      

6.2101199 -卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

7.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.62万元，主要用于住房公积金支出。

8.2080799-就业补助-其他就业补助支出4.43万元，主要用于办公费、委托业务费支出。

9.2130804-农林水支出-创业担保贷款贴息及奖补6.27万元，主要用于办公费、委托业务费支出。

10.2130899-农林水支出-其他普惠金融发展支出1.5万元，主要用于办公费、委托业务费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中基本支出53.88万元，项目支出27.32万元）。

1.301工资福利支出48.78万元（基本支出48.78万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资10.33万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴18.72万元，主要用于公务员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金5.56万元主要用于公务员的年终一次性奖金、基础绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费5.00万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费2.47万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费1.56万元，主要用于公务员的医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.52万元，主要用于残疾人保障金、工伤保险经费、重特病缴费支出；30113住房公积金4.62万元，主要用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出17.54万元（基本支出5.34万元，项目支出12.20万元），其中：30201办公费2.41万元，（基本支出0.15万元，项目支出2.26万元）主要用于办公室正常办公费用支出；30206电费0.03元，主要用于青年之家电费支出；30207邮电费0.15万元，主要用于办公室电话费、快递费、宽带费支出；30209物业管理费0.10万元，主要用于员工宿舍的物业管理费支出；30211差旅费0.10万元，主要用于本单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费支出；30213维修（护）费0.10万元，主要用于本单位的台式计算机、打印机的修理和维护费用支出；30214租赁费0.15元，主要用于办公室打印机租赁； 30215会议费0.10万元，主要用于本单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费0.20万元，主要用于本单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费、培训资料费等支出；30217公务接待费0.48万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；30227委托业务费10.06万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出9.94万元，主要用于委托外单位办理业务费用支出）；30228工会经费0.69万元，主要用于按规定安排的工会经费支出；30239其他交通费用2.97万元，主要用于公务员的公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助14.88万元（基本支出0.18万元，项目支出14.70万元），其中：30305生活补助14.88万元，主要是用于发放60年代精减人员生活补贴、大学生西部计划志愿者生活补贴。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中国共产主义青年团富民县委员会2024年无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团富民县委员会2024年无按既定政策标准测算补助事项

  （三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团富民县委员会2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团富民县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团富民县委员会2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，共计接待0人次。增减变化原因是预算控制，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团富民县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度总体绩效目标：贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署，制定和实施我县共青团工作规定和方案，加强共青团青少年工作调查研究，认真开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工和关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。完成县委、县政府交办的各项工作。

1.团员代表履职工作经费，项目年度绩效目标：扩大基层团组织覆盖面，推进基层团组织工作创新、增强团员队伍生机活力、建设高素质基层团组织带头人队伍。确保基层团组织更好的为群众服务。

2.2023年大学生西部计划志愿者工作补贴及社保县级经费，项目年度绩效目标：做好地方项目志愿者的招募、配岗、培训等工作，积极搭建就业平台，推动和落实好服务期满志愿者，在公务员招考、事业单位招聘、自主创业等方面的政策措施，引导志愿者增强自主择业意识，提高就业创业能力，有效促进自主择业。建立健全西部计划志愿者，政策支持、资金保障、考核激励等机制。做到在岗志愿者生活补贴三级财政足额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团富民县委员会2024年机关运行经费安排5.34万元，主要用于办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费7.73万元对比减少了2.39万元，其中用于办公经费4.34万元，较2023年的办公经费5.12万元减少了0.78万元，主要原因是2024年无印刷费支出并且减少办公文具费等支出；会议费0.10万元，较2023年的会议费0.15万元减少了0.05万元，主要原因是2024年会议较少费用减少；培训费0.2万元，较上年相比无变化；委托业务费0.12万元，较2023年的委托业务费1.71万元减少1.59万元，主要原因是2023年度委托代理记账公司处理会计账务；公务接待费0.48万元，较2023年的公务接待费0.5万元减少了0.02万元，主要原因是预算控制，厉行节约；维修（护）费0.1万元，较2023年的维修（护）费0.05万元增加0.05万元；主要原因是2024年打印机硒鼓使用量增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团富民县委员会资产总额263.44万元，（银行存款21.63万元、占比8.2%，非流动资产2.81万元、占比1.07%，预付账款239万元、占比90.73%），其中，流动资产260.63万元，（银行存款21.63万元、占比8.3%，预付账款239万元、占比91.7%），固定资产10.19万元（固定资产累计折旧7.45万元、占比73.11%，固定资产净值2.74万元、占比26.89%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元（无形资产累计摊销0.71万元、占比91.03%，无形资产净值0.07万元、占比8.97%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会基本支出53.88万元，与上年对比增加16.66万元，增减变化的原因主要是2024年团县委在职在编人数增加，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会项目支出27.32万元，与上年对比增加6.81万元，增减变化的原因主要是：2023年度中央、省级新下达的创业担保贷款服务补助经费结转至2024年预算支出。

2024年共青团富民县委部门预算公开表20240229093818727

监督索引号53012400171200111