监督索引号53012403200800200000

富民县文化馆2024年预算公开目录

第一部分 富民县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及上级部门、市文化馆的工作部署和要求，确定全县群众文化的指导方针和目标任务，指导各乡（镇）文化站和全县人民的群众文化生活多姿多彩，开展群众文化工作。联系各级文化站的工作，并进行业务指导。

2.满足人民群众基础文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更加良好的公共文化服务，在富民县文化和旅游局的直接领导下，认真、努力完成各项相关工作。

3.坚持为人民群众服务、为基层服务，加强与社会各界群众文化生活的联系，促进群众文化事业的发展。

4.承担富民县群众文化生活工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室.所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2023年1月18日，我们的中国梦 文化进万家春节志愿服务活动；

2.2023年2月6日，开展“我们的节日·元宵节”少儿培训文艺汇演。文艺汇演精心准备了19个节目，包括器乐和舞蹈等，节目丰富多彩，精彩纷呈；

3.2023年2月16日，开展“先锋矩阵”党建品牌比赛；

4.2023年3月8日，举办新时代文明志愿队三八节文艺演出活动；本次活动7支文艺队精心排练的民族舞、广场舞、小品短剧、花灯小戏等15余个优秀节目轮番上演，其中县文化馆组织推选的3个优秀节目参与其中，本次参演总人数达60余人，观演群众近200余人次；

5.2023年4月15日，组织参加赤鹫镇樱桃节，本次活动县文化馆共组织2支文艺队，30余名演员参与演出，身穿艳丽服装的演员们用优美的舞姿、整齐的队形、妙趣横生的表演点燃了观众们火热的激情，现场气氛热烈，赢得了观众的阵阵掌声；

6.2023年4月20日，组织文艺节目参加昆明市职工文艺汇演决赛；

7.2023年4月27日，组织文艺队参加散旦镇插秧文化节启动仪式；

8.2023年5月10日，协助开展凝聚警营正能量 公安局才艺展示活动；

9.2023年5月19日，参加杨梅旅游文化节启动仪式文艺晚会；

10.2023年5月20日，举办花儿朵朵向太阳少儿艺术大赛，本次活动由全县各中小学、幼儿园、培训学校等组队参加比赛，节目包括舞蹈、声乐、器乐等49个节目。经过一天的精彩表演和紧张比赛，通过市级评委专家的评选，最终评选出一等奖二名、二等奖四名、三等奖六名、优秀奖八名；

11.2023年5月21日，协助举办四季村晚启动仪式文艺演出；

12.2023年5月28日，开展文化馆宣传服务周；

13.2023年6月2日，举办富民县上河院幼儿园六一展演活动；

14.2023年6月2日，举办优可贝比幼儿园六一活动；

15.2023年6月10日，举办文化遗产日展演活动；

16.2023年6月19日，开展文化馆志愿服务活动；

17.2023年6月26日，举办话剧《殇花》公演，为保证本次演出顺利开展，县文化馆组织7名志愿者积极做好彩排、正式演出等台前幕后工作，为演出的顺利开展提供了服务保障；

18.2023年7月8日，组织举办小水井第九届苗族花山节；

19.2023年7月15日，组织参加昆明市“花儿朵朵向太阳”少儿艺术决赛；

20.2023年7月24日，举办富民县2023年戏曲进乡村文化惠民演出，此次戏曲进乡村文化进万家惠民演出活动共举办14场，观看人数达到了10000余人次，戏曲进乡村活动为辖区群众提供多种形式的文艺演出，推进戏曲艺术在农村地区的传播普及和传承发展，既为群众带去了文化享受，也通过文艺演出的形式寓教于乐，真正将文化惠民、服务百姓落到了实处，增强人民群众的获得感、幸福感；

21.2023年8月4日，开展架子鼓音乐会；

22.2023年8月22日，组织参加大营街道七夕节活动；

23.2023年8月26日，组织参加大营街道麦场村乡村摸鱼节；

24.2023年9月17日，举办富民县2023年“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动，本次活动从9月17日至9月27日结束，由昆明市民族歌舞剧院深入全县各镇（街道）、村（社区）、学校、企业，与各镇（街道）选送的文艺队节目共同演出，共计11场，预计惠及７个镇(街)10000余人；

25.2023年9月27日，举办我们的节日·中秋节文艺晚会；

26.2023年11月11日，举办富民县2023年春城文化节“魅力风采．舞动春城”群众文化广场舞大赛，本次活动为广场舞爱好者搭建了一个“以舞会友”展示风采的平台，充分展示了广大群众健康、文明、积极向上的精神风貌和时代风采。下步，富民县文化馆将选取1-2支文艺队参加昆明市广场舞蹈复赛，同时持续开展广场舞的培训及推广工作，不断提高群众对广场舞的热爱和参与度，推动群众性文艺活动的蓬勃发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2790418.91元，其中：一般公共预算2790418.91元，上年结转0元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加528701.41元，主要原因分析是由于单位编制人数调入2人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2790418.91元，其中:本年收入2790418.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2790418.91元（本级财力2790418.91元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

1.总项金额应等于各分项金额之和；

2.财政拨款收入总额=本年收入+上年结转收入。

3.“财政拨款收入总额、各分项金额”应与“02-1财政拨款收支预算总表”中同一项目的金额一致。

与上年对比增加528701.41元，主要原因分析是由于单位编制人数调入2人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2790418.91元。财政拨款安排支出2790418.91元，其中：基本支出2790418.91元，与上年对比增加528701.41元，主要原因分析是由于单位编制人员调入2人；2024年财政拨款安排的项目支出262800，与上年对比增加262800，主要用于电影放映和群众文化经费使用；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出1438089.78元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动等方面的支出。

2.2070607文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影支出878408.32元。主要用于电影公司人员经费等方面的支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176475.04元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出87134.55元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出58905.6元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出143876.28元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1668610.59元（基本支出1668610.59元，项目支出0元）。其中：

（1）30101基本工资524316元，主要用于按规定发放的基本工资。

（2）30102津贴补贴33360元，主要用于按规定发放的津贴、补贴。

（3）30103奖金43693元，主要用于按规定发放的奖金。

（4）30107绩效工资585600元，主要用于按规定发放的绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费176475.04元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用。

（6）30110职工基本医疗保险缴费87134.55元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用。

（7）30112其他社会保障缴费115250.12元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用。

（8）30113住房公积金143876.28元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

２、302商品和服务支出316600元（基本支出316600元，项目支出0万元）。其中：

（1）30201办公费10600元，主要用于单位日常办公费用支出。

（2）30217公务接待费4800元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）30228工会经费23000元，主要用于单位按规定使用的工会经费；

3、303对个人和家庭的补助805208.32元，（基本支出0万元，项目支出805208.32元）。其中：

（1）30305生活补助费用805208.32元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县文化馆2024年无与中央配套事项；

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化馆2024年无按既定政策标准测算补助事项；

（三）经济社会事业发展事项

富民县文化馆2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14800元，较上年减少30200元，减少67%，具体变动情况如下：

电影公司业务用车，电影放映车并入文化馆，车辆运行维护费用增加。

（一）因公出国（境）费

富民县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县文化馆2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县文化馆2024年公务接待费预算为4800元，较上年减少200元，下降4%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。主要原因是由于财政预算缩减，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少30000元，下降75%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少30000元，下降75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是由于财政缩减，减少车辆使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民文化馆2024年预算支出绩效目标有0项，即整体支出绩效目标（含项目支出）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

7.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

8.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化馆2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，富民县文化馆资产总额50.76万元，其中，流动资产33.67 万元，固定资产16.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县文化馆基本支出2790418.91元，与上年对比增加528701.41元，增减变化的原因主要是：由于单位编制人数调入2人。

监督索引号53012403200800200111

富民县文化馆2024年预算公开