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富民县公安局交通警察大队2024年预算公开目录

第一部分 富民县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县辖区道路交通安全管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，即：内勤中队、车管中队、法制宣传中队、事故中队、城区中队、秩序中队、者北中队、款庄中队。与上年同比无增减变动。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，在上级党委、政府和公安机关的领导下，交警大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以事故预防“减量控大”集中整治波次行动、“百日行动”专项工作为重点，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，认真履行交通管理工作职能，努力推进各项工作措施的贯彻落实，确保了全县道路交通安全形势持续平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制16辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2146.65万元，其中：一般公共预算2113.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余资金33.42万元。

与上年对比收入合计增加120.98万元，主要原因是20224年单位文职人员经费61.56万元由富民县公安局划入我单位预算以及上年结转结余资金项目2023年第二批公安机关中央政法纪检监察转移支付专项经费33.42万元结转至2024年，导致2024年预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2146.65万元，其中:本年收入2113.23万元，上年结转收入33.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2113.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入合计增加120.98万元，主要原因是2024年单位文职人员经费由富民县公安局划入我单位预算以及上年结转结余资金项目2023年第二批公安机关中央政法纪检监察转移支付专项经费结转至2024年，导致2024年财政拨款预算收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2146.65万元。财政拨款安排支出2146.65万元，其中：基本支出1288.79万元，与上年对比基本支出增加120.97万元，主要原因是2024年单位文职人员经费由富民县公安局划入我单位预算；项目支出857.86万元，与上年对比项目支出增加33.42万元，主要原因是2023年第二批公安机关中央政法纪检监察转移支付专项经费结转至2024年，导致2024年项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行支出1089.34万元，主要用于人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出。

2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出36.35万元，主要用于行政单位在职人员医疗支出。

3.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出23.42万元，主要用于在职公务员医疗补助。

4.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.44万元，主要用于重特病医疗补助缴费。

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出64.03万元，用于住房公积金支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.63万元，主要用于机关事业养老保险支出 。

7.2040299公共安全支出-公安-其他公安支出812.44万元，用于保障单位专项业务支出。

8.2040220公共安全支出-公安-执法办案支出30万元，主要用于2023年第二批公安机关中央政法纪检监察转移支付专项经费支出。

9.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出15万元，主要用于景良考场考试成本经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2024年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2024年无相关项目。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2024年无相关项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额71.42万元，其中：政府采购货物预算71.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县公安局交通交警大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.5万元，较上年增加21.5万元，增长55.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县公安局交通交警大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

富民县公安局交通交警大队2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

与上年相比公务接待费预算较上年增加的主要原因是2024年预计因上级部门监察等工作产生接待支出，导致公务接待费预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县公安局交通交警大队2024年公务用车购置及运行维护费为60万元，较上年增加21万元，增长53.85%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费40万元，较上年增加1万元，增长2.56%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为15辆。

与上年相比公务用车购置费增加的主要原因是2023年报废公务用车1辆，为保证单位正常执法执勤工作，2024年新增公务用车购置预算，导致公务用车购置费较上年增加；公务用车运行维护费增加的主要原因是因车辆使用年限长，导致维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、电子警察运行维护经费80万元，主要用于保障道路交通设施设备有效运行。

2、交通事故救援经费25万元、交通事故鉴定经费50万元、涉案车辆停车经费40万元，主要用于确保交通事故处理工作顺利开展。

3、交通标识标牌制作经费65万元，主要用于保障全县辖区内道路及各乡镇、街道交通标示标牌制作及相关宣传材料印刷工作顺利开展。

4、秉航驾校考试成本经费395万元，主要用于深入推进放管服改革，全面落实公安交通管理工作便民利民措施，为学驾群众提供优质服务。

5、警务辅助人员装备和公用经费115万元，主要用于保障日常办公、办案及装备经费需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排100.95万元，与上年对比增加13.65万元，主要原因是2024年单位文职人员公用经费由富民县公安局划入富民县公安局交通警察大队预算，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县公安局交通警察大队资产总额443.81万元，其中，流动资产234.50万元，固定资产209.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少61.79万元，其中固定资产减少39.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值35.85万元；报废报损资产2项，账面原值35.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县公安局交通警察大队基本支出1288.79万元，与上年对比增加120.98万元，增加变化的原因主要是：2024年单位文职人员经费由富民县公安局划入我单位预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县公安局交通警察大队项目支出857.86万元，与上年对比增加33.42万元，增减变化的原因主要是：是2023年第二批公安机关中央政法纪检监察转移支付专项经费结转至2024年，导致2024年项目支出较上年增加。

监督索引号53012400131200200111

富民县公安局交通警察大队2024年预算公开表20240301092546229