云南省富民县气象局2024年预算公开目录
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云南省富民县气象局2024年预算公开目录
第一部分 云南省富民县气象局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 云南省富民县气象局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
十八、部门基本信息表
云南省富民县气象局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象业务工作的组织实施;负责本行政区域内气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织气象灾害防御应急管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导乡镇(街道)气象工作站和信息员队伍建设。
3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御管理工作。
4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护。
5.负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输;依法保护气象设施和探测环境。
6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、防灾减灾科、气象台、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.全力推进2023年“大比武”项目
一是有序推进富民国家气象观测站基础设施建设项目,项目可行性研究报告获得省局批复和地方立项,已完成项目总承包(勘察、设计、施工)、监理、造价服务公开招标工作;已完成土地控制性详细规划调整;已办理建设项目用地预审和选址意见书、建设用地规划许可证。其他手续正在加快办理。二是完成了大营街道束刻和款庄镇和平人工影响天气固定作业点建设并投入业务使用,增强富民县增雨防雹作业力量。
2.切实做好气象保障服务
一是及时预报预警。2023年我局共制发决策短信153条,气象灾害预警信号170期,天气周报、空气污染周报、天气快报、短期气候预测、重要天气预报、森林防火气象要素监测等决策服务材料268期,1262精细化预报专题服务366期,春耕春播、中考、春节等专题天气预报33期,为群众出行、农业生产等提供参考。二是加强部门联动。与县自然资源局联合发布地质灾害气象风险预警24期;继续与县融媒体中心合作发布气象信息,与县教育体育局共建“直通式”微信工作群传递预警信息。三是做好森林草原防灭火气象保障服务。共制发森林防火专题27期,森林火险、干旱气象风险预警9期,森林防火气象要素监测数据63次。四是为重大活动提供服务。围绕“2023中国•富民杨梅旅游文化节”活动,制定气象保障服务方案,制发杨梅节服务专题2期,人影作业随时待命,为保障杨梅节顺利开展起到积极作用。五是气象预警信息接入全县应急广播系统,实现一键发布、全县收听、光速直达,有效解决气象预警信息传输“最后一公里”问题。六是选派4名业务骨干参加昆明市职业技能竞赛暨昆明市第三届气象行业综合业务技能竞赛并荣获优秀组织奖,以赛促学、以赛促干,提升业务服务水平。
3.全力做好汛期气象服务
召开汛期气象服务工作安排部署会1次,成立汛期气象服务工作领导小组,制定汛期领导值班表,印发《富民县气象局高级别气象灾害预警“叫应”流程和标准》,修订完善《富民县气象灾害应急预案》、《富民县气象灾害预警信号发布流程》等,加强新业务规定的学习,全面巡检维护区域站,更新确认全县预警信息接收人员有944人,切实提高预警信息靶向性。做好“1262”精细化服务,共制发服务产品395期,其中12小时专题368期,6小时专题18期,2小时专题9期,充分发挥“发令枪”作用。
4.做好特色农业气象保障服务
建立1个林果气象服务示范基地建设成果,并与昆明农试站、昆明东山林果科技开发有限公司签署三方战略合作框架协议,完成富民县车厘子现状调查,基地内建设了3套自动气象观测站,提交了高原特色都市现代农业重点特色产业气象服务专题调研报告1份,制定并报送富民周年气象服务方案,建立富民重点产业发展服务指标体系。
5.紧抓人工增雨防雹工作
一是起草报批2023年人影工作计划、人工防雹工作实施方案,为人影工作提供依据。二是落实“云南省科学高效精准人工影响天气协调联动机制”,完成富民县2023、2024年增雨、防雹作业需求提报。三是组织全县人影指挥、作业人员参加昆明市2023年第二期人影作业军事化培训,作业人员全体持证上岗。四是组织3名指挥人员参加年度人影培训;选派业务骨干参加人工影响天气培训6人次(其中赴省外培训2人次)。因本年度全县干旱,根据实际情况富民共成功开展人工增雨作业20点次、防雹作业15点次,防区内无冰雹灾情发生,取得了很好的经济效益和社会效益。全年未发生责任性安全事故。
6.履行安全生产和依法行政职责
一是根据“双随机一公开”原则,组织县应急局、县科工信局、县教育体育局、县消防救援大队开展防雷安全联合执法检查1次。二是在省、市气象部门法规专家指导下,对新能源企业开展气候可行性论证法规宣贯2次。三是扎实推进依法行政。积极参加2023年“当好营商环境建设排头兵(进位争先)”大竞赛,配合好县住建局“办理建筑许可”行政审批流程优化提升。
7.做好党建和党风廉政工作
一是有序开展主题教育。制定学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作方案和党支部学习计划,对照要求逐步完成规定动作。二是持续开展支部规范化建设,严格落实“三会一课”。富民县气象局党支部创建的“精测风雨 气象惠民”党建品牌被富民县委组织部命名为富民县2023年度“先锋矩阵”党建品牌。
8.有序推进市级文明单位复审
安排1名分管领导和1名具体负责人员牵头负责市级文明单位复审工作,完成市级文明单位台账,通过实地复审。
9.认真做好气象科普工作
一是成功申报1个昆明市青少年科普教育基地。2023年4月,富民国家气象观测站被命名为2023年昆明市青少年科普教育基地。二是依托世界气象日、防灾减灾日等重要纪念日,开展针对公众的气象科普宣传活动共计10次。
10.稳步推进意识形态、综治维稳和保密工作
定期召开意识形态、综治维稳和保密相关工作会议,利用职工会进行知识学习,强调政治站位和政治纪律,节假日前开展保密等工作提醒,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。富民县气象局被命名为“昆明市平安单位”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制4人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入103.03万元,其中:一般公共预算88.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结转15.00万元。
与上年对比增加16.01万元,增加的原因主要是:上年结转项目增加了上年结转收入和2024年人员正常增资,增加相应的人员经费预算。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入103.03万元,其中:本年收入88.03万元,上年结转收入15.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款88.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加16.01万元,增加的原因主要是:上年结转项目增加了上年结转收入和2024年人员正常增资,增加相应的人员经费预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出103.03万元。财政拨款安排支出103.03万元,其中:基本支出88.03万元,与上年对比增加1.01万元,增加的原因主要是:2024年人员正常增资,增加相应的人员经费预算;项目支出15.00万元,与上年对比增加15.00万元,增加的原因主要是:上年结转项目增加了项目支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080501 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-行政单位离退休(项)支出6.34万元,主要用于离退休人员的支出。
2080505 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出7.16万元,主要用于人员养老保险缴费的支出。
2101101 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)支出2.07万元,主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。
2101102 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)支出1.46万元,主要用于事业人员医疗保险缴费的支出。
2101103 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)支出2.24万元,主要用于参公人员医疗保险缴费的支出。
2101199 卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.48万元,主要用于人员其他医疗保险缴费的支出
2200504 自然资源海洋气象等支出(类)-气象事务(款)-气象事业机构(项)支出76.18万元,主要用于人员工资和公用及气象事业的支出。
2210201 住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)支出7.10万元,主要用于人员住房公积金缴费的支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况,主要用于:
1.301工资福利支出73.33万元(基本支出73.33万元,项目支出0万元),其中:30102津贴补贴支出24.41万元,主要是用于人员津贴补贴支出;30103奖金支出6.43万元,主要是用于人员奖金支出;30107绩效工资支出21.84万元,主要是用于人员绩效工资支出;30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.16万元,主要是用于缴纳人员养老保险;30110职工基本医疗保险缴费3.53万元,主要是用于缴纳人员医疗保险费;30111公务员医疗补助缴费2.24万元,主要是用于缴纳公务员医疗补助缴费;30112其他社会保障缴费0.61万元,主要是用于缴纳其他社会保障费;30113住房公积金支出7.10万元,主要是用于缴纳人员住房公积金费。
2.302商品和服务支出23.36万元(基本支出8.36万元,项目支出15.00万元),其中30201办公费支出2.08万元,主要是用于日常办公开销;30216培训费3.40万元,主要用于人工影响天气培训支出;30217公务接待费0.48万元,主要是用于日常公务接待支出;30218专用材料费11.60万元,主要用于人工影响天气专用材料支出;30228工会经费1.84万元,主要是用于工会支出;30239其他交通费用3.96万元,主要是用于办公产生的交通费用。
3.303对个人和家庭的补助(基本支出6.34万元,项目支出0万元),其中:30305生活补助6.34万元,主要用于退休人员的生活补助。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
富民县气象局2024年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
富民县气象局2024年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
富民县气象局2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县气象局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元,较上年减少0.02万元,下降4.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
富民县气象局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年持平的原因为本部门2023年和2024年无因公出国(境)安排,所以因公出国(境)费预算与上年持平。
(二)公务接待费
富民县气象局2024年公务接待费预算为0.48万元,较上年减少0.02万元,下降4.00%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。
减少的原因主要是:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,2024年缩减公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
富民县气象局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平的原因为本部门2023年和2024年无公务用车购置及运行维护费预算,所以公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县气象局2024年有2023年结转项目一项,具体为2023年省内特色特需烟叶扶持资金。项目总体目标:1.在昆明市内9个县(市)区,开发区管委会采购77.3万担优质烟叶,厚植发展优势,推动昆明市烟叶高质量发展。2.稳定市内核心烟叶、烟区,全力保障我省高端卷烟品牌发展优质原料需求。项目绩效目标:产出目标—数量指标—1.云南省内优质烟叶采购数量,富民4万担。2.每担烟叶补助标准,富民31.6元/担。效益指标—社会效益指标—政府增收,富民126.4万元。满意度指标—服务对象满意度指标—种植农户满意度大于等于90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县气象局2024年机关运行经费安排8.36万元,与上年相比减少0.02万元,减少的原因是:严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,2024年缩减公务接待费预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,富民县气象局资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2024年本级财力安排富民县气象局基本支出88.03万元,与上年对比增加1.01万元,增加的原因主要是:
1.2024年人员正常增资,增加相应的人员经费预算。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2024年本级财力安排富民县气象局项目支出0万元,与上年对比增加0万元,与上年持平的原因主要是:
1.富民县气象局2023年与2024年均无本级财力安排的项目支出。
云南省富民县气象局2024年预算公开表20240229051137611
监督索引号53012400233400111