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富民县人力资源和社会保障局（汇总）2024年预算公开目录

第一部分富民县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4.贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6.负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8.负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9.指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10.执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。

所属单位4个.分别是：

1.富民县社会保险中心

2.富民县公共就业和人才服务中心

3.富民县城乡居民养老保险局

  4.富民县劳动保障监察大队。

（三）重点工作概述

1.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2.指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。组织开展全县事业单位人员公开招聘、选调、调配工作。负责组织指导全县机关工勤人员和事业单位平时考核、年度考核、备案工作。负责实施机关工勤人员、事业单位人员培训和在职教育工作。做好全县专业技术人员职称评审推荐及相关报表统计上报工作。做好机关事业单位技术工人等级晋升申报推荐及其网络查询、更新和维护工作。贯彻落实机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配、津（补）贴、福利和退（离）休政策。

3.办理全县机关工勤人员、事业单位工作人员工资晋升、一次性奖金和事业单位一个月基本工资额度核定、转正定级工资审核、工龄计算、职务技术等级变动及岗位调整增降资、事业单位绩效工资审核工作。按干部管理权限承办机关工勤人员、事业单位及企业、灵活就业人员退休、退职手续；申报上级部门审批特殊工种提前退休手续。指导用人单位申报因病非工伤残劳动能力鉴定及工伤伤残等级鉴定。配合有关部门落实离、退休人员福利待遇和病故、自然死亡职工遗属生活困难补助工作。办理机关工勤人员、事业等单位工作人员因病（事）假期间的工资待遇变动工作。办理机关工勤人员、事业单位的工作人员受处分期间工资待遇变动工作。办理全县自然减员的工资福利待遇工作。

4.全面完成事业单位工作人员及机关工勤人员的人事档案的专项审核，做好人事档案的收集、鉴别、整理归档及人事档案的安全保密、保管保护和数字化工作，配合有关方面做好违规违纪违法人员人事档案查（借）阅，证据材料调取等工作。

5.指导监督社会保险经办机构贯彻执行相关法律、法规和政策。综合协调指导社会保险相关工作。加强社会保险基金监督管理工作，并会同相关部门进行查处套保、骗保工作；承担社会保险基金的统计、分析等工作。承担社会保障平台建设工作。负责全县工伤认定工作。

6.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。其他人员4人（遗属人员）。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编车辆所有权归原富民县人才服务中心所有，原富民县人才服务中心经费合并在富民县人力资源和社会保障局核算，车辆运行维护费从富民县人力资源和社会保障局账户列支。2023年9月，因机构改革，富民县人才服务中心职能划转，人员分流到其他事业单位，但公务用车还未办理过户，导致车辆超编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3270.41万元，其中：一般公共预算2801.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余469.22万元.

与上年对比财务总收入减少480.72万元，其中：一般公共服务支出增加13.95万元，社会保障和就业支出预算减少511.23万元，卫生健康支出预算减少7.99万元，农林水支出预算增加25.29万元，住房保障支出减少0.74万元。总收入减少的原因为就业培训服务采购支出和高校毕业生就业见习补贴支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3270.41万元，其中:本年收入2801.19万元，上年结余结转收入469.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2801.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少49.91万元，其中：社会保障和就业支出预算减少49.91万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3270.41万元。财政拨款安排支出3270.41万元，其中：基本支出975.89万元，与上年对比减少49.91万元，主要原因为本年度减少其他人力资源和社会保障管理事务支出-机关事业单位离退休生活补助；项目支出2294.52万元，与上年对比减少428.91万元，主要原因是将以前年度列入基本支出预算的资金其他人力资源和社会保障管理事务支出-机关事业单位离退休人员县级承担津贴经费、企事业单位离退休干部财政承担津贴经费列入项目支出预算。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行13.96万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出700.9万元。主要用于人员工资福利、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3.2080199-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1823.25万元。主要用于机关事业单位离退休人员、三支一扶人员生活补助支出。

3.2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出91.15万元。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

4.2080702-社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴3.04万元，主要用于2023年农民就业信息员补贴、公岗补贴、社保补贴、职业技能培训补贴等支出。

5.2080711-社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴131.26万元，高校毕业生见习生活补助支出。

6.2080799-社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出309.7万元，主要用于2023年农民就业信息员补贴、公岗补贴、社保补贴、职业技能培训补贴等支出。

7.2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.57万元，主要用于遗属生活补助支出。

8.2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出35.92万元。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

10.2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出9.08万元。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

11.2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出37.66万元。主要用于缴纳行政、事业人员公务员医疗补助支出。

12.2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.65万元，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险和重特别医疗保险缴费。

13.2130106-农林水支出-农业农村-科技转化与提供服务2.0万元。主要用于农村劳动力转移培训工作经费支出。

14.2130804-农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补17.15万元。主要用于小额担保贷款方面的办公经费支出。

15.2130899-农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出8.14万元。主要用于小额担保贷款工作编外人员工资和保险支出。

16.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出79.98万元。主要用于在职人员的住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类

经济分类科目支出3270.41万元（其中：基本支出975.89万元，项目支出2294.52万元）。

1.301工资福利支出891.85万元（基本支出891.85万元，项目支出0万元），其中：30101-基本工资224.07万元，主要用于发放在职人员的基本工资；30102-津贴补贴252.16万元，主要用于发放在职人员的津贴补贴；30103-奖金81.67万元，主要用于发放在职人员的年终一次性奖；30107-绩效工资66.43万元，主要用于发放事业人员的绩效工资；30108-机关事业单位基本养老保险缴费91.16万元，主要用于缴纳在职人员养老保险缴费；30110-职工基本医疗保险缴费45.01万元，主要用于在职人员和退休人员的医疗保障缴费；30111-公务员医疗补助缴费37.66万元，主要用于在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费；30112-其他社会保障缴费13.71万元，主要用于在职人员的工伤保险、失业保险和重特别医疗保险缴费；30113-住房公积金79.98万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

2.302商品和服务支出162.12万元（基本支出73.44万元，项目支出359.41万元），其中：30201-办公费42.43万元，主要用于我单位日常办公开支；30205-水费0.49万元，主要用于我单位办公室桶装水费用；30206-电费0.32万元，主要用于我单位电费支出； 30207-邮电费2.15万元，主要用于我单位电话费开支；30211-差旅费4.7万元，主要用于外出差旅交通补助和餐费补助；30213-维修（护）费1.29万元，主要用于我单位办公用品日常维护、维修费用；30215-会议费3.58万元，主要用于我单位会议费用支出；30216培训费4.4万元，主要用于我单位培训费用支出；30217-公务接待费3.35万元，主要用于我单位的公务往来接待支出；30226-劳务费33.46万元，主要用于我单位公岗人员薪金补贴；30227-委托业务费13.12万元，主要用于职业技能提升培训支出；30228-工会费12.10万元，主要用于我单位补贴工会开支； 30231-公务用车运行维护费1.2万元，主要用于我单位公务用车油费、车船税等日常运行维护费用；30239-其他交通费用39.34万元，主要用于单位在职人员公务交通补贴和外出差旅费补贴；30299-其他商品和服务支出0.19万元，主要用于单位离退休人员慰问支出以及缴纳单位会员会费支出。

3.303对个人和家庭的补助2213.29万元，主要用于：（基本支出2.57万元，项目支出2359.42万元），其中： 30305-生活补助2160.66万元，主要用于遗属补助、劳务派遣人员补助、代发机关事业单位退休人员县级承担生活补贴、企事业单位离退休干部财政承担津贴；30306-救济费52.63万元，主要用于财政对建档立卡低保特困参保人员政府代缴资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人力资源和社会保障局2024年无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人力资源和社会保障局2024年无按既定政策测算标准补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县人力资源和社会保障局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.55万元，较上年减少0.15万元，下降3.19%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项至支出。

（二）公务接待费

富民县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为3.35万元，较上年减少0.15万元，下降4.29%。

与上年相比减少，主要原因为2024年实有在编职工人数减较上年减少5人，公务接待年初预算数相应减少。国内公务接待批次为80次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0.00%。。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人力资源和社会保障局2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排81.47万元，与上年对比增加8.03万元，主要原因为2024年度增加专家服务基层项目导致机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县人力资源和社会保障局资产总额419.43万元，其中，流动资产387.49万元，固定资产净值31.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少32.86万元，其中固定资产增加10.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局基本支出975.89万元，与上年对比减少49.91万元，减少的原因主要是2024年在职人员减少5人，导致本支出预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局项目支出2294.52万元，与上年对比减少430.81万元，减少的原因主要是上级补助收入及政府采购预算减少。

监督索引号53012400331600111

015001富民县人力资源和社会保障局