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索引号: 151271190-202403-841621 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市富民县人民政府办公室 发布日期: 2024-03-01 10:23
名 称: 富民县散旦镇人民政府2024年预算公开目录
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富民县散旦镇人民政府2024年预算公开目录

发布时间:2024-03-01 10:23 浏览次数:13
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富民县散旦镇人民政府部门2024年预算公开目录

第一部分 富民县散旦镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县散旦镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(次下达)

十、项目支出绩效目标表(文下达)(空表)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表(空表)

十四、对下转移支付预算表(空表)

十五、对下转移支付绩效目标表(空表)

十六、新增资产配置表(空表)

十七上级补助项目支出预算表(空表)

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十部门基本信息表

富民县散旦镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

认真贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划;以服务市场为主体,努力营造发展环境,搞好市场监管,促进社会事业发展;大力发展镇村经济、文化和社会事业,维护社会稳定,构建和谐社会。

(二)机构设置情况

富民县散旦镇人民政府设置党政机关综合办公室5个、事业单位7个,包括:富民县散旦镇党政综合办公室、富民县散旦镇经济发展办公室、富民县散旦镇基层党建办公室、富民县散旦镇社会建设办公室、富民县散旦镇社会治安维稳综合治理办公室、富民县散旦镇农业综合服务中心、富民县散旦镇社会保障综合服务中心、富民县散旦镇文化综合服务中心、富民县散旦镇村镇规划建设服务中心、富民县散旦镇为民服务中心、富民县散旦镇经济发展综合服务中心、富民县散旦镇财政所。

我部门无所属单位。

)重点工作概述

1.提质增效强产业,形成转型的良好局面;

2.引资引智促开放,增添发展的巨大动力;

3.助力做实乡村振兴,奋力打造散旦样板;

4.共建共享提品质,创造舒适的人居环境;

5.务实惠民补短板,提升群众的幸福指数;

6.务实担当树风气,推动勤廉从政高质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1,是富民县散旦镇人民政府。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74人,其中:行政编制25人,工勤人员编制0事业编制49人。在职实有65人,其中: 财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人,其中:离休0人,退休22人。

车辆编制5辆,实有车辆5

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1762.35万元,其中:一般公共预算1540.88万元,政府性基金15万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收0万元,其他收入0万元上年结转结余206.47万元(其中:一般公共财政预算结余结转190.35万元,政府性基金结余结转16万元,国有资本经营结转结余0.12万元)。

与上年1704.95万元对比财政总收入增加57.4万元,主要原因为增加上年结转结余;与上年106万元对比政府性基金减少91万元,主要原因为减少本年度政府性基金调整到一般公共预算

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1762.35万元,其中:本年收入1555.88万元,上年结转收入206.47万元(其中:一般公共财政预算结余结转190.35万元,政府性基金结余结转16万元,国有资本经营结转结余0.12万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1540.88万元(本级财力1540.88万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元)政府性基金预算财政拨款15万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1632.45万元对比本年收入减少76.57万元,主要原因为减少本年度人员工资及社会保险缴费、公积金等经费与上年106万元对比政府性基金减少91万元,主要原因为年度政府性基金调整到一般公共预算

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1762.35万元。财政拨款安排支出1762.35万元,其中基本支出1397.26万元与上年1494.08万元对比减少96.82万元,主要原因为减少本年度人员工资及社会保险缴费、公积金等经费;项目支出(含结转结余)380.09万元,与上年210.87万元对比增加169.22万元,主要原因为增加上年结转结余

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.72万元,要用于镇人大代表活动经费及人大代表联系群众通讯、交通补贴。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作3万元,主要用于镇人大代表换届选举工作经费支出

2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行288.07万元,主要用于镇政府人员经费及相关公用经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出151.53万元,主要用于镇为民服务中心人员经费公用经费支出及政府基金调整到一般公共预算支出

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行0.88万元,主要用于公用经费支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行4.8万元,主要用于镇纪委纪检公用经费支出。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出118.97万元,主要用于镇经济发展综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行42.99万元,主要用于镇党委人员经费及公用经费支出。

2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出6.57万元,主要用于镇党校办学经费及党员教育培训经费支出。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2万元,主要用于“无命案乡镇”以奖代补的相关支出。

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动6万元,主要用于镇开展科普活动的相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化36.37万元,主要用于镇文化综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.69万元,主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放的其他相关支出。

2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出1.23万元,主要用于广播电视方面的相关支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出0.06万元,主要用于“三支一扶”高校毕业生的相关支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理259.18万元,主要用于村委会人员生活补助及村委会党建工作经费、村民小组工作经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出40.57万元,主要用于镇社会保障综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.10万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业发展改革补助支出0.07万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理相关经费支出。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补助1万元,主要用于农村劳动力转移就业职业技能培训相关经费支出。

2080799社会保障和就业支出-其他就业补助-职业培训补助0.5万元,主要用于农村劳动力资源统计调查相关经费支出

2080801行政事业单位养老支出-抚恤-死亡抚恤2.38万元,主要用于病故人员家属的遗属补助支出。

2081006行政事业单位养老支出-社会福利-养老服务2万元,主要用于居家养老服务的相关支出。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2万元,主要用于临时救助相关经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.88万元,主要用于散旦镇行政人员医疗保险缴费支出。  

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32.02万元,主要用于散旦镇事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助38.47万元,主要用于散旦镇公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.54万元,主要用于行政事业单位医疗方面的相关支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出42.35万元,主要用于镇村镇规划建设服务中心人员经费及公用经费支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理1万元,主要用于自建房安全专项整治相关经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行249.04万元,主要用于镇农业综合服务中心人员经费及公用经费支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2.94万元,主要用于村级农机推广员的相关支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制2.42万元,主要用于动物防疫员及农作物重大病虫害防控的相关支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展6.29万元,主要用于农业发展的相关支出。

2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济0.70万元,主要用于农村宅基地管理和改革的相关支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业25.54万元,主要用于农村厕所改造建设、管护及村庄保洁相关支出。

2130148农林水支出-农业农村-渔业发展2.5万元,主要用于稻渔综合种养项目的相关支出。

2130153农林水支出-农业农村-耕地建设与利用4万元,主要用于高标准农田建设管护项目的相关支出。

2130205农林水支出-林业和草原-森林资源培育0.01万元,主要用于财政林业改革发展的相关支出。

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1.58万元,主要用于森林防火相关经费支出。

2130315农林水支出-水利-抗旱7万元,主要用于抗旱救灾相关支出。

2130505农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展0.20万元,主要用于散旦镇散旦村农旅融合发展项目的相关支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8.20万元,主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴暨项目管理的相关支出。

2130799农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出100万元,主要用于散旦镇散旦村委会自然村农村公益事业财政奖补项目的相关支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补3万元,主要用于创业担保贷款奖励性的相关支出。

2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出5.18万元,主要用于民族宗教专项资金支出。

2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出1.43万元,主要用于省道及农村公路养护相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积83.26万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.12万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理相关经费支出。

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出15万元,主要用于老年幸福食堂和社区居家养老服务中心建设补项目的相关支出。

2296099其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出16万元,主要用于散旦村公益性基础设施建设项目相关经费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组,其中:基本支出1397.26万元,项目支出(含结转结余)380.09万元。

1.基本支出1397.26万元。

1301工资福利支出1037.84万元;

30101基本工资259.47万元;

30102津贴补贴193.08万元;

30103奖金55.08万元;

30107绩效工资235.01万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费103.10万元;

30110城镇职工基本医疗保险缴费50.91万元;

30111公务员医疗补助缴费38.47万元;

30112其他社会保险缴费18.74万元;

30113住房公积金83.26万元

2302商品和服务支出96.89万元。

30201办公费9.14万元;

30205水费0.83万元;

30206电费1.38万元;

30207邮电费1.95万元;

30211差旅费4.73万元;

30213维修(护)费1.18万元;

30215会议费0.40万元;

30216培训费0.40万元;

30217公务接待费5万元;

30226劳务费8.44万元;

30227委托业务费33.80万元;

30231公务用车运行维护费7万元;

30239其他交通费用22.64万元。

3303对个人和家庭的补助261.73万元。

30305生活补助257.47万元。

(4)资本性支出

31002办公设备购置0.8万元。

2.项目支出(含结转结余)380.09万元。

1)本年拨款158.62万元

30201办公费4.64万元;

30204手续费0.1万元;

30205水费3.3万元;

30209物业管理费0.4万元;

30213维修(护)费13.8万元;

30214租赁费15万元;

30215会议费10.45万元;

30216培训费9.53万元;

30218专用材料费6.5万元;

30226劳务费1万元;

30227委托业务费71.3万元;

30228工会经费16万元;

30231公务用车运行维护费1.5万元;

30239其他交通费用0.4万元;

30299其他商品和服务支出2.7万元;

30306救济费2万元

2)财政拨款结款结余206.47万元

30201办公费20.32万元;

30206电费0.76万元;

30213维修(护)费32.14万元;

30215会议费 0.71万元;

30214租赁费0.4万元;

30216培训费11.64万元;

30217公务接待费0.76万元;

30218专用材料费8.17万元;

30226劳务费8.19万元;

30227委托业务费9.21万元;

30239其他交通费用0.06万元;

30305生活补助6.91万元;

31005基础设施建设122.2万元;

五、对下项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

富民县散旦镇人民政府2024年无与中央配套事项。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

富民县散旦镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

  (三)经济社会事业发展事项

富民县散旦镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了2024政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县散旦镇人民政府2024一般公共预算财政拨款三公经费合计13.5万元,较上年增加0.95万元,增长7.5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富民县散旦镇人民政府2024因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年对比无变化。

(二)公务接待费

富民县散旦镇人民政府2024年公务接待费预算5万元,较上年减少0.55万元,下降9.9%国内公务接待批次为153次,共计接待945人次

与上年5.55万元对比减少0.55万元,主要原因为财政体制改革,镇财政所划归政府,财政所公务接待费用减少0.55万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

富民县散旦镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费8.5万元,较上年增加1.5万元,增长21.43%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费8.5万元,较上年增加1.5万元,增长21.43%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

与上年7万元对比增加1.5万元,主要原因为本年度一般公共预算增加公务用车运行维护费1.5万元

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年富民县散旦镇人民政府无重点项目预算,无重点项目预算的绩效目标。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县散旦镇人民政府2024年机关运行经费安排94.45万元,与上年95.62万元对比减少1.17,主要原因为减少一般公共预算支出的公用经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,富民县散旦镇人民政府资产总额1680.36万元,其中,流动资产1342.41万元,固定资产原值937.63万元,固定资产净值337.94对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少28.29万元,其中固定资产原值减少12.03万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值11.66万元实现资产处置收入1.03万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月(20241月上报)资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安富民县散旦镇人民政府基本支出1397.26万元,与上年1494.08对比减少96.82万元,减少的原因主要减少本年度人员工资及社会保险缴费、公积金等经费。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县散旦镇人民政府项目支出380.09万元,与上年210.87对比增加169.22万元,增的原因主要为增加上年结转结余

附件2-2 2024年部门预算公开目录和编制说明(富民县散旦镇)

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