监督索引号53012400455400000

富民县罗免镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 富民县罗免镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县罗免镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县罗免镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督、教育和管理职能。3、承担机关的日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管后勤保障等职责。4、负责镇人大、政协联络组、人民武装及工会、共青团、妇联等的日常工作。5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，组织经济运行，促进经济发展。6、承担经济发展计划、村镇规划建设，环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、乡村道路建设的协调管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监督等职责。7、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。11、抓好县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构和5中心1所，包括：党政综合办公室；5中心1所分别是：

1. 富民县罗免镇农业综合服务中心

2. 富民县罗免镇文化综合服务中心

3. 富民县罗免镇经济发展综合服务中心

4. 富民县罗免镇为民服务中心

5. 富民县罗免镇规划中心

6. 富民县罗免镇财政所

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣县委、县政府中心重点目标和任务，以开展“当好排头兵”大竞赛活动为契机，围绕昆明市打造“六个春城”行动，转作风、提效能、办实事、出实效，主动服务和融入主城发展战略，全面推进高原特色现代精品商旅小镇建设，确保罗免经济社会平稳向好发展。

（一）党建引领，扛牢政治责任服务大局。体系化推进党的建设。坚持“一把手”负总责、分管领导分工负责的责任体系，压实党建工作责任，健全“镇党委—村党组织—村民小组党支部—党员中心户”的乡村党组织体系建设。扎实开展主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神，以实施“基础党务提升”行动，继续深入推进基层党组织标准化建设，推动主题教育学习成果转化伟实际工作行动。聚合力推进跨村联建。以党组织领办合作社为基础，积极探索“十联”机制，助推优势产业跨村联建一体谋划、联动布局，深入实施试罗免镇小甸村、石板沟村——资金注入产业发展，以富民垦业畜禽有限公司为依托，共同发展蛋鸡养殖；罗免镇则核村、永定街道永一社区——商业合作壮大村集体项目，在永定街道永一社区富安花园购买商铺206平米作为配花销售点租赁2个试点项目，打造党建引领乡村振兴新路径。抓特色打造党建品牌。持续总结推广小甸村乡村振兴精品教学点成功经验，围绕新形势下现场教学需要，深入摸排、因地制宜，以“阵地规范化、师资专业化、培训多样化、课程特色化”为打造模式，力争新增精品教学点1个。

（二）承压奋进，狠抓产业发展落地见效。现代农业转型升级。立足于富民县大力发展预制菜的风口浪潮下，积极主动抢抓预制菜产业风口，着力谋划农产品从初级农产品走向深加工、广拓展的产业化发展之路。做精林果产业。申请中央、省级财政扶持新型农村集体经济发展项目资金140万元，发展罗免镇青罗河片区杨梅产业提质增效项目，通过完善片区道路、供水等基础设施，打造杨梅产业示范基地，建设片区分拣中心小型冷库，提高物流保险质量，打造精品林果采摘示范园。持续打响“飞机果”“沃苹”等农产品的品牌知名度，继续探索精深加工渠道，进一步通过优培育、提品质、投设施、广招商等有力措施，引领果农全力以赴做优做实特色林果产业这篇大文章。做特养殖产业。逐步打造特色种植养殖示范圈，提升养殖业服务水平，以绿色、有机、优质为主攻方向，集中力量在要素保障、技术创新、人才引进、市场开拓等方面全方位扶持麦家营可持续循环农业稻谷鱼共生农旅、云上黑山羊基地能繁母羊养殖，小甸蛋鸡示范繁育基地等特色种养殖业成为农业龙头企业，扎实推进农特产品资源产业化转化。

统筹推进三旅融合。积极挖掘罗免民族特色、生态、红色等资源，推动龙纳河片区整体开发，打造养生休闲、户外拓展、农事体验主题区域，构建旅游观光、乡村休闲、野外徒步骑行、民族文化体验等产品体系。精准招引运营商，积极助力盘活和依托现有梦园农庄资源，推动项目实体运营，带动产业发展发挥效益。

（三）颗粒归仓，提升固投招商工作水平。一是加大双招双引力度。坚持把创新作为引领高质量发展的第一动力，深入实施“思想破冰”“调查研究”行动，结合罗免距城区近、农业发展基础良好等优势特点，着力推进产业转型升级，让经济发展新动能更强、新业态更丰富。围绕全省产业发展重点，推动钛产业产品层次提升，持续做好云南港烽新材料有限公司2万吨/年钛酸锂生产线建设项目协调服务，加快推进三峡富民县罗免10万千瓦光伏项目建设。二是加大固投挖潜力度。切实把固定资产投资和项目工作作为“一把手”工程紧抓不放，紧盯计划建设项目及开工未入库项目清单，对项目入库统计中存在的问题及时进行梳理、分析，查缺补漏，对手续不齐，不能及时入库的项目，多方沟通协调完善手续。同时，结合项目实际，化零为整，最大限度挖掘固投潜力，确保颗粒归仓。

（四）守护民生，维护社会大局安全稳定。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，加强对农村低收入人口的监测帮扶。以提升居民居住环境、生活便利为着力点，不断加大农村基础设施的投入，加快罗免旅游环线内环、外环互联互通，加快推进者北村委会居家养老服务中心建设项目、罗免镇老年幸福食堂建设项目。常态化落实好普法强基补短板专项行动，不断创新工作形式，多形式把法律服务送到基层，实现“法律与群众零距离”。持续巩固省级卫生镇创建成果，加大力度开展罗免镇生态整治工作，深入推进农村人居环境整治和爱国卫生“7个专项行动”，构建常态长效工作机制，全力做好国家级卫生镇创建整改工作。

（五）实干担当，锻造扎实作风勇于争先。一是纵深推进争当“实干家”、整治“太平官”工作，激励全镇上下以求真务实的态度抓好各项工作的落实，严格执行各项规章制度，杜绝“慵懒散”，确保“零推诿”，以干事创业结果论英雄。对实绩突出的“实干家”重奖重用，以评先评优、通报表扬、经济奖励等激励措施推动作风转变。二是聚焦“当好排头兵”大竞赛活动，围绕2024年度目标任务“找准差距、锚定目标、争先竞位”，引领干部职工进一步增强加快发展的紧迫感、争先竞位的危机感、招商引资的责任感，拧紧时间发条，以大干快干的工作作风推动各项工作提速突破，为经济建设高质量发展提供保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2509.45 万元，其中：本年收入合计一般公共预算2349.88万元，政府性基金36.84万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余122.73万元。（其中：一般公共财政预算结余结转102.25万元，政府性基金结余结转20万元，国有资本经营结余结转0.48万元）。

与上年对比财务总收入增加240.53万元，增长10.6%，主要原因分析是在职人增加一名，人员经费增加；部分县级部门预算资金下划至镇预算导致收入增加；2024年政府性基金纳入一般公共财政预算及社会发展资金较2023年增加100万导致收入增加；上年结余结转资金收入122.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2509.45 万元，其中:本年收入2386.72万元，上年结转收入122.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2349.88万元，政府性基金预算财政拨款36.84万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加295.55万元，增长14.39%，主要原因分析是在职人增加一名，人员经费增加；部分县级部门预算资金下划至镇预算导致收入增加；2024年政府性基金纳入一般公共财政预算及社会发展资金较2023年增加270万所以收入增加；一般公共预算资金上年结余结转收入102.26万元。政府性基金预算财政拨款收入减少107.47万元，减少74.48%，主要原因是2024年政府性基金纳入一般公共财政预算，政府性基金预算上年结转结余收入20万；国有资本经营预算财政拨款收入为0，较2023年无变化。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出  2509.45万元。财政拨款安排支出 2509.45万元，其中：基本支出2054.64万元，与上年对比增加40.98万元，增长2%，主要原因分析是在职人员增加及劳务派遣人员经费纳入基本支出预算人员经费增加；项目支出454.81万元，与上年对比增加199.55万元，增加78.18%，主要原因分析是财政资金项目2023年结转至本年度及部分县级部门预算资金下划安排在乡镇预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作1.20万元，主要用于人大代表开展各类视察方面支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行422.78万元，主要用于镇党委、政府部门人员经费及相关支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出289.57万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务（镇为民服务中心）支出。

2011101 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行47.08万元，主要用于纪检部门人员经费及相关支出。

2011399 一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出79.46万元，主要用于镇经济发展综合服务中心人员经费及相关支出。

2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出9.29万元，主要用于全镇党员教育培训支出和党校办学经费支出。

2014004 一般公共服务支出-信访事务-信访业务5.00万元，主要用于接待群众来信来方面的支出。

2070109 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化64.42万元，主要用于镇文化综合服务中心人员经费及相关支出。

2070199 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化旅游支出8.15万元，主要用于文化站免费开放支出。

2070899 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出6.17万元，主要用于其他广播电视维护方面相关支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出2.73万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080208 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设474.82万元，主要用于村级人员经费及相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出141.66万元，用于全镇由单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出14.03万元，用于全镇由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080699社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助0.19万元，用于其他行政事业单位养老反面的支出。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴 1.80万元，主要用于农村劳动力转业就业培训支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出0.50万元，主要用于其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 5.61万元，用于发放遗属补助。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出2.00万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出等

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.48万元，主要用于单位承担的全镇行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗44.46万元，主要用于单位承担的全镇事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51.64万元，主要用于全镇由单位承担的在职和退休人员公务员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.89万元，主要用于全镇由单位承担的在职及退休人员的重特病缴费和在职人员工伤保险缴费支出。

2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出0.01万元，主要用于镇医疗保险经办管理相关支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出44.95万元，主要用于村镇规划建设服务中心人员经费及相关支出。

2120201城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出2.00万元，主要用于城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出6.84万元，主要用于“多规合一”实用性村庄规划编制等项目支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行506.76万元，主要用于镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2130106农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务3.94万元，主要用于镇农技推广员补贴经费支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制0.84万元，主要用于农作物重大病虫害防控支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展4.81万元，主要用于农业生产发展省级补助支出。

2130124农林水支出-农业农村-农村合作经济0.58万元，主要用于农村宅基地管理和改革补助支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业9.63万元，主要用于农村厕改造省级补助支出。

2130135农林水支出—农业农村—农业生态资源保护9.33万元，重要用于街道村庄清洁工作的相关支出。

2130148农林水支出-农业农村-渔业发展11.55万元，主要用于2023年中央成品油价格调整对渔业补助支出。

2130314农林水支出-水利-防汛22.00万元，主要用于防汛业务等支出

2130315农林水支出-水利-抗旱0.01万元，主要用于抗旱业务等支出。

2130599农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴2.80万元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目管理费和防止返贫动态监测经费支出。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息 3.00万元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。

2140106 交通运输支出—公路水路运输—公路养护1.32万元，主要用于日常公路养护的相关支出。

2200104自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源规划及管理4万元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金119.67万元，主要用于全镇由单位承担的在职人员住房公积金支出。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会会管理补助支出0.48万元，主要用于国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2296002其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出30.00万元，主要用于农村公益性公墓建设市级补助支出。

2296099其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出20.00万元，主要用于罗免镇石板沟村委会公益性基础设施建设项目。

财政拨款安排支出按经济分类科目分组（其中：基本支出2054.64万元，项目支出454.81万元）。

1. 301工资福利支出1432.42万元(基本支出1432.42万元，项目支出0万元)，其中：30101基本工资375.01万元，用于全镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴256.22万元，用于全镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金75.61万元，用于在职人员年终一次性奖金及行政人员基础绩效奖支出；30107绩效工资306.09万元，用于在职事业人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险141.66万元，用于单位承担的在职人员基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费14.04万元，用于由单位实际缴纳的职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费69.95万元，用于在职人员的基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费51.64万元，用于在职及退休人员的公务医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费22.53万元，主要是用于工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、在职（退休）人员重特病缴费等社会保障缴费支出；30113住房公积金119.67万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

2. 302商品和服务支出541.77万元(基本支出153.37万元，项目支出388.40万元)，其中:30201办公费37.29万元（其中：基本支出6.65万元，主要用于保运转及在职人员日常办公支出；项目支出30.64万元，主要用于社会发展资金安排相关工作经费项目和上年结转结余项目办公费支出）；30202印刷费4.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出4.00万元，主要用于日常工作印刷材料费用；30205水费5.78万元（其中：基本支出3.10万元，主要用于支付水费，项目支出2.68万元，主要用于上年结转结余项目和社会发展资金安排相关项目水费支出）；30206电费10.85万元（其中：基本支出4万元，主要用于各科室电费支出，项目支出6.85万元，主要用于社会发展资金安排相关项目和上年结转结余项目电费支出）；30207邮电费2.09万元（其中：基本支出2.09万元，主要用于保运转日常电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出；项目支出0万元）；30211差旅费11.85万元（其中：基本支出7.26万元，主要用于差旅费报销；项目支出4.59万元，主要用于社会发展资金安排相关项目和上年结转结余项目出差交通费、伙食补助费等支出）；30213维修（护）费33.68万元（其中：基本支出1.4万元，主要用于单位固定资产日常维修（护）支出；项目支出32.28万元，主要用于社会发展资金安排相关项目和上年结转结余项目老年幸福食堂、居家养老服务中心等维修（护）费支出）；30214租赁费2.25万元（其中：基本支出0万元；项目支出2.25万元，主要用于社会发展资金安排相关项目租赁设备、专网等支出）；30215会议费17.43万元（其中：基本支出1.68万元，主要用于召开各类工作会议费；项目支出15.75万元，用于本年社会发展资金安排项目和上年结转结余项目中按规定开支的会议支出）；30216培训费25.45万元（其中：基本支出0万元；项目支出25.45万元，上年结转结余项目和社会发展资金安排项目主要用于按规定开展的各种培训支出）；30217公务接待费5.8万元（其中：基本支出5万元；项目支出0.8万元，用于按规定开展的各类公务接待支出）；30218专用材料费13.67万元（其中：基本支出0万元；项目支出13.67万元，用于上年结转结余项目购买稻渔综合种养农业相关材料等费用支出）；30225专用燃料费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，用于文化工作燃油购置支出；项目支出0万元）；30226劳务费65.63万元（其中：基本支出25.82万元；项目支出39.81万元，主要是用于支付劳务费）；30227委托业务费222.14万元（其中：基本支出59.30万元，主要是用于村委会党建工作经费和村小组运转经费支出；项目支出162.84万元，用于社会发展资金安排项目和上年结转结余项目委托业务支出）；30228工会经费26万元（其中：基本支出0万元；项目支出26万元，用于工会经费支出）；30231公务用车运行维护费7.31万元（其中：基本支出7.00万元，主要是用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；项目支出0.31万元，用于上年结转结余项目的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出）；30239其他交通费用30.02万元（其中：基本支出29.57万元，主要是用于行政人员公务交通补贴支出；项目支出0.45万元，主要是用于租车费支出）；30240税金及附加费用20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元，主要是用于归还历史欠债费用支出）；30299其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0万元；项目支出0.03万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出）。

3. 303对个人和家庭的补助513.05万元(基本支出468.85万元，项目支出 44.20万元) ，其中:30305生活补助492.02万元（其中：基本支出468.85万元，主要用于村委会干部、村（社区）后备干部、村党小组长、妇代小组长、老党员、乡村保洁员、交通协管员、水库坝塘管理员、遗属等人员补助支出；项目支出23.17万元，主要是用于镇人大代表联系群众交通通讯补贴支出、农村公厕管护、公墓管理、年结转结余项目村级农技推广员等补助支出）；30306救济费4.19万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出4.19万元，主要是用于临时救助和综治维稳救济补助支出）；30309奖励金16.84万元（其中：基本支出0.00万元，主要补助支出；项目支出16.84万元，主要是用于对村委会考核奖励支出）。

4. 310资本性支出20万元(基本支出0万元，项目支出20万元) ，其中:31005基础设施建设20万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出20万元，主要用于农村公益性公墓建设资金支出）。

5. 312对企业补助2.21万元(基本支出0万元，项目支出 2.21万元) ，其中:31204费用补贴2.21万元（其中：基本支出0万元；项目支出2.21万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出和经济运行平稳开局工业经济补助资金）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县罗免镇人民政府2024年部门预算无与中央配套事项，金额0万元，无预算支出安排。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县罗免镇人民政府2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项，金额0万元，无预算支出安排。

（三）经济社会事业发展事项

富民县罗免镇人民政府2024年部门预算无经济社会事业发展事项，金额0万元，无预算支出安排。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元主要用于机动车保险、车辆维修保养及车辆加油7万元；政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县罗免镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县罗免镇人民政府2024年公务接待费预算为5.0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为61次，共计接待400人次。

2024年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2024年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县罗免镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2024年无公务用车购置计划安排且公务用车运行维护费预算标准与上年相同，所以我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

富民县罗免镇人民政府2024年无重点项目安排，所以无重点项目绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县罗免镇人民政府2024年机关运行经费安排36.37万元，与上年对比减少了38.96万元，主要原因分析是按《富民县2024年预算定额标准表》我镇今年未测算工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县罗免镇人民政府资产总额1291.47万元，其中，流动资产778.91万元，固定资产512.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少981.01万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县罗免镇人民政府基本支出2054.64元，与上年对比增加40.98万元，增减变化的原因主要是：

1. 在职人员比上年度增加1名，人员经费增加；

2. 在职人员社保、医保、住房公积金基数增加经费增加；

3. 2024年度较2023年度增加职业年金预算13.53万。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县罗免镇人民政府项目支出295.24万元，与上年对比增加110.26万元，增减变化的原因主要是：

1. 我部门的社会发展资金项目预算安排为270万元较上年170万元的社会发展资金预算项目增加了100万元。

2. 往年县级部门预算项目下划至我部门进行预算。

监督索引号53012400455400111

富民县罗免镇人民政府2024年部门预算公开表20241029023238589