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富民县劳动保障监察大队2024年预算公开目录

第一部分 富民县劳动保障监察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县劳动保障监察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

富民县劳动保障监察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

劳动保障监察大队工作职责：宣传劳动和社会保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监察检查用人单位、中介服务机构遵守劳动和社会保障法律、法规的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；受理对违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；参与处理因劳动纠纷引起的突发事件；参加劳动事故的调查和处理，对重大事故建立档案并按有关规定上报；法律、法规、规章规定或者同级政府、劳动行政主管部门委托行使的其他职权。

政策法规与信访仲裁科工作职责：负责人力资源和社会保障法律、法规、规章的普及和政策咨询工作；执行国家有关人力资源和社会保障信访工作的法律、法规和政策；接待、协调处理人民群众来信来访事件，办理上级交办的信访事件；处理涉及人力资源和社会保障的群体性突发事件，综合管理人力资源和社会保障行政调解工作，协调处理行政调解案件；办理劳动人事争议案件调解仲裁工作；负责信访、劳动监察、劳动人事争议处理情况的统计分析和报表上报工作；做好劳动工资、劳动合同登记备案，做好集体合同审核、企业劳动关系协调工作；对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制进行审批；办理《人力资源服务许可证》、《劳务派遣经营许可证》及做好劳动保障执法年审工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、举报投诉科、监察科、农民工工资保证金监管科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，县劳动保障监察大队紧紧围绕局机关的工作部署，以关注民生、构建和谐社会为目标，以解决欠薪问题和提高劳动保障监察、信访、仲裁工作效能为重点，充分发挥劳动保障监察职能作用，稳步推进劳动人事争议仲裁工作，劳动保障监察举报投诉案件结案率达98%,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达99%，劳动人事争议仲裁结案率达90%，调解成功率达65%，已完成本年度市级部门下达的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入143.29万元，其中：一般公共预算143.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少41.54万元，下降22.47%，其中一般公共预算收入减少41.54万元，主要原因是2024年调动人员1人，开除人员1人，人员工资及社保缴费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入143.29万元，其中:本年收入143.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算收入减少41.54万元，主要原因是2024年调动人员1人，开除人员1人，人员工资及社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出143.29万元。财政拨款安排支出143.29万元，其中：基本支出143.29万元，与上年对比基本支出减少41.54万元，减少22.47%，主要原因是2024年调动人员1人，开除人员1人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出93.30万元，主要用于2024年7人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出，劳务派遣人员生活补助支出。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.17万元，主要用于2024年7人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、21011卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—2101101行政单位医疗（项）支出6.50万元，主要用于2024年7人的单位职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助（项）支出4.12万元，主要用于2024年7人的单位职工医疗保险支出。2101199其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于2024年7人的单位职工重特病医疗保险支出。

4、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出11.73万元，主要用于2024年7人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出143.29万元（其中：基本支出143.29万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出127.78万元（其中：基本支出127.78万元，项目支出 0 万元），其中：30101基本工资31.08万元,主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工人员工资。30102津贴补贴45.35万元,主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工人员工资。30103奖金14.00万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工公务员第十三个月基本工资奖励。30108机关事业单位基本养老保险缴费13.17万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工养老保险缴费。30110基本医疗保险缴费6.50万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费4.12万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费1.82万元, 主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、重特病医疗保险缴费。30113住房公积金11.73万元，主要用于富民县劳动保障监察大队在职职工住房公积金。30226其他工资福利支出4.80万元，主要用于劳务派遣人员工资支出

2、302商品和服务支出15.51万元（基本支出15.51万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.16万元；30205水费0.16万元；30207邮电费0.5万元；30211差旅费0.1万元；30213维修（护）费0.18万元；30217公务接待费0.48万元；30226其他工资福利支出4.80万元，主要用于劳务派遣人员工资支出；30227委托业务费0.72万元，主要用于委托办理业务费用；30228工会经费1.61万元；30239其他交通费用6.80万元。项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县劳动保障监察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县劳动保障监察大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县劳动保障监察大队2024年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待67人次

与上年相比减少，主要原因是严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县劳动保障监察大队2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算，无部门项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排15.51万元，与上年对比增加3.3万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因为富民县劳动保障监察大队2023年水费、维修（护）费和委托业务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县劳动保障监察大队部门资产总额4.55万元，其中，流动资产1.79万元，固定资产2.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.90万元，其中固定资产减少0.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0..00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53012400331600500111

富民县劳动保障监察大队2024预算公开20240229034745108(1)