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富民县科学技术协会2024年预算公开目录

第一部分 富民县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，对全民科学素质工作进行评估、实地检查和考核奖励等；

2.宣传贯彻执行有关科学技术的方针政策和法律法规；

3.组织开展学术交流，推动科技与经济建设的有机结合；

4.组织开展实用技术培训，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作，组织开展学术交流和专项科普活动等；

5.搭建学术交流平台、活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；

6.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，提高公民科学素质；

7.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益；

8.组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

9.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展继续教育和培训工作；

10.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务；

11.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

12.负责管理、指导科技馆事业工作；

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 2024年，富民县科学技术协会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、十九大、十九届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央“科技三会”精神，牢牢把握科协“四服务一加强”职责定位，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和省市科协工作的总体部署要求，充分发挥富民县科学技术协会在党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，奋力拼搏、开拓创新，为经济社会发展服务、为提高全民科学素质服务、为科技工作者服务、为党和政府科学决策服务，不断加强自身建设，推进科协事业新的发展，加快推进山水园林卫星城，休闲康养目的地贡献科协力量。

富民县科学技术协会将紧紧围绕《全民科学素质行动计划纲要》，依托农技协、农函大、农职称工作的开展，助力乡村振兴、“九化行动”；针对农民、未成年人、领导干部、城镇劳动人口、老年人五类重点人群，开展多形式、内容丰富的科普活动，促进全民科学素质提升；通过项目申报实施强化科普阵地的建设与提质，让科技馆、科普示范基地等科普阵地发挥最大效能。

 1.认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的实施，切实服务民生，继续做好重点人群的科普教育培训。

 2.精心策划，继续组织开展好“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、“三下乡”等主题科普宣传活动。

 3.整合全社会教育培训资源，继续开展“农函大”和新型农民科技培训，培训学员1000人左右。

 4.组织开展对富民县农民专业技术职称申报评定工作。

 5.加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导，围绕我县产业发展重点，新发展农技协1家。

 6.建立1个科普惠农服务站，配备相应的科普设施和资料。

 7.围绕我县特色产业、优势产业、传统产业建立1个农村科普示范基地。

 8.全面深入推进科普信息化工作，加强已建科普e站的管理和应用。

 9.认真开展昆明市第39届青少年科技创新大赛作品征集活动。

10.继续积极向上级争取支持，开展科普项目申报工作，努力形成科普惠民服务的长效机制。

11.做好富民县科技馆免费开放工作，落实好中国科技馆区域常态化巡展项目实施工作。

12.实施好《富民手机报》“科普之窗”栏目信息采编及报送工作，在普及科学知识的同时，为科普示范企业、科技工作者扩大宣传服务。

13.做好2024年公民科学素质、城乡环境整治、综治维稳暨平安建设、意识形态、信访、爱国统一战线、依法治县、党风廉政、党建、依法治县、档案、妇女儿童等相关工作，并健全完善工作台账。

14.认真完成上级科协安排的各项工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 139.6万元，其中：一般公共预算108.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政预算结余结转30.85万元（其中：一般公共预算结余结转30.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算结余结转0万元），财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务收入减少20.38万元，主要原因一般公共预算结余结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入139.6万元，其中:本年收入108.75万元，上年结转收入30.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入减少20.38万元，主要原因是一般公共预算结余结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出139.6万元。财政拨款安排支出 139.6万元，其中：基本支出72.47万元，与上年对比减少1.14万元，主要原因是2024年没有科普宣传员补贴预算；项目支出67.13万元，与上年对比减少19.24万元，主要原因是一般公共预算结余结转资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—机构运行（项）支出123.6万元，占财政拨款支出的88.57%，主要反映人员经费及机构运行经费的支出；

社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.43万元，占财政拨款支出的4.39%，主要反映单位职工基本养老保障缴费支出；

住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出5.04万元，占财政拨款支出的3.61%，主要反映缴纳住房公积金等住房改革支出；

卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出4.77万元，占财政拨款支出的3.41%，主要反映单位医疗保险缴费支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出72.47万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出54.84万元（其中：基本支出54.84万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资13.4万元，主要用于在职职工人员基本工资支出；30102津贴补贴19.52万元，主要用于在职职工人员津贴补贴支出；30103奖金5.98万元，主要用于在职职工奖金支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元，主要用于在职职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费2.79万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费1.77万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费0.69万元，主要用于在职职工工伤保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金5.04万元，主要用于在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出48.07万元，其中：30201办公费10.14万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.16万元，主要用于单位水费支出；30207邮电费0.3万元，主要用于单位邮寄费、电话费等支出；30211差旅费0.34万元，主要用于单位因出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等支出；30217公务接待费0.95万元，主要用于单位公务接待支出；30226劳务费11.04万元，主要用于劳务派遣人员工资；30227委托业务费18.28万元，主要用于单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费0.69万元，主要用于单位按规定提取和安排的工会经费支出；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。30239其他交通费用2.97万元，主要用于单位其他交通费用支出。

3、310资本性支出36.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.69万元），其中：31002办公设备购置6.19万元，主要用于购置各类办公设备；31003专用设备购置8万元，主要用于购置各类专用设备的支出；31021文物和陈列品购置22.5万元，主要用于文物和陈列品购置支出。

五、对下专项转移支付情况

富民县科学技术协会无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.15万元，较上年增加0.65万元，增长43.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

富民县科学技术协会2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

原因为2024年公务接待费预算标准比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.7万元，增长140%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.7万元，增长140%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因为2024年增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县科学技术协会2024年重点项目支出2024年科技馆免费开放中央补助资金30万元为充分发挥财政资金的绩效，促进科普服务公平惠普，全面提升我市公民科学素质，根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开发的通知》要求，按照全市各科技馆展厅面积、运营成本、免费开放天数、组织活动情况，对8个县（市）区科技馆进行免费开放，需完成年开放天数、常设展厅布展面积、科普活动开展次数等年度绩效目标；2023年科普专项省对下第二批转移支付资金2万元科普培训经费；2022年科技馆免费开放第二批中央补助资金10.13万元富民县科技馆做好免费开放工作；昆明市2022年科普转移支付补助资金22.96万元为深入贯彻落实《科学素质纲要》，推动公民科学素质建设工作跨越提升，进一步推进科普工作：2021年市科协与市财政局联合开展市级科普示范社区评选工作，根据《昆明市科学技术协会昆明市财政局关于命名2021年昆明市科普示范社区的通知》（昆科协联发〔2021〕11号）共评选出30个科普示范社区，拟对上述社区进行补助。拟对2021年13个新设立的农技协进行补助。拟对2021年科普大篷车考核结果为“良好”的县（市）区科协进行科普大篷车补助。拟补助相关县（市）区公民科学素质提升服务，推动公民科学素质建设工作跨越提升。组织“全国科普日”主场活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.公民科学素质：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术协会2024年机关运行经费安排0.78万元，与上年对比增加0万元，主要原因富民县科学技术协会上年度属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县科学技术协会部门资产总额225.7万元，其中，流动资产112.3万元，固定资产113.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加43.2万元，其中固定资产增加89.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县科学技术协会基本支出72.47万元，与上年对比减少1.14万元，增减变化的原因主要是：2024年没有科普宣传员补贴预算

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县科学技术协会项目支出67.13万元，与上年对比减少23.24万元，增减变化的原因主要是：一般公共预算项目支出结余结转资金减少

富民县科学技术协会公开表

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