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富民县农业技术推广服务中心2024年预算公开目录

第一部分 富民县农业技术推广服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县农业技术推广服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县农业技术推广服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实各级政府关于发展高原特色农业的政策、措施。

2.按照农业供给侧结构性改革的要求和市场发展需求，加快种植业结构调整步伐，发展“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业，推进循环农业发展，稳步发展渔业生产，加大农村能源建设工作力度，推动农村农村经济持续、稳定、健康发展，保护县域农业生态环境。

3.依据全县国民经济发展规划和高原特色都市型现代农业发展规划，制定全县农作物、经济作物、渔业、农村能源保护年度工作计划、工作总结等；负责年度项目申报工作，编制项目实施方案、工作方案、技术规程，有计划开展项目实施工作。负责全县种植业、渔业、农村能源保护等新品种、新技术、新设施、新材料等的引进、试验、示范及推广工作。

4.依照法律法规，负责种子、农药、化肥、水产品饲料及用药等市场监管工作，严厉打击坑农害农行为；大力推广应用沼气池、太阳能、节柴灶等农村清洁能源，开展使用安全监管，保护人民群众生命财产安全。负责全县耕地地力保护工作，减少农业面源污染，保护农业生态环境。

5.实施农药、化肥零增长行动，推广使用有机肥、农家肥，大力推广测土配方施肥技术、沼气综合利用技术和生物、物理防治技术，减少化肥、农药施用量。

6.推广农作物秸秆综合利用技术，禁止焚烧秸秆。

7.开展农业生产废弃物资源化利用工作，提高农膜的回收利用率。

8.大力发展节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力。

9.推广应用其他有利于耕地地力保护及提升的措施。承担农业污染普查、监测工作，督促指导种植业、畜禽养殖业、水产养殖业等农业污染源的农业环境保护和综合治理工作。

10.负责全县植物保护工作，加强农作物、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，指导农户做好绿色防控工作。

11.依法做好植物检疫工作，防制危险性有害生物传播。

12.负责全县农产品质量安全检测及监管工作。

13.履行好云南省农业广播电视学校富民分校职能职责。

（二）机构设置情况

富民县农业技术推广服务中心内共设置2个内设机构，包括农业综合办公室、农残检测实验室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.粮食生产底线指标完成情况。市级下达我县2023年“米袋子”工程粮食生产底线指标为：全年粮食作物播种面积20万亩，总产量6万吨。其中，夏粮播种面积8.1万亩，目标产量1.56万吨，秋粮播种面积11.9万亩，秋粮总产量4.44万吨，大豆播种面积0.4万亩，油料播种面积0.5万亩（含油菜0.41万亩）。2023年我县完成粮食播种面积20.5472万亩、总产量6.3603万吨，分别占市级下达的粮食安全底线指标的102.736%、106%，完成省市下达的粮食安全底线指标任务。其中，完成夏粮播种面积8.6578万亩，实收总产量1.5445万吨；完成秋粮播种面积11.8894万亩，预计总产量4.8158万吨。与去年粮食播种面积20.09565万亩、产量6.2765万吨相比，分别同比增加2.25%、1.34%。

2.种植结构和布局调整任务完成情况。按照国家宏观调控要求和粮食安全形势，围绕“扩大豆、扩油料，提高自给率”的要求，继续扩大大豆和油料种植，努利提升大豆、油料的自给率。（1）大豆面积和产量目标完成情况。市级下达我县大豆种植目标任务为4000亩，实际完成大豆播种面积4075.45亩，占计划面积101.89%，产量714.898吨，产量和面积较去年同比增加119%、132.3%。（2）油料面积和产量目标完成情况。油料作物计划播种面积5000亩，实际完成面积5320.32亩，占计划面积的106.4%其中，冬油菜播种面积4426.32亩，占计划面积107.96%，完成产量749.94吨，面积较去年增加8.5%，产量较去年同比减4.2%。油菜产量减少的主要原因由于受今年冬春长时间持续干旱，据县气象局资料，我县2022年入秋10月以来至2023年6月，累计降雨量63.1毫米，与历年424毫米相比，同比减少85.12%，大部分山区半山区无灌溉条件的油菜长势偏差，再加上入春以来受倒春寒、霜冻等影响，正处于花期的油菜受灾严重，对油菜生产造成了较大影响。2023年全县冬油菜播种面积4426.32亩，去年播种面积4079.4亩，同比增8.5%。计划实施2片冬播油菜县级样板，示范区涉及散旦、款庄2个镇，计划面积每个示范片面积200亩，实际完成面积共406.8亩，其中：款庄镇热水村委会205.5亩，散旦镇关家营201.3亩。经县农业技术推广服务中心组织人员进行田间测产，在油菜成熟收割期4月6-7日进行了田间实收测产，散旦镇示范片加权平均产量208.42千克，款庄镇示范片加权平均产量199.52千克分别完成了市级下达的冬播油菜县级示范样板创建目标任务。（3）水稻旱作示范项目。今年我县首次开展水稻旱作示范推广工作，分布在我县7各镇（街道），种植海拔为1700—1900米的山区和半山区，其中：散旦镇50亩，永定街道16亩、大营街道7亩、赤鹫镇14亩、东村镇6亩、罗免镇2亩、款庄镇5亩。主导推广品种为滇禾优615、滇禾优34等。经测产验收，加权平均亩产为373.1千克，完成了市级下达的目标任务。在示范区内将优良品种展示、水稻旱作区开展新品种、新技术示范和推广同步进行，加快了科技成果转化与推广。由于今年旱情严重，虽然旱稻在田间整体长势、产量等方面没有发挥出最大的潜力，但通过举办示范样板、现场观摩等形势，辐射带动周边粮食生产，从而促进我县粮食生产稳步发展。

3.蔬菜、花卉及水果生产。完成蔬菜播种面积3.86万亩，产量8.70万吨，实现产值2.73亿元。因产业结构调整和长期干旱等原因，蔬菜播种面积产量与往年同比匀有明显下降。完成花卉园艺面积0.50万亩，其中鲜切花面积0.22万亩，产量0.71亿枝，实现花卉园艺生产总产值1.28亿元。为贯彻落实《云南省农业现代化三年行动方案(2022—2024年)》中关于聚焦重点发展花卉产业的文件精神，促进富民县花卉业快速发展，制定下发《富民县花卉产业发展“三年行动”实施方案》，依照方案抓落实，鲜切花种植规模不断壮大，周比增225亩，增11.6%。花卉生产基地基础设施不断增强，标准化中高端花卉生产大棚占比不断增加。水果种植面积10.7万亩，产量4.1万吨，产值2.2亿元，其中果种生产情况：杨梅种植面积2.95万亩、收获产量13000吨，产值4940万元；樱桃种植面积6525亩，收获产量3300吨，产值3960万元；桃种植11500亩（其中：中晚熟桃种植面积3800亩），收获产量5620吨, 产值2668万元；苹果种植面积7950亩，收获产量4369吨, 产值4922.8万元；梨种植面积6000亩，收获产量2711吨, 产值813.3万元；其它收获产量12000吨，产值4695.9万元。

4.农业综合执法工作开展情况。富民县农药、种子、肥料农资市场、生产企业、经营门店监管及农产品质量安全工作开展情况如下：（1）植保工作。监测防控，全县种植小麦1.9万亩，发生小麦条锈病0.4万亩次，防治0.42万亩次，发生程度为2级。小麦白粉病0.053万亩，防治0.11万亩次，发生程度2级；发生小麦蚜虫0.555万亩次，防治0.61万亩次。油菜全县种植0.5万亩，主要蚜虫危害，发生0.4万亩次，防治0.56万亩次，发生程度二级，霜霉病发生0.01万亩，防治0.01万亩。全县种植蚕豆1万亩，赤斑病发生0.25万亩，发生程度2级；蚜虫发生0.1万亩，斑潜蝇发生0.5万亩，防治0.3万亩，发生程度为2级。小春病虫害统防统治工作，完成小麦条锈病、蚜虫统防统治工作。无人机防控0.15万亩次，其中永定街道河东村委会，小麦条锈病发生初期，组织村委会及时进行防控600亩次，控制小麦条锈病的漫延。无人机统防600亩次。经调查，防效达90%。完成油菜蚜虫统防统治工作。无人机防控0.08万亩。完成蚕豆统防工作。无人机防控0.07万亩次。大春病虫害监测防控工作，全县种植水稻1.35万亩，发生稻瘟病0.03万亩次，发生稻飞虱0.41万亩次，发生二化螟0.02万亩次，化学防治0.11万亩次，物理防治0.02万亩，生态控制(稻鱼共生)0.26万亩。全县玉米种植8.67万亩，玉米草地贪夜蛾发生危害10.79万亩次，防治10.59万亩次。发生玉米螟1.25万亩次，防治1.25万亩次；发生玉米蚜虫0.1万亩次，防治0.1万亩次；发生大斑病2万亩次，防治0.5万亩次；发生小斑病0.3万亩次，防治0.3万亩次；发生锈病0.5万亩次，防治0.5万亩次。马铃薯种植0.33万亩，发生晚疫病0.6万亩次，防治0.4万亩次。（2）种子工作。出动执法人员95人次，检查种子销售门市115个次，立案2件，结案2件。受理1家委托生产备案、25家经营不分装备案的183单主要农作物和非主要农作物品种备案。完成种子扦样7个，合格率达100%；完成基地转基因和真实性扦样1个，检测结果是非转基因，真实性样品寄到昆明市种子管理站，目前还没有收到检测结果。完成2023年主要农作物来昆明市引种备案检查，共9家企业16个玉米品种在富民县引种试种及2组玉米品种联合体试验12个品种，经检查，试验品种田间表现较好；完成云南省加工型稻谷品种自主试验检查评价，供试品种：云巨1号和云巨2号，对照品种贵朝2号；检查结果两个品种在富民县表现较好。整理和修改、填报国家普查办对云南省“第三次全国农作物种质资源普查与收集”普查表（1956、1981、2014年基本情况表及主要粮食、经济作物种植情况表）汇总数据审核（富民县部分）普查数据还存在部分问题，对照普查办反馈的填写说明进行自检自查，完成填报工作，并通过农业部的验收。（3）水产渔政工作。水产渔政工作。与各镇（街道）农业综合服务中心签订《富民县2023年度渔业安全生产目标责任书》；完成全年渔业产量400吨，渔业产值1200万元；完成2023年稻渔共生2757亩，实现产量82吨，产值410万元；出动执法人员120人次，完成渔业安全生产百日攻坚督查专项整治行动工作。对水产品养殖户进行了安全生产和安全用药宣传，发放水产养殖用药明白宣传资料100份；按照市级相关工作要求，富民县共办理水域滩涂养殖证19本，共计47.27公顷，并录入中国渔政管理指挥系统，已全面完成养殖规划任务数，实现我县水域滩涂养殖零的突破。（4）“十年禁渔”工作。常态化开展“十年禁渔”执法检查行动，出动执法人员874人次，出动车辆346台次，检查水产品销售点283个次、渔具经营点368个次，劝返垂钓人员196人次，开展禁渔宣传，主要宣传了《中华人民共和国渔业法》《野生动物保护法》《长江保护法》等关于禁渔的相关规定，向群众发放宣传资料1200份，使渔业安全生产督查专项工作家喻户晓，人人明白。（5）农药市场监管。共检查农药经营户159户次，检查生产基地20个，出动人员69人次，出动车辆19次，下发整改通知书5份，已整改5户。过期农药立即下架处理6户，要求生产基地做生产台帐20户。开展2023年农药监督抽查工作，采取例行抽检、专项抽查、重点抽查相结合抽检10个样品，送至云南省化工产品质量监督检验站检测，经检测10个合格，合格率100%。开展问题农药产品排查工作。经3月15日至3月21日排查，我县无2022年农业农村部通报的15个农药产品销售。经4月26日至5月9日排查，无山东科大创业生物有限公司生产的15%烯唑.三唑酮乳油销售。（6）肥料市场监管。开展2023年肥料质量监督抽查工作，完成3个肥料产品抽检，已云南省化工产品质量监督检验站检测，经检测，3个抽检产品合格，合格率100%。（7）农产品质量安全。完成月报表55期次，其中：农安工作月汇总表报送10期次、农监月报表10期次、放心消费在昆明月报表3期次、微小企业服务月报表10期次、富民县豇豆抽样检测及办案情况统计表（半月报）19期次。完成工作报告3份，上报《富民县农业局十四五拨云质量强县中期评估报告》、《富民贯彻执行中华人民共和国农产品质量安全法工作情况报告》、《富民县农业农村局农产品质量安全突发预案》。完成季度报表与报告8期次，完成“三年行动”季度报表3期、完成农安风险分析报告2期次。组织相关宣传工作及农产品不合格样品展溯源与排查工作，开展食品安全风险排查与溯源工作3期，对例行监测不合格农产品开展溯源与排查，并开展有效的整治工作，确保了地区食品安全，完成相应的总结材料上报工作，利用质月、世界粮食日等活动完成《中华人民共和国农产品质量安全法》的宣传与培训工作4期，330 人次发放宣传材料512份。农残检测工作，成蔬菜水果农药残留快速检测2969个样品，合格率99.99%。针对豇豆农药残留突出问题治理开展胶体金快速抽检豇豆5次共34个样品，抽检禁限用农药3种，常规农药5种。抽检覆全县所有豇豆种植户及四家超市11户农贸市场和批发市场豇豆经销商。完成治控促千人1.7份定量检测任务的实施方案的谋划起草上报及实施工作。目前已完成种植业农残抽检145个样品抽样工作，检测工作正在有序开展中，预计11月30日之前将全面完成220个样品的抽检任务。协助完成省市级风险监测、监督抽检工作：2023年共在我县抽检样品182批次，检出不合格样品6批次。针对不合格样品开展了溯源、整治、移交及启动监督抽检等一系工作。

5.土肥及面源污染工作。（1）土壤肥料工作。化肥减量增效宣传工作，引导农民减少氮肥、磷肥施用量，适量增加钾肥施用量。增加有机肥施用，推广配方肥、复合肥、水溶肥施用。组织了2期技术培训，参训人员200人次。测土配方施肥技术推广面积22万次，测土配方技术覆盖率达91.67%,配方肥施用量折纯0.259万吨。水肥一体化技术推广，花卉、蔬菜、果树和药材种植上宣传推广水肥一体化技术完成1万亩，通过水池、管路、机械、微喷、滴灌系统将水溶性肥料施用到作物上，节约用水量和肥料用量，增加作物产量和品质，提高水资源利用率和肥料利用率。开展农户施肥情况调查，完成了全县7镇（街道）30户农户地块种植情况和施肥情况调查。开展耕地地力保护与提升工作，完成2022年、2023年29个土壤样品取土送检工作，现等市级划分土壤级别。开展土地质量长期定位监测工作，根据2022年监测结果，4个点未出现盐碱化。依据《耕地质量监测技术规程》（NY/T 1119-2019）及《云南省农业农村厅关于加强耕地质量管理工作的通知》（云农建〔2020〕4号）文件要求，市级、县级监测区分为1个常规施肥区、1个长期不施肥区、1个自动监测区，1个当年不施肥区、2个当年施肥轮换区，其中自动监测区用于安置仪器，不进行农作物种植，另外5个不同监测小区按照相关规定进行施肥。结果表明长期施肥土壤种植出的产量高于当年不施肥、长期不施肥。监测小区未发现土壤污染情况，类别划分为优先保护类，土壤清洁度划分为清洁。化肥减量增效示范区建设，今年省粮食生产项目化肥减量增效示范项目1000亩，资金20万元。因资金下达晚，大春未能实施，在罗免镇小春油菜、豌豆上实施化肥减量技术示范。制定印发了《富民县罗免镇2023年化肥减量增效工作实施方案》（富农通〔2023〕128号）在罗免镇创建示范种植基地1个，油菜100亩，豌豆900亩；落实示范技术模式1个，化肥利用率达到40%以上，单位面积化肥施用量较常规明显降低。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，化肥使用量实现负增长。（2）受污染安全利用。落实安全利用和严格管控措施，按照农业农村部、生态环境部列出的耕地土壤污染防治措施，对照我县受污染耕地土壤环境质量类别划分图斑，开展安全利用类耕地和严格管控类耕地安全利用措施、严格管控措施宣传、推广工作。通过优化施肥、水肥管控、种植结构调整、退耕还林还草、耕地改为非耕地、土壤调节、秸秆还田、休耕等措施，促使安全利用类耕地和严格管控类耕地安全利用措施落地。认真调查安全利用类耕地和严格管控类耕地农作物实际种植情况，对全县1804个受污染耕地图斑26747亩受污染耕地进行了种植情况核查，根据安全利用措施实施情况及时填报相关表格。富民县2023年度受污染耕地安全利用目标任务为26747亩，其中：安全利用区26747亩，严格管控区591亩。截止11月富民县完成受污染耕地安全利用措施落地面积26747亩，不能落实措施面积476.97 亩，安全利用完成率100%，严格管控区措施落地面积591亩，退耕还林面积91亩，措施落实完成率100%。完成耕地土壤环境质量类别动态调整，按照省市工作要求，及时派人到市农业农村局环资处领取富民县耕地土壤环境质量类别东条调整数据，领取数据后积极组织相关工作人员对调整图班进行核查，注明耕地面积，已经变更为非耕地情况、面积。按照规定时限将核查结果刻录光盘上报市农业农村局环资处。5月，10月分别开展了2次动态调整图斑核查。开展农产品协同监测，今年市级下达我县农产品协同监测任务22个，分布在永定街道5个、大营街道5个、赤鹫镇3个、散旦镇2个、款庄镇4个、东村镇3个。9月份开始对22个农产品协同监测点位进行核实，10月份完成22个农产品协同监测点位调查、样品采集工作，其中采样后及时制样保存蔬菜样2个、水稻样1个、玉米样19个。11月初完成水稻、玉米样品脱粒包装，22个样品同送样表、采样表一并移交第三方检测机构（云南海关检测有限公司）进行检测。完成安全利用措施上图入库工作，根据省市安全措施上图入库工作安排，11月份按照要求，对全县1804个受污染耕地图斑26747亩受污染耕地安全利用措施落实情况进行核查，按时上报了《云南省受污染耕地安全利用措施数据表》，并根据省级要求进行了核查修正。（3）农业农村面源污染工作。持续推进种植结构优化调整，一是优化种植结构。2023年，减少蔬菜种植面积720亩，增加稻谷、豆类、油菜等生态保育型和环境友好型作物面积720亩。二是发展绿色有机农业，新认证（登记）绿色食品、有机产品、农产品地理标志产品任务数10个，已开展认证24个，完成率240%。持续推进化肥农药减量化，2023年市级下达我县农户施肥情况调查任务35户，分配永定街道5户，大营街道5户，款庄镇5户，罗免镇5户，赤鹫镇5户，散旦镇5户，东村镇5户。今年市级下达我县完成测土配方施肥项目20万亩，今年受尿素、磷肥价格大幅上涨影响，各种配方肥和复合肥使用量有所提高，促进了配方肥的使用和配方施肥技术的推广。化肥使用减量受常规化肥涨价影响，销售量和使用量有所减少，以及小春山地农作物种植面积的缩减，使得化肥使用总量减少，达到了化肥使用量零增长的要求。推进科学施肥用药，举办培训班19期，其中就科学安全用药大讲堂8期，380人次。分别在永定、大营、散旦、东村等。重点讲农产品安全间隔期、限制使用农药等内容。禁养区的划定工作，合理规划和布局畜禽养殖企业，科学划定禁养区、限养区范围，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《昆明市人民政府公告》（第28号）等法律法规的规定，富民县人民政府已制定印发了《富民县人民政府关于印发规划区建成区水源地等区域禁止畜禽养殖规定的通知》（富政通[2011]75号文件）。严格实行畜禽禁养、禁建区域规定，以治理环境、遏制污染、保护资源、建设生态为目标，从源头上控制畜禽养殖污染，建立与现代化畜禽养殖相适应、符合县情的畜牧业发展体系，大力推行畜禽养殖由密集区向疏散区转移，居民区向山地转移，散养向规模化、标准化转移，引导和鼓励规模养殖场(户)到水源保护区外发展畜禽养殖，有效削减畜禽养殖对环境、水体的污染，着力解决当前养殖污染问题，确保养殖户增收、养殖业增效，实现养殖业发展与环境保护相协调。认真落实禁养规定推进规模化畜禽养殖污染防治，按照《富民县人民政府关于印发规划区建成区水源地等区域禁止畜禽养殖规定的通知》（富政通〔2011〕75号文件）要求，严格实行畜禽禁养、禁建区域规定，大力推行畜禽养殖由密集区向疏散区转移，居民区向山地转移，散养向规模化、标准化转移，引导和鼓励规模养殖场(户)到水源保护区外发展畜禽养殖，着力解决当前养殖污染问题，目前禁养区内无规模化畜禽养殖的情况，无新建的畜禽规模化养殖场，禁建区内有以前存在的部分规模养殖场，无新建审批的规模化养殖场。积极争取省、市项目资金支持，推进畜禽养殖场和畜牧养殖小区进行技术升级改造，推广清洁养殖方式，推进养殖废弃物资源化利用，严格执行畜禽养殖业污染物排放标准。明确养殖场废弃物利用工作重点，为了最终实现畜禽养殖污染零排放的目标，以养殖龙头企业、养殖场、畜禽规模养殖户为重点，以粪污还田和沼气化利用为立足点，严格实行畜禽养殖粪污无害化处理和资源化利用，完善雨污分流、干湿分离、沼气池、房式贮粪池、污水沉淀池，无害化处理池等畜禽养殖环保设施建设，采用国家鼓励模式五：干清粪，粪便、污水、尿液全部收集后农业利用，无污水排放口，建设防渗贮粪池和贮液池或污水收集池，从源头上防止和减少畜禽养殖污染。按照“人畜分离，厨卫入户，集中建圈，科学养殖”的要求，改进畜禽饲养方式，大力推进畜禽集中养殖点建设，引导农民单独建设畜圈等附属用房或集中养殖区，结合产业发展推进标准化、规模化畜禽养殖，提高畜禽集中圈养率和养殖畜禽粪便资源化利用率。到2023年新增圈舍改造2万平方米，禽类规模养殖比重巩固在95%以上，畜类规模养殖巩固在70%以上，畜禽规模养殖粪便资源化利用率巩固在95%以上。加强规模养殖场无害化处理设施建设，随着畜禽养殖规模、养殖量和养殖密度的增加，病死畜禽对生态环境的影响越来越大，采取填埋的方式处理病死畜禽已经不适应保护生态环境的需要。为了降低病死畜禽对生态环境的影响，富民县农业农村局于2019年开始鼓励规模养殖场（户）在养殖密集区建设防渗无害化处理池，对建成经过验收的无害化处理池给于适当补助，并用火碱定期对病死畜禽进行处理。到目前为止，我县共计建成并投入使用的无害化处理池28个1030立方米。2022年建成2个病死畜禽无害化处理收集点（款庄镇、东村镇）投入使用后的无害化处理池将对我县重大动物疫病防制、生态环境保护和公共卫生安全起到积极的作用。畜禽规模养殖场粪污资源化利用情况，严格按照《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》要求，指导规模养殖场完善粪污收集、储存、处理和利用设施建设，累计完成52家规模养殖场9600吨畜禽粪便的资源化利用，粪污综合利用率达90%以上；散养畜禽52000吨粪便资源化利用，粪污综合利用率达80%以上。强化畜禽养殖污染防治，严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，鼓励畜禽粪便处理利用设施建设，规模化养殖场、养殖小区粪污综合利用率达到90%以上。

6.农村“厕所革命”方面。全县现有农村户厕35213座，其中，农村无害化卫生户厕31153座，无害化卫生户厕普及率达88.47%；全县73个村委会已实现一座以上无害化卫生公厕的目标，2023年市级下达公厕改建任务11座，目前已完成13座，2023年无户厕改建任务。各镇（街道）利用农村厕所革命管护资金，综合购置吸粪车12台、吸粪泵100个，修建储粪池20个，修建氧化塘7个，修建污水管网16个村，约17公里，在改厕过程中，坚持改厕与污水治理协同推进；已建成的卫生户厕和农村公厕管护实现了全覆盖，厕所粪污已得到处理和资源化利用。

7.持续推进农业生产废弃物回收处置。（1）推进农膜回收处置。2023年我县农药使用量103吨，产生农药包装废弃物11.57吨，其中袋包装物1.37吨，瓶包装物10.2吨；回收10.4吨，其中回收袋包装物1.3吨，瓶包装物9.1吨，处置10.4吨，农药大包装回收再利用1吨，其他焚烧数量7.3吨，填埋数量2.1吨。全县持有农药经营许可证的64户，其中2户是昆明农药有限公司，还有2户农药经营户未经营，根据《农药经营许可管理办法》之规定，农药经营门市设立回收处置农药包装废弃物，在62户持有农药经营许可证的，均设有农药包装废弃物回收点。（2）推进秸秆综合利用。秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.01万亩，完成率100.2%；饲料化利用15000吨，累计完成15000吨，完成率100%；秸秆深度利用及食用菌利用任务数3000吨，累计完成3200吨，完成率106.7%；地膜使用量累计12.36万公斤，棚膜使用量累计0.63万公斤，使用量共计12.99万公斤；地膜回收量累计10.28万公斤，棚膜回收量累计0.82万公斤，回收量累计11.1公斤；地膜、棚膜回收利用率85.4%；粘贴宣传及向农户发放禁止露天焚烧秸秆倡议书95份，深入田间地头劝阻农户禁止焚烧秸秆15次，劝阻田间焚烧秸秆农户17人。共计发放“禁止野外焚烧秸秆”告知书133份，粘贴“禁止露天焚烧秸秆倡议书”92张。

8.农村能源工作。（1）沼气安全。完成363户沼气池入户维修检查，经过维修检查农户都能正常使用。（2）沼气安全培训。结合高素质农民培育开展农村能源沼气安全培训2期120人次。（3）沼气安全隐患排查。完成沼气安全隐患排查1822户。（4）农村太阳能日常检查。2023年在检查沼气安全的同时，抽查了61户太阳能，使用良好。

9.按国家规定及时足额发放粮食相关补贴情况。为确保我县2023年中央耕地地力保护补贴资金、中央实际种粮农民一次性补贴资金补贴政策的落实，切实加强组织领导，成立工作领导小组，建立健全工作，明确职责分工，强化监督检查，规范资金管理，健全完善工作档案，广泛开展补贴政策宣传，严肃工作纪律，做好补贴资金的监管。按“一卡通”管理要求，确保补贴程序是否合规合法，资金安全和及时兑付。（1）2023中央耕地地力保护补贴资金项目。2022年度结余资金636.39元，昆财农﹝2023﹞18号下达我县耕地地力保护补贴资金11890000元；昆财农﹝2023﹞79号下达我县2023年耕地地力保护补贴资金（第二批）10万元，补贴资金规模共计11990636.39元。根据补贴资金规模，按照全县粮食作物审定纳入补贴范围的耕地面积，统一计算，补贴标准为80.41元/亩，全县按统一标准发放。通过核实，2023年全县7个镇（街道）耕地力保护补贴面积149107.57亩，涉及农户30081户，共发放补贴资金1198.40543万元，结余资金6582.09元。（2）2023中央实际种粮农民一次性补贴资金项目。2022年结余563.08元，昆财农〔2023〕78号下达我县实际种粮农民一次性补贴资金790000元，补贴资金规模共计790563.08万元。经核实审定今年我县共涉及全县7个镇（街道）72个村委会，农户26515户，补贴依据为我县2023年稻谷、小麦、玉米、大豆和马铃薯等粮食作物播种面积，补贴面积129968.86亩。根据今年的补贴资金规模，按照全县粮食作物审定纳入补贴范围的种植面积，统一计算并确定补贴标准为6.08元/亩，全县统一标准发放，共发放补贴资金79.022768元，结余资金335.4元。

10.农业信息及“三农通”工作。拟定了实施方案、目标责任书，成立了领导小组，召开了信息进村入户整县推进示范工作会议，组织信息员培训，建设全县73个益农信息站，建设一个县级运营中心在富民县人才协会；完成了74台益农管家购买，完成益农管家和门牌的发放、培训信息员如何使用益农管家。完成各镇街道每月三农通信息发布审核工作。 

11.2023年高素质农民培育工作。根据《富民县农业农村局关于做好2023年高素质农民培育工作的通知》富农通〔2023〕94号下达富民县农业技术推广服务中心（云南省农业广播电视学校富民分校）承担培训任务250人（农村创业创新培训50人，种植培训200人），投入培训经费55万元；完成培训任务250人，占任务数的100%。农村创业创新无人机飞防技术培训班50人，总体评价率达到100%，综合得分4.99分。完成培训种植培训200人，其中：粮食种植培训班第一期65人，总体评价率达到98.5%，综合得分5.00；粮食种植培训班第二期65人，总体评价率达到97%，综合得分4.99；水稻种植及粮食生产培训班70人，总体评价率达到100%，综合得分4.99。

12.第三次全国土壤普查工作。一是根据《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）《云南省人民政府关于开展云南省第三次全国土壤普查的通知》（云政发〔2022〕30号）《昆明市人民政府办公室关于转发开展云南省第三次全国土壤普查的通知》（昆政办〔2022〕26号）和国家、省级、市级第三次全国土壤普查方案、试点方案等要求，为落实好富民县第三次土壤普查工作，成立了富民县第三次全国土壤普查领导小组。二是积极向财政争取土壤普查项目资金，市级下达我县外业采样土壤任务数为1124个：其中表层样采样为1107个，剖面样采样为17个，通过测算，剖面样需预算资金204000元、表层样需预算资金1328400元、成果编制需预算资金990000元，共计2522400元，为明年开展好该项工作，已积极向县财政局争取列入财政预算。三是积极组织6人参加市级的土壤普查外业调查采样培训，2人取得土壤外业普查合格证书。

13.2023年中央政策性种植业保险工作。全县中央政策性种植业保险投保面积合计12.09万亩、补贴保险费221.73万元、涉及户数28757户，具体明细如下：（1）玉米：投保户数 26176户、投保面积116474.93亩、保险金额2096548.74元。（2）水稻：投保户数 1899户、投保面积 3654.42亩、保险金额98669.34元。（3）马铃薯：投保户数 682户、投保面积816.64 亩、保险金额22049.28元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编原因：2016年机构改革，将富民县农业技术推广所(农产品质量安全检测站)、富民县种子管理站、富民县茶桑果站、富民县农村能源环境保护办公室机构整合，组建富民县农业技术推广服务中心，无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 879万元，其中：一般公共预算362.37万元，政府性基金252.24万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入264.40万元。其他收入0万元。

与上年对比增加17.06万元，主要原因我部门2024年新增政府性基金结余结转资金252.24万元，所以财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 879万元，其中:本年收入614.61万元，上年结转收入264.40万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.37万元，政府性基金预算财政拨款252.24万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.06万元，主要原因我部门2024年新增政府性基金结余结转资金252.24万元，所以财务总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 879万元。财政拨款安排支出 879万元，其中：基本支出361.87万元，与上年对比增加16.14万元，主要原因分析是上年结转、人员岗位及薪级增加；项目支出517.14万元，与上年对比增加517.14万元，主要原因是2024年财政预算结余结转资金较上年增加及新增政府性基金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.09万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.28万元，主要用于2024年退休人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤1.8万元，主要用于遗属补助支出。

2.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出16.83万元， 2101103公务员医疗补助19.31万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出2.4万元，主要用于单位在职及退休人员重特病医疗统筹及在职人员工伤保险缴费支出。

3.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出252.24万元，主要用于富民县第三次全国土壤普查项目资金支出。

4.2130104农林水支出—农业农村—行政运行支出248.5万元，2130104事业运行支出681.44万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出；2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务15.88万元，主要用于项目支出；2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制4.4万元，主要用于项目支出；2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全8.3万元，主要用于项目支出。2130119防灾减灾14.90万元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾资金支出；2130122农业生产发展12.05万元，主要用于项目支出；2130135农业生态资源保护166万元，主要用于耕地轮作休耕制度试点及农用地土壤环境质量风险管控监测项目支出；2130148渔业发展43.36万元；主要用于稻田养鱼补助支出；

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出27.64万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出332.87万元，其中：30101基本工资105.03万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴6.48万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金8.75万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资107.94万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费34.09万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费16.83万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费19.31万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费6.8万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金27.64万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出9.77万元，其中：30201办公费1万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费0.1万元主要用于单位日常办公所需办公用水费支出；30206电费0.9万元主要用于单位日常办公所需办公用电费支出；30207邮电费0.5万元，主要用于日常电话费及移动专线接入费；30217公务接待费0.95万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30211差旅费0.3万元，主要用于单位职工出差费用；30231公务用车运行维护费1.88万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30228工会经费4.14万元，主要用于职工福利费。

3.303对个人和家庭补助支出7.93万元，其中：30305生活补助7.93万元，主要用于遗属生活补助。

五.对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业技术推广服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业技术推广服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业技术推广服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.83万元，较上年增加1.59万元，增长128.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业技术推广服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业技术推广服务中心2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待119人次。

减少原因为本着厉行节约原则，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业技术推广服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为1.88万元，较上年增加1.64万元，增长683.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.88万元，较上年增加1.64万元，增长683.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因是单位公务用车使用已超过15年以上，运行成本过高，2024年增加了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年富民县农业技术推广服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2024年机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县农业技术推广服务中心资产总额59.38万元，其中，流动资产33.4万元，固定资产25.30万元（固定资产原值319.51万元，累计折旧294.21万元，固定资产净值25.30万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元（无形资产原值2.6万元，无形资产摊销1.92万元，无形资产净值0.68万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县农业技术推广服务中心基本支出361.87万元，与上年对比增加16.14万元，增减变化的原因主要是：人员岗位及薪级增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县农业技术推广服务中心项目支出517.14万元（一般公共预算264.9万元、政府性基金预算242.24万元），与上年对比增加0.93万元，增减变化的原因主要是：财政预算资金较上年增加。

监督索引号53012400232600400111

富民县农业技术推广服务中心20240301102737767