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富民县赤鹫镇卫生院2024年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县赤鹫镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（空表）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)（空表）

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县赤鹫镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县赤鹫镇卫生院位于富民县赤鹫镇永富街3号，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担赤鹫镇的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为全镇居民提供基本公共卫生均等化服务。二、开设科室：内科、妇产科、中医科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。

（二）机构设置情况

赤鹫镇卫生院2023年年末共有职工19人，其中在职职工16人，农村定向规培生3人。

共设置14个内设机构，分别是：公共卫生科、财务室、办公室、综合门诊、药房、注射室、化验室、接种门诊、哨点诊室、妇产科、B超心电图、放射科、中医科、门卫室。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入351.17万元，其中：一般公共预算317.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，一般公共财政预算上年结转结余33.48万元。

与上年对比增加6.09万元，主要原因：在职人员正常升薪，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入351.17万元，其中:本年收入317.69万元，上年结转收入33.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加18.72万元，主要原因：在职人员正常升薪，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出351.17万元。财政拨款安排支出351.17万元，其中：基本支出317.69万元，与上年对比增加12.88万元，主要原因：人员工资年初正常升薪、人员晋升职称导致人员基本工资增加，因此基本支出增加；项目支出33.48万元，与上年对比减少7.54万元，主要原因：我单位本年度减少政府采购项目，因此项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.2万元，主要用于单位养老保险支出。

2、2080801社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）0.92万元，主要用于单位遗属补助支出。

3、2100302卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—乡镇卫生院（项）228.33万元，主要用于乡镇卫生院工资福利、对个人和家庭补助的支出。

4、2100399卫生健康支出（类）—基层医疗卫生机构（款）—其他基层医疗卫生机构支出（项）12.39万元，主要用于乡镇卫生院对乡村医生的各项补助支出。

5、2100408卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—基本公共卫生服务（项）6.8万元，主要用于乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作支出。

6、2100409卫生健康支出（类）—公共卫生（款）—重大公共卫生服务（项）14.27万元，主要用于乡镇卫生院开展艾滋病相关工作支出。

7、2100799卫生健康支出（类）—计划生育事务（款）—其他计划生育事务支出（项）0.0036万元，主要用于乡镇卫生院开展计划生育相关工作支出。

8、2101102卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）15.9万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

9、2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）12.68万元，主要用于城镇职工基本医疗保险支出。

10、2101199卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）1.6764万元，主要用于城镇职工重特病医疗保险支出。

11、2210201住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）26万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出317.69万元，项目支出33.48万元）。

基本支出317.69万元，分别用于：

（1）301工资福利支出226.92万元，其中：30101基本工资94.11万元、30102津贴补贴18.2万元、30103奖金7.84万元、30107绩效工资106.77万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费32.2万元、30110职工基本医疗保险缴费15.9万元、30111公务员医疗补助缴费12.68万元、30112其他社会保障缴费3.08万元、30113住房公积金25.99万元。

（2）303对个人和家庭的补助0.92万元，其中：30305生活补助0.92万元。

项目支出33.48万元，分别用于：

（1）302商品和服务支出33.88万元，其中： 30216培训费5.52万元、30201办公费0.18万元、30218专用材料费13.8万元、30239其他交通费用0.48万元、31002办公设备购置1.64万元、30205水费0.21万元、30226劳务费8.05万元、30211差旅费2万元、30215会议费1万。

（2）303对个人和家庭的补助0.6万元，其中：30305生活补助0.6万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2024年富民县赤鹫镇卫生院无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2024年富民县赤鹫镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2024年富民县赤鹫镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

与上年比较无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

富民县赤鹫镇卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县赤鹫镇卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因：

富民县赤鹫镇卫生院2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县赤鹫镇卫生院资产总额429.69万元，其中，流动资产80.74万元，固定资产348.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.73万元，其中固定资产减少20.53万元。处置房屋建筑物平方0米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县赤鹫镇卫生院基本支出317.69万元，与上年对比增加12.87万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员工资年初正常升薪、人员晋升职称导致人员基本工资增加，因此基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县赤鹫镇卫生院项目支出33.48万元，与上年对比减少7.54万元，增减变化的原因主要是：

1. 我单位本年度减少政府采购项目，因此项目支出减少。

监督索引号53012400366100700111

富民县赤鹫镇卫生院2024年部门预算公开样表20240304090005869