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富民县妇幼健康服务中心2024年预算公开目录

第一部分 富民县妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县妇幼健康服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县妇幼健康服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县妇女儿童卫生保健及计划生育事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构。包括：办公室、财务科、门诊、检验科、超声检查室、心电图室、收费室、药剂科、基层科、保健科、计划生育技术服务室、孕产妇高危门诊、大会议室、门卫室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

为卫生行政部门制定辖区妇女儿童保健工作发展规划、工作规范及技术标准提供技术支持；负责辖区妇女儿童保健技术管理工作常规的制定、实施和技术指导；落实市级对辖区妇女、儿童保健工作的年度考核评估办法；负责对辖区各社区卫生服务中心、站，开展孕产妇保健、儿童保健、健康教育、小儿常见多发病防治、预防艾滋病母婴传播工作业务指导与督促、质量控制及评估、技术推广；负责辖区妇女保健、儿童保健相关数据的收集汇总、质量控制、统计分析上报和信息反馈；制定落实孕产妇死亡、儿童死亡和出生缺陷的监测方案，实施孕产妇、儿童和围产儿死亡报告、调查和评审制度，开展质量控制，开展出生缺陷病例追踪、干预及转诊服务，开展对辖区内托幼机构卫生保健工作的督导检查和评估开展孕产期保健的建册、营养指导、产前检查、筛查监护管理高危孕产妇、孕产期保健健康教育及母乳喂养指导、预防艾滋病、梅毒、乙肝等通过母婴传播传染病的咨询与筛查和随访建档；开展婚姻保健，进行婚姻前卫生指导、咨询服务、医学检查和提供转诊服务；常规开展妇女病普查普治、宫颈疾病筛查初查，并向市保健中心转诊确诊等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入570.54万元，其中：一般公共预算570.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年富民县妇幼健康服务中心财务总收入636.22万元，其中：一般公共预算479.52万元，2024年较2023年减少了15.26万，减少主要原因：2024年在册人员、其他经费较2023年减少14.26万；2024年补助性经费较2023年减少1万。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 570.54万元，其中:本年收入464.26万元，上年结转收入106.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入 636.23万元，其中:本年收入602.52万元，上年结转收入33.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2024年较2023年减少65.69万元，减少的主要原因是：2024年预算减少了事业收入123万元，2024年预算中增加了上年结转结余财政收入106.28万元，另外2024年在册人员、其他经费较2023年减少14.26万；2024年补助性经费较2023年减少1万。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出570.54万元。2024年财政拨款安排支出 464.26万元，其中：基本支出385.61万元，与上年对比：2023年财政拨款安排的基本支出399.87万元，2024年较2023年减少59.69万元，主要原因是2024年在职人员较上一年少一人，在职人员工资总体较上一年减少。2024年本级财力安排的项目支出78.65万元，与上年对比减少了1万元，主要原因分析2024年本级财力安排的项目支出预算商品和服务支出较上一年减少了1万元。

财政拨款安排支出464.26万元按功能科目分类情况，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37.7万元、死亡抚恤0.83万元、住房保障支出30.93万元、事业单位医疗18.62万元、公务员医疗补助22.14万元、其他行政事业单位医疗支出2.99万元、妇幼保健机构302.4万元、其他计划生育事务支出48.65万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县妇幼健康服务中心2024年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县妇幼健康服务中心2024年无既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县妇幼健康服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县妇幼健康服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.35万元，较上年减少0.05万元，下降0.78%，具体变动情况如下：2024年公务接待费预算数0.95万元，较2023年减少0.05万元。

（一）因公出国（境）费

富民县妇幼健康服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县妇幼健康服务中心2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。

变化原因：公务接待费很少使用，故今年安排的预算较上年减少了5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县妇幼健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县妇幼健康服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。（1）因公出国（出境）费，指单位工作人员公务出国（出境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县妇幼健康服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县妇幼健康服务中心资产总额256.12万元，其中，流动资产108.49万元，固定资产147.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少25.34万元，其中固定资产增加0.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县妇幼健康服务中心基本支出385.61万元，与上年对比减少14.26万元，增减变化的原因主要是：2024年在职人员较上一年少一人，在职人员工资总体较上一年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县妇幼健康服务中心项目支出184.93万元，与上年对比增加71.57万元，增减变化的原因主要是：

1.基本公共卫生服务较上年增加69.9万元。

2.重大公共卫生服务较上年增加6.65万元。

3.其他公共卫生支出较上年减少1.85万元。

   4.其他卫生健康支出较上年减少3.13万元。

监督索引号53012400366100200111

富民县妇幼健康服务中心024年部门预算公开样表20240304030321982