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富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年预算公开目录

第一部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表（空表）

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

富民县爱国卫生运动委员会办公2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实全国爱国卫生工作的方针、政策和法规，研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作；负责组织全县除"四害"等病媒生物防制工作；组织协调开展“卫生县城”复审工作；组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设；组织协调县有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况，进行卫生效果评价；开展爱国卫生宣传和健康教育活动；完成省、市爱卫会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、创建科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、爱国卫生工作

以巩固国家卫生县城工作为抓手，进一步加大力度开展全县城乡环境卫生整洁行动，充分发挥爱国卫生工作优势，结合农村“七改三清”的契机，以爱国卫生月、周五大扫除等为推手，以整治农村垃圾污水和城镇环境卫生薄弱环节为重点，持续深入开展整洁行动，统筹治理城乡环境卫生问题，广泛传播卫生防病知识，促进群众的文明卫生健康意识全面提高。深入开展控烟工作。加强公共场所和工作场所控烟工作的监督管理，所有室内公共场所和工作场所全面禁烟，并有明显的禁烟标识，养成良好的卫生习惯和健康、文明、科学的生活方式。

2、卫生创建工作

（1）省级卫生镇、卫生村创建。按照有关创建标准，加强对我县创建省级卫生镇、卫生村工作进行督查、考核和指导，并做好迎接省、市爱卫办进行考核验收。

（2）爱国卫生先进单位和无吸烟先进单位创建。继续组织开展社区和单位爱国卫生检查评比活动，创建爱国卫生先进单位、无吸烟先进单位、病媒生物综合防制达标街路，促进基层爱国卫生工作不断深入落实，逐步提高我县社区和单位卫生整体水平。

3、病媒生物防制工作

继续协调配合昆明舒克科技有限公司开展灭蝇、灭蚊、灭鼠、灭蟑螂的“四害”消杀活动，大力整治室内外环境卫生，减少或消病媒生物防制的孳生场所，合理用药、科学投放毒饵，确保灭防效果，除害防病，提高人民健康水平。加大监测力度，定期对“四害”密度进行灭前灭后监测，发现问题采取有效措施及时解决，把“四害”密度始终控制在国家标准范围内。

4、无偿献血工作

各镇（街道）以及县级少数单位对无偿献血工作重要性、必要性认识不够，没有在倡导教育及组织动员上下功夫，导致无偿献血工作推进不力。各镇（街道）和县级各部门对无偿献血发动力度不够，特别农村无偿献血工作还处于初级阶段和低层次水平，仍有部分干部群众受传统观念的影响，对无偿献血心存顾虑，不愿参加无偿献血，致使无偿献血任务完成进度缓慢。下步工作中，我们将主动积极与各镇（街道）联系，加大宣传力度，引导全社会适龄、健康的公民都参与到无偿献血的活动中。

5、健康教育与健康促进活动

(1）以巩固国家卫生县城工作为抓手，大力推进全民健康生活方式行动工作，以基本公共卫生服务规范为标准，规范全县医疗卫生服务机构和行业的健康教育管理；以各种卫生宣传日为契机，大力开展健康教育宣传活动；以“一病一教育”的形式举办健康教育讲座，普及健康教育知识；结合重大公共卫生事件、季节流行疾病、突发传染疾病、合理用药、科学就医等知识和市民所关心的热点、重点公共卫生问题等，深入开展各种卫生宣传活动；以宣传栏、宣传橱窗、宣传资料、健康知识巡讲、知识竞赛等形式，为市民提供科学、正确的健康指导；倡导全民参与公共场所禁烟，宣传吸烟有害健康的科学知识，报道全面推行公共场所禁烟的典型经验；加强无偿献血宣传，提升无偿献血知晓率和参与度。

（2)按照全国爱卫办及省爱卫办健康城市（县城）和健康村镇建设相指标和评价体系，结合“昆明市关于建设中国健康之城实施方案”，营造健康环境、构建健康社会、优化健康服务、培育健康人群、发展健康文化，积极开展健康社区、健康单位、健康家庭等健康“细胞”工程建设。结合国家级省级慢性病综合防控示范区建设，建立完善卫生防病、健康教育和“除四害”等工作制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入121.14万元，其中：一般公共预算98.14万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政预算结转23.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务收入增加21.66万元，其中：一般公共预算财政拨款减少1.34万元，财政预算结转增加23.00万元，主要原因分析：在职4人工资正常增资，“卫生县城”复审项目经费和全县病媒生物防制经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入121.14万元，其中:本年收入98.14万元，上年结转收入23.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，财政预算结转23.00万元。

与上年对比财务收入增加21.66万元，其中：一般公共预算财政拨款减少1.34万元，财政预算结转增加23.00万元，主要原因分析：在职4人工资正常增资，“卫生县城”复审项目经费和全县病媒生物防制经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出121.14万元。财政拨款安排支出121.14万元，其中：基本支出58.14万元，与上年对比财务总收入减少1.34万元，下降2.25%；主要原因分析：人员变动，调出人员职称高工资高，而调出人员职称低工资低；项目支出63.00万元，与上年对比增加23.00万元，主要原因分析：“卫生县城”复审项目经费和全县病媒生物防制经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

1、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出42.62万元，主要用于2024年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出。

2、2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）23.00万元，主要用于2024年富民县健康教育、健康素养工作支出。

3、2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生支出（项）40.00万元，主要用于2024年富民县病媒生物防制工作和“卫生县城”复审工作支出。

3、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.79万元，主要用于2024年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出2.86万元，主要用于2024年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的事业单位职工医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出1.81万元，主要用于2024年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的事业单位职工公务员医疗补助支出。

6、2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-其他行政事业单位医疗（项）支出0.26万元，主要用于2024年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的事业单位职工其他行政事业单位医疗支出。

7、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出4.80万元，主要用于2024年富民县爱国卫生运动委员会办公室4人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出58.14万元，分别为：

（1）301工资福利支出55.70万元，其中：30101基本工资15.47万元、30102津贴补贴1.19万元、30103奖金1.28万元、绩效工资21.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.79万元、30110职工基本医疗保险缴费2.86万元、30111公务员医疗补助缴费1.81万元、30112其他社会保障缴费0.91万元、30113住房公积金4.80万元。

（2）302商品和服务支出2.44万元，其中：30201办公费0.36万元、30205水费0.22万元、30211差旅费0.10万元、30213维修（护）费0.36万元、30217公务接待费0.48万元、30228工会经费0.92万元。

项目支出63.00万元，分别为：

302商品和服务支出63.00万元，其中：30202印刷费33.00万元、30215会议费6.00万元、30217公务接待费4.00万元、30227委托业务费20.00万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县爱国卫生运动委员会办公室无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县爱国卫生运动委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县爱国卫生运动委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.48万元，较上年减少0.02万元，下降0.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年公务接待费预算为4.48万元，较上年相比减少0.02万元，下降0.44%。国内公务接待批次为40批次，共计接待760人次。

与上年相比减少的主要原因是截留开支，精简费用，控制接待批次、人员和规模，所以2024年公务接待费预算减少0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：本部门2024年公务用车保有量为0辆，所以2024年公务用车购置及运行维护费预算无。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县爱国卫生运动委员会办公室2024年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县爱国卫生运动委员会办公室部门2024年机关运行经费安排2.44万元，与上年对比减少0.02，下降8.13%。

与上年对比机关运行经费减少0.02，下降8.13%。减少的主要原因是压缩开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县爱国卫生运动委员会办公室资产总额77.73万元（流动资产77.23万元，占比99.36%；非流动资产0.50万元，占比0.64%），其中：流动资产77.23万元（银行存款1.23万元,占比1.59%、其他应收款净额76.00万元，占比98.41%），固定资产净值0.50万元，占比20.23%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.47万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室基本支出58.14万元，与上年对比减少1.34万元，减少的原因主要是：

1.工资福利支出减少。

2.商品及服务支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县爱国卫生运动委员会办公室项目支出63.00万元，与上年对比增加23.00万元，增加的原因主要是：

1.“卫生县城”复审项目经费和全县病媒生物防制经费支出增加。

2.健康教育工作开展和健康素养工作开展支出。

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