监督索引号53012403200101700000

富民县第一中学

2024年预算公开目录

第一部分 富民县第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县第一中学

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县第一中学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 贯彻落实国家教育方针和政策，研究拟定学校发展方向和措施，提出重点抓好学校高考质量方案，并组织实施。

全面加强校园文化建设，形成独具风格和品牌的办学特色。

完成“9+3”教育工作年度目标任务，学生巩固率达96%以上。

完成700人普通高中招生任务。

正常开展学校安全工作，台账资料齐全，年内无重大校方责任安全事故。

教学质量：高考上线率达100%.本科上线率达40%.

切实做好新课改后的研究性学习和学生综合素质评价工作，衔接好综合素质和高考分析工作，评价做到公正、公平、和公示，坚决杜绝徇私舞弊。

2. 发展环境不断优化。通过严格执行首问负责制、限期办结制、绩效考核制，不断提升教育教学水平，学校环境得到持续优化。

3. 和谐共建不断深入。一是认真举办了学生艺术节，招聘9位新教师增加师资力量，积极参加开展各培训1000多次，积极开展好“6·26”国际禁毒日，世界献血日等教育课程或专题报告，加强校园管理综合治理，推行周末及节假日24小时值班制、治安管理24小时巡防制，不断完善突发事件应急处置预案，积极组织应急演练，确保了校园和谐稳定。

4. 财政水平不断提升。规范财务管理，积极理顺财政体制，勤征细管，保证了财政收入及时入库。克服人手短缺、工作量大等种种困难，积极做好学校后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制239人。在职实有200人，其中： 财政全额保障200人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中： 离休0人，退休99人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4272.35万元，其中：一般公共预算4272.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5145.17对比总收入减少了867.88万元，主要原因分析是由于2023年11月，我校调出28位教师，工资福利支出减少；其次是在校学生人数减少，商品服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4272.35万元，其中:本年收入4272.35万元。上年结转收入4.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4272.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5145.17对比总收入减少了867.88万元，主要原因分析是由于2023年11月，我校调出28位教师，工资福利支出和公用经费支出减少；其次是在校学生人数减少，商品服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4277.29万元。财政拨款安排支出4277.29万元，其中：基本支出4106.35万元，与上年度基本支出4922.43万元对比，减少867.88万元，主要原因分析：减少主要原因是2023年学校调出初中部28位教师，故减少工资福利支出和公用经费支出；项目支出170.94万元，与上年对比：上年度项目支出减少8.08万元，主要原因分析：减少主要原因是：初中教学未增收新学生，学生人数减少，相应项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050203教育-普通教育-初中教育943.35万元，主要用于教师工资福利支出、社会保障缴费、商品服务支出；

2.2050204教育-普通教育-高中教育1914.91万元，主要用于教师工资福利支出、社会保障缴费、商品服务支出；

3.2050701教育-特殊教育-特殊学校教育0.27万元，主要用于商品服务支出；

4.2050999教育-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出）319.01万元，主要用于商品服务支出、学校托管项目支出及学生生活补助；

5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出364.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 6．2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出85.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

 7.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.83万元，主要用于遗属生活补助支出。

8.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗179.76万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分支出。

9.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助153.81万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。

10.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.17万元，主要用于职工重特病保险单位部分支出。

11.2210201住房公积金296.10万元，主要用于住房保障支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

2024年我单位无与中央配套事项

  （二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项

  （三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要是本部门2024年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因主要是本部门2024年公务用车保有量为1辆，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县第一中学2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、营养改善计划：为贯彻《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）和全国农村义务教育学生营养改善计划电视电话会议精神，全面推进《昆明市学生体质健康促进条例》的实施。目的是要提高民族素质、建设人力资源强国。农村义务教育学校全部在校学生、县城义务教育学校农村学生和农转城学生，享受营养改善计划补助，农村义务教育学生营养改善计划以食物方式，按800元/生·年标准进行补助。

2、寄宿制学生生活补助：根据《昆明市农村义务教育阶段寄宿生资助管理办法》（昆教〔2012〕8号）和《富民县农村义务教育阶段寄宿制生资助管理办法》(富教通〔2014〕8号)要求，全县具有正式注册学籍的农村义务教育阶段公办学校寄宿制学生，按照初中1250元/生·年，小学1000元/生·年标准进行生活费补助。

3、城乡义务教育公用经费：从2017年春季学期开始，统一城乡义务教育学校生均公用经费基准定额。中央确定2017年生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年650元、普通初中每生每年850元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，继续落实好农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费和北方地区取暖费等政策;特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。

4、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县第一中学部门资产总额386.82万元，其中，流动资116.32万元，固定资产270.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少960.92万元，其中固定资产减少942.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县第一中学部门基本支出4277.29万元，与上年对比减少867.88万元，出现减少变化的原因主要是：2023年学校调出初中部28位教师，故减少工资福利支出和公用经费支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县第一中学部门项目支出170.94万元，与上年对比减少8.08万元，出现减少变化的原因主要是：初中教学未收新学生，学生人数减少，相应项目支出减少。

监督索引号53012403200101700111

富民县第一中学2024年预算公开表