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富民县东村中学2024年预算公开目录

第一部分 富民县东村中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县东村中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县东村中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我单位共设3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 贯彻落实国家教育方针和政策，研究拟定学校发展方向和措施，提出重点抓好学校高考质量方案，并组织实施。全面加强校园文化建设，形成独具风格和品牌的办学特色。完成义务教育工作年度目标任务，学生巩固率达97%以上。正常开展学校安全工作，台账资料齐全，年内无重大校方责任安全事故。

教学质量：切实做好新课改后的研究性学习和学生综合素质评价工作，衔接好综合素质和中考分析工作，评价做到公开、公平、公正，坚决杜绝徇私舞弊。

2. 发展环境不断优化。通过严格执行首问负责制、限期办结制、绩效考核制，不断提升教育教学水平，学校环境得到持续优化。

3. 和谐共建不断深入。认真举办了学生艺术节，运动会等多种多样的文化活动。教师积极参加开展培训，强化德育首位意识，抓好学校“三风”建设，着力抓实管理创新，深化课堂教学改革，完善教育管理机制，巩固和发展我校的办学特色，全面推进素质教育。

4. 财务水平不断提升。规范财务管理，积极理顺财务体制，勤征细管，保证了财政收入及时入库。克服人手短缺、工作量大等种种困难，积极做好学校后勤保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入690.36万元，其中：一般公共预算686.84万元，政府性基金3.52万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年总收入为808.60万元，今年比去年减少118.24万元，主要原因是：主要原因是我校两名教师退休，工资、社会保险缴费等减少，人员经费的预算减少。学生人数减少，商品服务支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 690.36万元，其中:本年收入690.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款686.84万元，政府性基金预算财政拨款3.52万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

今年比去年减少118.24万元，主要原因是：主要原因是我校两名教师退休，工资、社会保险缴费等减少，人员经费的预算减少。学生人数减少，商品服务支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 690.36万元。财政拨款安排支出 690.36万元，其中：基本支出686.84万元，今年比去年减少118.24万元，主要原因是：主要原因是我校两名教师退休，工资、社会保险缴费等减少，人员经费的预算减少。学生人数减少，商品服务支出减少。

项目支出3.52万元，与上年对比情况，上年项目支出133.1万元，减少129.58万元。主要原因分析：2023有营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助项目，2024年无营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育支出469.90万元，主要用于工资福利和公用经费支出。

2.2050701特殊学校教育支出0.54万元，主要用于保障特殊学生教育经费支出。

3.2081105残疾人就业支出5万元，主要用于残疾人就业支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.91万元，主要用于养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出40万元，主要用于职业年金缴费支出。

6.2101102事业单位医疗支出30.57万元，主要用于医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助支出25.51万元，主要用于医疗保险缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出3.17万元，主要用于医疗保险缴费支出。

9.2210201住房公积金支出50.24万元，主要用于住房公积金的缴费支出。

10.2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出3.52万元（其中基本支出0万元，项目支出3.52万元），主要用于学校发展足球体育运动的支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县东村中学2024年无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县东村中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比持平。主要原因是没有安排因公出（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县东村中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比持平。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是本单位未预算公务用车购置及运行维护费，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村中学2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县东村中学资产总额2054.02万元，其中，流动资产35.47万元，固定资产2017.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1030.04万元，其中固定资产增加1031.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县东村中学基本支出686.84万元，与上年对比增加11.35万元，增减变化的原因主要是：我校今年有教师将要退休，所以职业年金预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县东村中学项目支出3.52万元，与上年对比情况，上年项目支出133.1万元，减少129.58万元。主要原因分析：2023有营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助项目，2024年无营养改善计划补助和家庭经济困难学生生活补助项目。

监督索引号53012403200101600111

富民县东村中学2024年预算公开表