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富民县赤鹫中心小学2024年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县赤鹫中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

富民县赤鹫中心小学

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县赤鹫中心小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、安全科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、落实赤鹫中心小学教师县管校聘工作，目前聘任教师44人，其中教体局跟岗8人，实际在岗36人（含产假1人），使用临聘人员19人次（劳务派遣12人、学校买单7人）。

2、9月各校点组织了开学典礼，对上学年优秀学生进行了表扬。

3、10月各校点组织了庆祝国庆节系列活动。少先队组织召开了第三届少代会，选举产生了新一届少代会代表，开展了建队节活动。

4、11月学校教务处牵头到校点进行教学常规检查。因疫情原因，11月下旬学生离校，学校开展线上教学。

5、12月继续开展线上教学活动，期间召开线上家长会，线上教师会， 班子成员每天开展巡课，督促线上教学有序开展。月底召开线上教师大会，对一学期工作进行总结，并安排了假期事项。

6、教务处组织了期末复习、检测、阅卷及质量分析工作。总务处完成了学校预算、决算工作。赤鹫小学完成了乡村少年宫考核工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 851.70万元，其中：一般公共预算财政拨款851.70万元，预算内结转结余0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少53.80万元，主要原因分析是由于2023年9月县管校聘，我校调出7位教师;其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入851.70万元，其中:本年收入851.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.70万元（本级财力851.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元；政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少53.80万元，主要原因分析是由于2023年9月县管校聘，我校调出7位教师;其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 851.70万元。财政拨款安排支出 851.70万元，其中：基本支出851.70万元，与上年905.50万元对比减少53.80万元，主要原因分析是由于2023年9月县管校聘，我校调出7名教师，人员经费预算支出减少；其次是在校学生人数减少，2024年相比2023年在校学生人数减少56人，县级公用经费预算减少；项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2050201 学前教育4.56万元，主要用于附设幼儿班公用经费。

2050202 小学教育604.37万元元，主要用于学校在职员工工资福利支出、遗属生活补助和公用经费。

2050299 其他普通教育支出8.81万元，主要用于退养民师生活补助。

2050701 特殊学校教育0.19万元，主要用于学校特殊学生随班就读公用经费。

2080801死亡抚恤支出5.53万元，主要用于学校去世教师遗属生活补助。

2080805机关事业单位基本养老保险支出80.54万元，主要用于学校在职教师养老保险支出。

   21011行政事业单位医疗支出82.22万元，主要用于教师的医疗保险和公务员医疗补助支出。

   2210201住房公积金65.48万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分支出。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

    经济分类科目分组支出851.70万元（其中：基本支出851.70万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出818.68万元（基本支出818.68万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资243.55万元，主要用于在职教师工资支出；30102津贴补贴54.59万元，主要用于在职教师津补贴支出；30103奖金20.30万元，主要用于在职教师第十三个月工资支出；30107绩效工资260.98万元，主要用于在职教师绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费80.54万元，主要用于在职教师养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费39.77万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费37.66万元，主要用于在职教师医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费15.81万元，主要用于在职教师工伤保险和失业保险缴费支出；30113住房公积金65.48万元，主要用于在职教师住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出18.68万元（基本支出18.68万元，项目支出0万元），其中：30201办公费4.56万元，30205水费0.5万元，30206电费1.74万元，30207邮电费0.19万元，30213维修（护）费1.57万元，主要用于保障学校正常运转的日常公用支出；30228工会经费10.12万元，主要用于教师工会经费支出。

3.30305对个人和家庭的补助14.34万元，（基本支出14.34万元，项目支出0万元），其中：遗属补助5.53万元，用于学校遗属补助支出；民师支出8.81万元，用于学校民师工资支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无

  （三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县赤鹫中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因主要是本部门2024年无公务接待安排，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因主要是本部门2024年公务用车保有量为0辆，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县赤鹫中心小学资产总额2152.93万元，其中，流动资产59.38万元，固定资产2093.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加533.88万元，其中固定资产增加570.66万元。构筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县赤鹫中心小学基本支出851.7万元，与上年对比减少53.80万元，增减变化的原因主要是：

1.由于2023年9月县管校聘，我校调出7位教师。工资福利支出减少。

2.其次是在校学生人数自然减少，县级公用经费预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县赤鹫中心小学项目支出0万元，与上年对比增加0万元。没有变化。

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