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富民县教育科学研究信息中心

2024年预算公开目录

第一部分 富民县教育科学研究信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县教育科学研究信息中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县教育科学研究信息中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县教育科学研究信息中心是经过富民县人民政府批准成立的财政全额拨款的事业单位，隶属于富民县教育局，单位规格为股所级，主要职责和任务是负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

（二）机构设置情况

富民县教育科学研究信息中心共设置3个内设机构，包括：办公室、学生资助管理中心、研训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.高中复习备考工作

高三年级：开展高三月考及省、市统测，每月组织一次质量分析；从3月份开始，至4月中旬完成外聘专家分析备考指导培训，高职单招宣传动员及报考、面试工作；6月23日开展高考志愿填报公益讲座；开展高考教研团队联合教研活动；6月底召开2025高考备考动员会。

高一、高二年级：开展非毕业年级教研团队联合教研活动；4月份开展教师教学技能竞赛；2024年3月指导、配合学校做好选课走班工作。

2.开展教研员定点联系学校、组织学科校际联合集体备课教研活动。3--4月开展第一次定点联系、初中区域内校际联合集体备课，5--6月开展第二次定点联系、第二次初中区域内校际联合集体备课，9--10月开展第三、四次定点联系和第三次初中区域内校际联合集体备课。

3.做好各学段有关年级的质量监测。5、7、10月统筹安排初中期中考、期末考，做好每次检测质量分析。6月、12月分别组织2023学年上下学期小学一、二年级语文数学质量抽测。

4.校本培训。强化校本培训过程管理，3月份组织好校本培训中期考核。7月组织好学年末考核。9月初拟定2024学年校本培训主题。

5.开展国家通用语言文字规范化达标创建工作。5月召开创建工作培训会，9月开展县级检查指导，10月完成县级评估验收、上报工作。

6.组织科普科技宣传教育、培训活动。组织各校（园）开展2024年 “科技活动周”、“全国科普日”、“网络安全宣传周”主题活动。组织各校（园）科技辅导员参加2024年各级各类培训活动。

二、预算单位基本情况

富民县教育科学研究信息中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休 0人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1055.69万元，其中：一般公共预算1055.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加47.12万元，主要原因分析：2023年度内富民县教育科学研究信息中心共有8人退休，2024年人员经费及公用经费减少52.88万元，2024年新增全县中小学教师培训专项费100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1055.69万元，其中:本年收入1055.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加47.12万元，主要原因分析：2023年度内富民县教育科学研究信息中心共有8人退休，2024年人员经费及公用经费减少52.88万元，2024年新增全县中小学教师培训专项费100.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1055.69万元。财政拨款安排支出1055.69万元，其中：基本支出955.69万元，与上年1008.57对比减少52.882万元，主要原因分析：2023年度内富民县教育科学研究信息中心先后共有8人退休，减少的主要是工资福利支出及社保缴费支出、住房公积金等人员经费及公用经费；项目支出100.00万元，与上年对比增加100.00万元，增加100%。主要原因分析：2023年度，未安排专项资金用于全县中小学教师培训，2024年度，全县中小学教师培训及中考、高考复习备考等相关经费由我中心预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050801教育支出-进修及培训-教师进修639.89万元，主要用于2024年43名在职员工工资福利支出、失业保险、工伤保险和公用经费；

2.2050999 教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出100.00万元，主要用于2024年度全县中小学教师培训、中考及高考复习备考等相关支出；

3.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出92.21万元，主要用于2024年43名在职员工基本养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元，主要用于2023年下半年已退休6人、2024年即将退休2人（合计8人）的职业年金缴费；

5.2080801抚恤-死亡抚恤3.17万元，主要用于发放4名遗属人员的生活补助；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出45.53万元，主要用于2024年43名在职员工基本医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出45.56万元，主要用于2024年43名在职员工公务员医疗补助缴费；

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.22万元，主要用于2024年43名在职员工及40名退休人员的重特病保险缴费；

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金74.11万元，主要用于2024年富民县教育科学研究信息中心、富民县青少年活动中心、富民县教育人才服务中心等3个机构合计43名在职员工的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县教育科学研究信息中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县教育科学研究信息中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县教育科学研究信息中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县教育科学研究信息中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比持平。

（一）因公出国（境）费

富民县教育科学研究信息中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比持平。

原因：本部门2024年无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

富民县教育科学研究信息中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年相比持平。

原因：我中心因业务相对单纯且经费紧张，2024年也没有公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县教育科学研究信息中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

原因：由于我中心是县属二级预算单位，不安排公务用车资金预算，导致中心公务有车但无公务用车运行维护费。我中心公务用车运行维护费是用单位自有资金列支，因此我中心有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县教育科学研究信息中心部门2024年无部门重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县教育科学研究信息中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县教育科学研究信息中心资产总额85.86万元，其中，流动资产24.08万元，固定资产61.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加46.52万元，其中固定资产增加35.36万元。（增加较多的原因是富民县职业高级中学账务并入富民县教育科学研究信息中心）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县教育科学研究信息中心基本支出955.69万元，与上年对比减少52.88万元，减少的原因主要是：

1.因实有人员较上年减少，公用经费减少1.76万元；

2.因实有人员较上年减少，人员经费减少51.12万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县教育科学研究信息中心项目支出100.00万元，与上年对比增加100.00万元，增加的原因主要是：

1.2023年度，未安排专项资金用于全县中小学教师培训

2.教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出100.00万元，主要用于2024年度全县中小学教师培训、中考及高考复习备考等相关支出。

监督索引号53012403200101900111

富民县教育科学研究信息中心2024年预算公开表