监督索引号53012403200100300000

富民县永定小学2024年预算公开目录

第一部分 富民县永定小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县永定小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县永定小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县永定小学是财政全额拨款的事业单位，主要职责是实施小学阶段义务教育，促进基础教育的发展。宣传落实党和国家的教育方针政策及相关法律法规。依法执教、依法治教、严格做好控辍保学，组织开展校本教研及相关培训学习活动，全面推进素质教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：富民县永定小学（下设教务处、总务处），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．深化党组织的领导，引领学校和谐发展，认真落实党组织领导的校长负责制工作，抓实党建规范建设，抓牢意识形态阵地建设，夯实党风廉政建设。

2．努力打造师德高尚、业务精湛的师资队伍，借助普法强基强化教师学习，为执法、守法、依法执教打牢基础。学习师德规范，筑牢师德底线，深化教师培养提升教师专业。

3．丰富创新德育路径，培育新时代好少年，加强德育队伍建设，创建良好育人环境。

4．细化教学管理，构建“和润课堂”，进一步规范和完善教学管理制度，聚焦学科核心素养，探究深度课堂，提升教育教学质量。

5．深化音乐、体育、美术、劳动和心理健康教学，特色办学引领学生成长，扎实做好“五项管理”“双减”和课后服务，保障学生健康成长。

6．抓实安全工作，创建平安校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制112人。在职实有111人，其中： 财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 58人，其中： 离休 0人，退休 58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 2077.84万元，其中：一般公共预算2077.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年总收入为1793.47万元，今年比去年增长284.37万元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入22人，调出3人，退休4人，人员增加15人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2077.84万元，其中:本年收入 2077.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2077.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入1719.66万元，与上年预算对比增长284.37万元，主要原因分析：增长的原因是年度内调入22人，调出3人，退休4人，人员增加15人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2077.84万元。财政拨款安排支出2077.84万元，其中：基本支出2077.84万元，与上年对情况，上年预算总支出1793.47万元，其中基本支出1779.69万元，总支出比去年增长284.37万元，基本支出比去年增长298.15万元。主要原因分析：增长的原因是年度内调入22人，调出3人，退休4人，人员增加15人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加；项目支出0万元，与上年对比情况：上年项目支出13.78万元减少13.78万元，主要原因是上年有学生营养餐结余资金，本年度没有结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050202教育支出-普通教育-小学教育1454.58万元，主要用于学校教职工工工资福利支出、学校正常运转公用经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.08万元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出206.55万元，主要用于学校教职工养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出45.00万元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.31万元，主要用于学校教职工遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗101.99万元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86.79万元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.84万元，主要用于学校教职工重特病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金167.70万元，主要用于学校教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县永定小学2024年无对下专项转移支付情况。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县永定小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县永定小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县永定小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县永定小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2024年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县永定小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：本部门2024年无公务接待预算，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县永定小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县永定小学2024年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县永定小学2024年预算安排机关运行经费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：富民县永定小学是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富民县永定小学资产总额841.43万元，其中，流动资产85.98万元，固定资产754.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.18万元，其中固定资产减少80.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值5.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县永定小学基本支出2077.84万元，与上年对比增加298.15万元，增减变化的原因主要是：

1. 年度内调入22人，调出3人，退休4人，人员增加15人，工资福利支出增加，社会保险缴费增加，职工住房公积金预算增加。

2.与上年相比，我校学生人数增加245人，商品和服务支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2024年本级财力安排富民县永定小学项目支出0万元，与上年对比减少47.38万元，增减变化的原因主要是：

1.富民县永定小学2024年无项目支出预算。

监督索引号53012403200100300111

富民县永定小学2024年预算公开表