中共富民县委政研室

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置。县委政策研究室为正科级单位，内设3个科室：综合科、政研科、深改科。属独立核算党群单位，执行行政管理制度。

2.部门编制。县委政研室编制5人，其中，设县委政策研究室主任1名，兼任县委全面深化改革委员会办公室常务副主任（正科级）；副主任2名（副科级）。现实有人员5人。

（二）部门职能

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

（三）部门工作完成情况

1.县委政研室深刻认识全县经济社会发展形势，准确把握县委、县政府重大决策部署，深入思考改革和发展中的重大问题，以唯实求真的精神抓好调查研究工作，积极发挥好参谋助手作用。一是做好全县主题教育调查研究的牵头抓总工作。出台《关于在全县大兴调查研究的实施方案》《关于在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中进一步做好调查研究工作的通知》等文件，草拟县委常委班子主题教育调查研究方案、正反面典型案例等，完成县人大常委会、县政府、县政协、云南富民产业园区领导班子调研方案、正反面典型案例审核工作。做好全县31位县处级领导每月“问题清单、责任清单、任务清单”、调研报告、调研成果转化清单的审核、汇总、上报工作。做好县委常委班子调研成果交流会服务保障工作，做好全县各班子调研成果交流会的协调推进工作，完成全县调查研究基本情况的统计上报工作。同时，积极主动加强与县主题教育办及市委政研室的工作对接，确保工作有序推进。二是持续推进本单位牵头的重点调研工作。扑下身子、沉到一线，广泛开展调查研究，完成《富民县“工业强县”工作思路及对策分析》等一批高质量调研报告，《富民县创建全国农业科技现代化先行县主要做法》被省委政研室《云南调研》采用，在全省推广，并得到省政协主要领导肯定批示。强化调研统筹，围绕《富民县2023年重点调研课题安排》，全力抓好全县调查研究工作，协助县委主要领导开展好牵头课题的调研及相关材料起草工作。年初确定的28个重点课题已全部完成，编纂《调研参考》6期，采用并上报市委政研室调研报告9篇，市政府研究室2篇。加强决策咨询工作，编发《观点摘要》13期，《政研咨询》77期。三是扎实做好重要文稿起草工作。积极参与县委十四届五次、六次全会报告、决议和讲话等材料的起草和全会服务工作，完成市委主要领导调研富民情况汇报、推动农业科技成果转化助力建设全国农业科技现代化先行县“院士行”活动相关材料等各类重大综合文稿10余篇。其中，《关于促进富民工业经济和产业园区高质量发展的思考》被《昆明经济》采用。

2.县委政研室认真贯彻落实中央、省、市改革工作部署，坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面深化改革工作稳步推进。一是坚持突出重点强谋划，改革主体责任进一步落实。县委主要负责同志带头理思路、定方向、开方子，坚持把治标与治本、当前和长远、过程和效果有机统一起来，推动改革系统集成、协同高效。全年召开县委全面深化改革委员会会议3次，传达中央、省、市深改委会议精神4次，听取重要改革事项进展情况汇报6次，研究审议改革类文件8个。研究制定《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》和《富民县2023年自主改革事项》，明确改革事项59项，连同市级改革任务中涉及富民的111项任务进行分解，将责任落实到人、进度细分到月。突出改革重点，确定重大改革事项4项，与国家、省、市改革试点同安排、同部署。开展2023年改革专项督察4次，形成专项督察报告4篇。围绕重大改革事项多次到相关单位深入开展调研，形成调研报告3篇，部分调研成果进入县委决策。二是坚持试点先行强引领，改革活力不断激发。把试点作为全面深化改革的重要任务，着力抓好整县屋顶分布式光伏开发试点、全国农业科技现代化先行县、“协商在基层”工作试点等4项国家、省级改革试点的推进落实。建立富民县改革试点台账，定期对试点情况进行更新，对工作进度滞后的及时提醒，在县委深改会上汇报试点工作进展情况3次。加强对试点经验的总结提炼，形成可复制推广的改革模式向省、市提报。三是坚持宣传引导强氛围，确保改革成果经验惠及民生。一方面，认真做好改革经验的总结提炼，县委改革办充分发挥牵头谋划作用，对改革中的特色亮点工作向部门进行“命题式”约稿，形成“‘四个聚焦’”聚力打造全国农业科技现代化先行县云南样板”、“‘六个着力’巩固全国民族团结进步示范创建成效”等经验模式，年内上报改革信息16期。另一方面，充分借助各类新闻媒体，积极运用中央、省、市级媒体、县内门户网站、微博、手机报、微信等新媒体平台及时跟踪报道各领域推进改革情况、工作亮点、成功经验和实效，及时回应干部群众普遍关心关注的改革问题，展现富民改革气象。

（四）部门管理制度

县委政研室领导高度重视，按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，认真抓好办公室各项内部管理制度建设，制定了《中共富民县委政策研究室机关事务管理规定》《中共富民县委政策研究室主任办公会议议事规则》《县委政研室“三重一大”事项集体决策制度实施方案》《县委政研室关于进一步规范财务报销审批工作的通知》《中共富民县委政研室内控管理制度》等相关管理制度，进一步规范了办公室公务接待、公务用车使用管理、差旅费报销等财务管理工作。在财务报销过程中，严格执行单位一把手不分管财务规定，由分管财务副主任分管财务，每一笔支出由分管领导进行审批、主要领导进行审核。超5000元的大额支出均提请主任办公会集体研究。报销的每一笔款项，均附具体支撑材料，做到了账实相符、账账相符。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门资金来源

2023年收入128.24万元。其中，一般公共预算财政拨款收入94.55万元，其他收入33万元，2022年结转结余0.69万元。

一般公共预算财政拨款收入中一般公共服务支出收入86.44万元，机关事业单位基本养老保险支出收入9.17万元，行政单位医疗支出收入7.56万元，住房公积金支出收入6.93万元。

其他收入中农业科技现代化先行县智库合作经费收入28万元，农业科技现代化先行县政研经费5万元。

2.部门资金使用情况

2023年支出110.10万元，其中行政运行支出86.44万元，机关事业单位基本养老保险支出9.17万元，行政单位医疗支出7.56万元，住房公积金支出6.93万元。年末结转结余18.14万元。

为进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，县委政研室严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理。预算执行过程中，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。如根据工作需要确需追加预算部分，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序。严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（六）政府采购情况

2023年，县委政研室没有开展政府采购工作。

（七）固定资产情况

本单位2023年固定资产净值2万元，同比2022年末减少0.64万元。均为通用设备（计算机、打印机等），与2023年部门决算帐实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考，负责全县“三农”、城市经济方面的研究与指导。

（二）部门项目具体计划目标

1.围绕县委中心工作，负责对全县政治、经济、文化、社会等各方面的全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

2.承担县委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，研究制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各级各部门 执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据县委指示，承担或组织有关部门起草、修改县委和县委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文件。

4.调查了解县委关注的热点、难点、焦点问题，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，及时向县委反映新情况、新经验，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.数量指标：出台《关于在全县大兴调查研究的实施方案》《关于在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中进一步做好调查研究工作的通知》等文件，做好全县31位县处级领导每月“问题清单、责任清单、任务清单”、调研报告、调研成果转化清单的审核、汇总、上报工作。完成《富民县“工业强县”工作思路及对策分析》等一批高质量调研报告，《富民县创建全国农业科技现代化先行县主要做法》被省委政研室《云南调研》采用，在全省推广，并得到省政协主要领导肯定批示。年初确定的28个重点课题已全部完成，编纂《调研参考》6期，采用并上报市委政研室调研报告9篇，市政府研究室2篇。加强决策咨询工作，编发《观点摘要》13期，《政研咨询》77期。积极参与县委十四届五次、六次全会报告、决议和讲话等材料的起草和全会服务工作，完成市委主要领导调研富民情况汇报、推动农业科技成果转化助力建设全国农业科技现代化先行县“院士行”活动相关材料等各类重大综合文稿10余篇。其中，《关于促进富民工业经济和产业园区高质量发展的思考》被《昆明经济》采用。全年召开县委全面深化改革委员会会议3次，传达中央、省、市深改委会议精神4次，听取重要改革事项进展情况汇报6次，研究审议改革类文件8个。研究制定《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》和《富民县2023年自主改革事项》，明确改革事项59项，连同市级改革任务中涉及富民的111项任务进行分解，将责任落实到人、进度细分到月。突出改革重点，确定重大改革事项4项，与国家、省、市改革试点同安排、同部署。开展2023年改革专项督察4次，形成专项督察报告4篇。围绕重大改革事项多次到相关单位深入开展调研，形成调研报告3篇，部分调研成果进入县委决策。

2.质量指标：围绕县委、县政府中心工作，发扬成绩，总结经验，弥补不足，以协调、有序、快速、高效为目标，圆满完成县委交给的各项任务，为富民经济社会发展全出新的更大贡献。

3.时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度100%。

4.社会效益指标：把政研室（改革办）各方面工作提高到一个更新更高的水平，为县委、县政府决策提供服务。

5.可持续影响指标：持续跟进和加大对融入主城发展、乡村振兴与新型城镇化、高质量发展、基层治理能力提升等一些核心难点问题的调查研究，发挥好“思想库”和“智囊团”的参谋助手作用。

（二）评价结果

综合上述各项指标，县委政研室2022年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象，2023年部门整体支出绩效自我评价99分，自评结果为优秀。下一步，我单位将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，县委政研室转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

五、存在的问题

一是由于对绩效管理的重要性认识不足，导致绩效考核的质量不高；二是预算绩效管理制度不够健全，相应的管理制度未得有得到有效执行；三是因为县财政资金有限，年初预算时仅预算人员经费，后期工作中时常会出现追加预算的现象存在，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进措施及建议

一是加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平；二是从实际出发，按照科学、合理、公正的原则，进一步细化绩效指标评价标准；三是加强绩效评价业务学习，提高绩效评价工作能力；四是应重视预算编制和目标设定的作用和地位，在组织上、程序上确保预算编制细化、目标设定量化、绩效考核常规化。

附件1：中共富民县委政研室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

中共富民县委政研室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表