富民县信访局2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置。

根据《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发<富民县信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》富办通（2019）43号文件要求，富民县信访局为县政府工作组成部门，下设4个内设机构：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。

2.部门编制。

富民县信访局机关行政编制6名。其中：局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数4名（实行一人多岗或兼职）。2023年实有在职在编人员6名，退休人员3名。人员工资、人员经费、办公经费均由县财政局全额拨款，经费实行单独核算。有行政车辆编制1辆，实有应急保障车辆1辆。

（二）部门职能。

富民县信访局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.云南信访信息智能辅助系统信访件办理情况。2023年1月至12月，共办理网上信访件254件次,同比334件下降80件，下降23.95%。其中重件111件，初件143件，重件同比119件下降6.72%。信访部门、责任单位及时受理率均为100%，按期答复率99.24%。纳入群众对信访部门参评件81件，参评率92.59%、满意率为92%，纳入群众对责任单位参评件75件，参评率92%、满意率86.96%。

2.12345政务服务便民热线办理情况。2023年1月至12月，共办理政务热线交办件3141件，其中表扬件9件，及时受理率100%，按期办结率100%。

3.县信访局群众来访、来电情况。2023年1月至12月，县信访接待中心共接待来访群众321批627人次，（其中：集体访21批176人次、个体访300批451人次），程序性受理交办信访件61件，按期办复率100%。群众来电236件次，现场答复228件次，受理交办8件次，按期办复率100%。我县群众到市集体上访1批5次，赴省集体上访5批35次，进京访17批17次。

4.源头治理三年攻坚行动开展情况。一是信访矛盾排查及领导包案化解情况。2023年全县共排查梳理出矛盾纠纷84件，其中31件重大矛盾纠纷和信访积案纳入县级领导包案化解，53件一般矛盾纠纷和信访案件由各责任单位领导包保化解。截止12月31日，县级领导包案31件，化解21件，10件阶段性化解，各责任单位领导包保53件，化解52件，化解率98.11%；二是人民调解参与信访矛盾纠纷化解情况。结合“四中心”融合工作的深入开展，人民调解信访矛盾纠纷工作机制发挥了积极作用，全县各级人民调解参与信访矛盾纠纷化解156件，化解145件，化解成功率达92.94%；三是充分发挥好县、镇（街道）信访联席会议工作机制。2023年县信访局共组织召开了12次本辖区内信访形势分析研判会议，专题研究重点难点信访问题，及时通报预警。督促指导各镇（街道）每月至少召开一次联席会议，对赴省进京信访事项一事一分析、一人一研判，落实化解稳控责任，切实维护信访群众合法权益。

5.贯彻落实《信访工作条例》情况。2023年是《信访工作条例》实施一周年，县信访局通过开展一次主题宣讲活动、一次集中“宣传日”活动、一次“五进”活动、一次《条例》学习贯彻征文活动、一次《条例》贯彻实施调研活动、开设一个《条例》宣传专栏、制作一部信访工作微视频、化解一批群众急难愁盼问题等工作，切实增强广大干部依法行政、群众依法维权意识，积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

6.集中治理重复信访、信访积案化解情况。截止2023年12月底，中联办交办的2件重复信访积案已程序性办结，并提交上级信访部门审核通过。省联办交办第三批重复信访积案11件信访件已程序性办结，并提交上级信访部门审核通过，该项工作圆满完成。

7.压实进京访治理专项工作。按照进京访治理专项工作的要求，省委信联办交办我县进京访重点人员13名，确定了包案领导，稳控责任单位及责任人，做到将重点人员诉求解决在基层，人员吸附在当地，确保了我县未发生进京访、越级集体性上访，未发生因处置不到位而产生个人极端性事件，未发生因工作不力而产生社会炒作和负面舆论。

8.领导干部接访下访工作情况。通过每月“书记、县长公开接待日”、8日、20日定期开展党政领导干部开门接访、带案下访、上门走访、重点约访活动，不断拓展完善了信访渠道，方便了群众表达诉求。2023年县级领导共接访下访群众222批451人次，各部门（单位）党政领导接访下访约访群众286批526人次，解决问题152个。

9.做好敏感时期信访工作。县信访局超前谋划、科学统筹、周密部署、精心组织，强化多部门协调联动，制定工作方案和应急处置预案，圆满完成了全国、省、市、两会等重大活动、重要节点期间信访维稳工作。

10.抓好“当好排头兵”大竞赛活动中平安昆明建设工作的落实。2023年以来平安建设工作纳入“打造幸福春城、争当团结进步排头兵”赛道竞赛内容。县信访局紧盯平安建设考核指标，全力抓好2023年各项指标的落实，实现进位争先，实现7降2升的工作目标。

（四）部门管理制度。

富民县信访局严格执行国家财经法规和政府会计制度，建立了《富民县信访局预算业务管理制度》、《富民县信访局收支业务管理制度》、《富民县信访局资产管理制度》、《富民县信访局政府采购业务管理制度》、《富民县信访局财务票据管理制度》、《富民县信访局“三重一大”决策制度》、《富民县信访局公务卡使用管理制度》、《富民县信访局公务用车管理制度》、《富民县信访局重大决策、重大事项风险评估制度》、《富民县信访局财务管理制度》、《富民县解决特殊疑难信访问题补助资金管理办法》等相关财务管理工作制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

按照富财行〔2023〕1号《富民县财政局关于批复2023年部门预算的通知》安排，富民县信访局2023年预算资金总额为157.72万元，属全额财政拨款，其中基本支出155.72万元（工资福利支出143.66万元，商品和服务支出12.06万元，对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出2万元（本级财力安排热线办理工作经费）。

2023年富民县信访局全年实际收入140.72万元，其中，本年财政拨款收入140.70万元，占总收入的99.99%，其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。财政拨款收入中，基本收入132.22万元（人员经费121.97万元，公用经费10.25万元），占财政拨款收入的93.97%。项目收入8.48万元（其中：其他人员支出补助经费5.4万元、热线办理工作经费2万元、视频接访网络租赁经费1万元、参加市防范风险隐患维护安全稳定上派轮岗实战实训人员住宿经费0.08万元），占财政拨款收入的6.03%。

2023年富民县信访局全年实际支出143.67万元，其中，财政拨款支出140.70万元，占总支出的97.93%，非财政拨款支出2.97万元，占总支出的2.07%。财政拨款支出中，基本支出132.22万元（其中：人员经费支出121.97万元、公用经费支出10.25万元），占财政拨款支出93.97%。项目支出8.48万元（其中：其他人员支出补助经费支出5.4万元、热线办理工作经费支出2万元、视频接访网络租赁经费支出1万元、参加市防范风险隐患维护安全稳定上派轮岗实战实训人员住宿经费支出0.08万元），占财政拨款支出6.03%。

2023年富民县信访局“三公”经费预算1.7万元，其中公务接待费预算0.5万元、公务用车购置及运行维护费预算1.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算1.2万元）、因公出国出境0万元。2023年“三公”经费预算与2022年相同。2023年“三公”经费实际支出1.5万元（公务接待费支出0.3万元，公务用车运行维护费支出1.2万元），占预算的11.76%。2023年“三公”经费实际支出与2022年相比，增加12.84%，增加的主要原因是2022年11月初县财政收回本单位公务接待费预算指标，当年11月份以后本单位产生的公务接待费0.16万元在2023年2月份才报销，增加2023年公务接待费支出。

（六）政府采购情况。

2023年富民县信访局无政府采购预算，无政府采购支出。

（七）固定资产情况。

截止2023年12月31日，富民县信访局账面固定资产原值48.42万元，累计折旧42.32万元，净值6.10万元，其中：通用设备类净值4.54万元，占总净值的74.41%；家具、用具、装具及动植物类净值1.56万元，占总净值的25.59%。2023年本单位无固定资产处置、配置、出租出借和对外投资的情况。  

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.认真按照中央、省、市、县关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕全县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况新问题，推进信访工作制度改革，积极打造阳光信访、责任信访和法治信访。

2.认真受理群众来信来电，热情接待群众来访，认真做好云南省信访信息智能辅助系统和12345政务服务便民热线系统交办件的办理工作，积极做好转（交）办、督查督办等协调联动工作，妥善解决群众合理诉求，依法维护群众合法权益。

3.进一步规范信访事项办理程序，有效提升信访事项及时受理达100%、按期办结率达100%、群众满意率达90%以上。全县信访形势整体可控，积极完成市县下达的年度信访工作目标考核任务。

4.按照信访事项“三到位，一处理”等相关工作，组织协调和处理重大及突发信访事件，依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访案件，督促指导责任单位化解处理各类社会矛盾纠纷和信访积案。

5.加强“智慧信访”系统建设，运用信息化手段，全面提升新时代信访工作的能力和水平，形成全程跟踪、动态评价的信访新模式，实现各环节在线提醒、情况通报和责任追究，进一步提升信访事项受理办理质量效率和群众满意度。

6.加强各级两会期间及敏感时段期间非正常上访人员的劝返疏导处置工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出积极的贡献。

（二）部门项目具体计划目标。

按照昆明市人民政府办公室对昆明市12345政务服务便民热线要“提高质量和效率，以市民满意度为导向”的工作要求，进一步提升我县12345政务服务便民热线受理群众诉求事项的办理质量和满意度。2023年县财政安排“热线办理工作经费”2万元，资金主要用于发放热线办理工作人员的劳务费用等支出，保障12345政务热线系统正常运行，有效的受理群众诉求并化解了民生难题。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.根据年初工作计划和重点工作任务，年度工作目标和绩效指标设置明确合理，与部门职能职责匹配。在县委、县政府的正确领导下和上级业务部门的指导下及全县各级各部门的共同努力下，认真履行部门职责，全面完成年度目标考核任务。

2.通过加强预算收支管理，不断建立健全内部控制制度，部门整体支出管理得到有效提升。基本支出和商品服务支出预算执行率100%，切实提高财政资金使用效益。

3.2023年收入预算差异率为-8.43%，支出预算差异率为-8.91%，与上年对比，加强预算执行效率，故收入预算差异率较上年下降了133.33%，支出预算差异率较上年下降了139.27%。

4.从严从紧控制公务开支，缩减三公经费、公用经费支出，降低行政成本。2023年“三公”经费实际支出占当年预算的11.76%。2023年公用经费实际支出与2022年相比下降7.49%，极大限度压缩日常经费开支，有效降低行政成本。

5.严格财务审批制度。在资金使用过程中，能严格按照预算管理要求，有完整合法合规的审批程序和手续，各项经费支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。

6.资产管理和使用做到物尽其用、合理配置，对超过使用期限确已不能继续使用的固定资产进行处置报废，提高资产有效使用率，保障资产的安全和完整。

7.充分运用云南省信访信息智能辅助系统和12345政务服务便民热线系统拓宽群众诉求渠道，推动信访工作法制化、信息化建设，为我县全面深化改革发展创造和谐稳定的社会环境做出了积极贡献。

（二）评价结果。

2023年富民县信访局以预算绩效管理为手段，建立完善各项内控制度和工作考核内容，全面完成各项工作目标任务。按照县级部门预算绩效管理工作考核要求，认真组织开展绩效自评工作。经逐一对照《富民县信访局2023年部门整体支出绩效评价指标体系及打分表》进行自评打分，富民县信访局整体支出绩效评价指标总分值100分，自评分97分，评价等级为“优秀”。

通过开展绩效自评，富民县信访局严格按照年初预算进行部门整体支出，实行厉行节约，降低行政成本，从严从紧控制三公经费支出不超预算、公用经费支出较上年减少，各项资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、主要经验做法

一是加强预算管理。按照“量入为出、收支平衡”、“积极稳妥、厉行节约”以及“保运转、保重点、压缩一般”的原则，认真编制年度预算，并严格执行预算和审批管理，确保经费开支规范、合理；二是加强收支管理。严格按照预算和审批权限控制各项经费支出，并按财政的有关要求评价资金使用的必要性和效益点，合理有效使用资金；三是加强绩效管理。严格落实市县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高资金使用效益；四是加强廉政风险管控，制定了切实有效的财务管理制度和经费支出控制方案，对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配，形成了相互制约的内控机制，强化了预算约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用，保证了资金的安全使用。

五、存在的问题

履职的经济效益和生态效益不高，由于信访工作具有其特殊性，工作侧重于保持和促进社会和谐稳定，在投入产出评价指标方面难以用数据直接体现，对经济效益及生态效益的影响不明显。

六、改进措施及建议

一是认真执行国家财政法规和财务管理制度，严肃财经纪律，严格执行中央八项规定精神；二是加强预算编制管理。进一步细化预算编制，强化预算执行，科学合理计划使用资金，提高预算执行率；三是加强收支管理，实施厉行节约，压缩公用经费支出，降低行政成本；四是加快项目实施进度，加快资金拨付，进一步提高财政资金的使用效益；五是提高履职效益。加强业务指导和监督检查，积极使用信访补助资金解决特殊疑难信访问题，有效化解信访积案，切实提高信访工作的经济效益、社会效益和信访群众满意度。

通过开展绩效评价工作，针对绩效评价中存在的问题，认真总结经验，改进不足，充分利用绩效评价结果，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，强化支出责任，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果，切实提高信访工作履职效益，为全县经济发展、社会和谐稳定作出积极的贡献。

附件1：富民县信访局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县信访局

2023年3月14日

附件1

富民县信访局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表