富民县供销合作社联合社

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（一）富民县供销合作社联合社属参公管理的事业单位，核定事业编制11名，原有参照管理的工勤人员按实有人数单列管理，退一减一。设领导职数3名即理事会主任1名、副主任1名、监事会主任1名。内设二室三科即党政办公室、监事会办公室、人事教育科、财会科、经济发展科。2023年财政供养人员11人，其中在职10人，离休1人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助4人，遗属补助7人，原市场服务中心在职4人。

（二）部门职能

1.贯彻落实中央、省、市、县关于“三农”工作和供销事业发展的方针政策、决策部署、计划规划和法律法规。

  2.负责研究制定全县供销合作经济发展战略、计划规划、政策措施报县委、县政府审批。

  3.坚持开放办社原则，整合资源要素，吸纳社会资本，发展混合所有制市场主体，建立完善城乡营销体系和物流体系。

  4.助力全县乡村振兴战略实施，健全农村合作经济体系，完善供销组织体系和运营体系。

  5.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织协调和管理。

  6.指导农村集体合作经济发展、协调农村集体合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和集体经济组织合法权益。

  7.指导全县生产合作社、消费合作社、信用互助合作社健康发展，提升农村综合服务体系建设水平。

  8.开拓城乡市场，为全县经济合作组织和农民提供生产、营销、科技、仓储冷链、物流配送、金融保险、信息网络、供销电商等社会化服务。

  9.管理运营本级社有企业资产，对参股控股企业行使出资人的职能，履行业务主管单位的指导、协调、服务、监督职责。

  10.代表全县合作经济组织参与国际国内合作经济组织开展的经贸、技术、人才、捐赠、资助、互助、合资合作等活动。

  11.完成县委、县政府和上级交办的其它工作。

（三）部门工作完成情况

2023年，县供销社围绕深化供销合作社综合改革助推乡村振兴，从“深化综合改革、做强做优流通服务主业、开展农产品集采化提效促农民增收行动、推动基层社建设扩面提质增效”四个方面工作发力，紧盯年度目标任务抓落实，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的责任、效率意识，用新发展理念破除老思想、老观念，用高昂精气神破除老状态、老习惯，用强学力行破除老经验、老模式，集中精力谋发展、抓发展、促发展，全面推动供销社工作，确保年度目标任务顺利完成。

（四）部门管理制度

严格机关管理制度，明确班子成员分工，明确科室职责，根据工作需要及时调整人员，确保各项工作顺利开展。制定了《中共富民县供销合作社联合社党组“三重一大”事项集体决策制度》、《中共富民县供销合作社联合社党组会议议事规则》、《富民县供销合作社联合社干部职工集中学习制度》、《请销假制度》、《工作过错问责制度》、《奖惩制度》，完善了社有资产管理、财务审计等制度。对各责任科室的目标完成情况进行考核，及时跟进，确保圆满完成各项工作任务。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

2023年供销社本年收入298.82万元，其中：财政拨款收入297.78万元，占本年收入的99.66%，其他1.03万元，占本年收入的0.34%；财政拨款收入中，基本收入288.87万元，占本年收入的97.01%，项目收入8.91万元，占本年收入的2.99%。

2.   支出情况

2023年供销社本年总支出300.09万元，按资金来源分析：财政拨款支出297.78万元，占本年支出的99.23%，其他支出2.3万元，占本年支出的0.77%；按支出性质分析：基本支出291.18万元占总支出的97.03%，项目支出8.91万元，占总支出的2.97%，其他支出0万元占总支出的0%；按支出经济分类分析：工资福利支出194.68万元，占本年支出的64.87%，商品服务支出24.78万元，占本年支出的8.26%，对个人和家庭的补助79.43万元，占本年支出的26.47%，资本性支出1.2万元，占本年支出的0.4%。

2023年收入支出预算执行基本情况，在与财政认真核对的情况下，严格按照预算执行。与上年度对比减少，原因主要是项目资金减少幅度大。

（六）政府采购情况

富民县供销社2023度政府采购通用设备支出1.2万元。

（七）固定资产情况

富民县供销社2023年年初固定资产合计为359.94万元；无形资产35.43万元，通过政府采购增加通用设备1.2万元，家具、用具、装具及动植物0万元，截至2023年12月31日，供销社固定资产合计为361.7万元；无形资产35.43万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据部门职能职责及发展规划，县供销社制定了2023年度的工作计划，并将主要工作目标任务分解到各个科室，按时申报了部门整体支出绩效目标。以提升为农服务能力为根本，以发展壮大基层社、健全基层组织体系、完善联合社指导服务体系和发挥社有企业支撑带动作用为重点，着力夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作，推动供销合作社高质量发展，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，不断壮大自身实力，提升服务能力。

（二）部门项目具体计划目标

1.培育、发展和壮大社有企业，不断完善经营服务机制，成为为农服务的市场主体；

2.创新发展农民合作社等农村合作经济组织，打造成为政府主导的为农村合作经济服务的主要载体；

3.建设上下贯通、开放包容、运行高效的供销合作社组织管理服务体系，建立权责对等、相互连接的新机制；

4.建设团结创新、担当干事的领导班子和干部职工队伍。通过综合改革，使供销合作社真正成为为农民服务的实体性合作经济组织和农业社会化服务的主渠道。

三、评价结论

（一）主要绩效

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）农民专业合作社开展合作发展产业取得实效。一是组织款庄镇部分农民专业合作社到宜良县供销社考察板栗种植技术，与宜良县板栗培育种植专家开展研讨，引进宜良县优质板栗枝箭5000箭到富民款庄宜格村嫁接，改良板栗100亩，培育板栗良种。二是组织农资经营合作社参观在昆明滇池国际会展中心举办的2023西南农业科技博览会及下设博览会，认真学习展会推广的先进农业技术、科技、信息、产品，农业创新发展方向，体验高效、精准、绿色、环保的农业生产方式，向参展单位请教搭建展览展示、品牌推广、商贸洽谈、技术交流、经验分享各种经验和技术；组织合作社试肥测效，助力南瓜产业发展。经与市农资公司协商达成南瓜专用肥供应协议，由市农资公司免费提供20亩南瓜专用肥并提供肥料使用方案，以衡文种植专业合作社为主体，开展南瓜专用肥试用推广50亩。

（二）引进集团化运作增强经营主体实力、产供销发力推动乡村流通。通过多方洽谈，富民县供销社与泓远实业集团（云南）有限公司决定通过转改富民垠合电子商务有限公司，整合富民县内城投、供销社、农民专业合作社、各村委会资源，建立以县城为中心、镇（街道）、村委会、农民专业合作社建立直营点的模式，开展集农产品（农资）、日用百货销售及农技服务、仓储物流配送、农产品加工、超市运营、投融资一体化经营发展运作，通过集团带动，推动富民乡村流通体系建设，打通日用品下乡、农产品进城流通渠道，推动农业产业化发展。今年，引进广西农科院百香果钦本1号一代苗，在富民发展百香果种植，在河东村建成10亩种苗基地，在赤鹫镇建成300亩示范种植基地，计划推广种植10000亩百香果，由公司直接回收产品，形成产、供、销一体产业链，推动订单农业产业模式发展。

（三）开展农产品产销推介、擦亮富民“土特产”名片。一是通过昆明市2023年春季“土特产”推介会，以挖掘、培育、销售富民“土特产”为目标，积极与全市供销社系统企业、农民专业合作社开展业务交流洽谈，引导领办创办的农民合作社、农产品生产加工企业开展特色优质农产品生产，培育富民特色农产品做大做强，擦亮富民“土特产”名片、推动富民农产品生产销售，赤鹫综合供销合作社的樱桃、红薯，富民勤劳畜禽养殖专业合作社的鸡蛋，富民民丰养殖专业合作社的卤鹅，富民咏健粮食加工专业合作社的玉米、苦荞、豌豆粉，富民丰禾农产品经营有限公司的胶泥土大米受到广大消费者关注。二是以“梅”为“媒”，推动富民农特产品进城出滇。组织开展了“2023中国富民杨梅旅游文化节”暨“品出富民”促消费活动（昆明俊发螺蛳湾商贸城分会场），活动期间共组织农特产品企业50户参展，累计吸引市民近万人（次）参与活动，展销富民优质杨梅3000多公斤，展销活动实现销售收入10万元以上，向昆明市民有力推介了以杨梅为主的富民县特色优质农特产品。今年的杨梅集采化购销有力拉动了杨梅价格上扬，激活了杨梅收购销售市场，普通果收购价格达4元左右/kg，比2022年提高了1倍多，产品远销贵州、湖南、湖北、浙江、上海，促进了农民增收，推动了杨梅产业的稳定发展。三是筑巢引凤，助力富民农特产品销售。县供销社多方出击，积极与各类企业、新媒体对接，利用已开发上线的“供销零售通”、“供销农选”等6个供销供应链软件，采取平台招商、技术合作等方式，引进企业、新媒体推介销售富民季节性农特产品，扩展农特产品销售渠道。目前与云数传媒、昆明坤忧达网络科技有限公司已进行两轮洽谈，与云数传媒的合作将开始现场拍摄，引进昆明坤忧达网络科技有限公司使用“供销零售通”、“供销农选”等6个供销供应链软件已制定平台使用方案，进入实体化运作程序。

（四）合作引领农民增收、内强外引护航产业发展。一是县供销社与昆明建新园餐饮企业通过多轮洽谈，达成过桥米线配料供应协议，通过考察筛选，确定由富民春熙秋阳果蔬种植专业合作社带头示范生产供应配料产品，通过示范生产，逐步规范提升专业合作社产品质量，扩大生产规模，达到长期定量生产供应，推动农民专业合作社规模化、规范化生产。二是引进上海易得森瑞保鲜科技有限公司，在富民开展农产品保鲜销售技术试点。目前企业与富民衡文农产品销售专业合作社协商确定，由富民衡文农产品销售专业合作社提供场地和产品，保鲜技术企业提供保鲜技术，推动农产品销售。今年主要以富民衡文农产品销售专业合作社销售的南瓜为主开展保鲜销售技术试点，逐年逐步推广到富民其他生鲜农特产品保鲜销售。

四、主要经验做法

（一）提高认识、统一思想。按照《中共昆明市委 昆明市人民政府关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的指导意见》（昆发〔2022〕19号）、《中共富民县委 富民县人民政府关于持续深化供销合作社综合改革助推乡村振兴的实施意见》（富发〔2023〕23号）等文件精神，深化供销合作社综合改革，认真谋划、科学设置目标任务，做到年度目标与中长期任务统筹安排，有序推进。

（二）高度重视绩效管理工作。按照《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》(富财通〔2024〕8号)文件精神，成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。

（三）加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（四）加强督查、跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目管理、资金管理和取得的成效情况进行跟踪检查、督促项目单位加快项目建设的进度，确保项目建设按时、按质、按量完成。

五、存在的问题

1.根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2.对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务人员的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

六、改进措施及建议

（一）加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件1：富民县供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县供销合作社联合社

                              2024年3月8日

附件1

富民县供销合作社联合社2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表