富民县图书馆2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

纳入富民县图书馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：富民县图书馆。

2. 部门编制

富民县图书馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

（二）部门职能

主要职能:本单位负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等职能。

（三）部门工作完成情况

2023年图书馆主要完成工作如下：

富民县图书馆在县委、县政府和省市文化部门的关心支持下，在县文化和旅游局的正确领导下，牢固树立科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“一切为读者”的服务理念，继续以“实现我县群众基本文化权益，构建县域文化服务体系”为宗旨，贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》《云南省公共文化保护条例》。根据市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求，围绕县上的中心工作和本系统的各项目标任务，克难奋进，全面完成2023年的各项工作任务和上级交办的各项工作。

一、富民县图书馆学习情况

 （一）思想学习

今年来，我馆的各项工作任务以顺利完成，首先是主管局的正确领导和在各类业务活动中的大力支持，各项工作得以有效开展；其次是职工经学习培训，抓思想道德，针对以往服务工作中主动性不强的问题，组织全馆职工学习国家文化发展、图书馆事业发展的有关文件精神和《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》并以图书馆界先进人物的事迹激励职工。

（二）业务学习

1.1月13日，第七次县级以上公共图书馆评估定级市级专家组一行赴我县开展公共图书馆评估定级实地评估工作。在省、市图书馆支持下，县图书馆实现了联合编目，建立了移动图书馆、微信平台和官方网站，有力地提升了图书馆的服务水平。下步，县图书馆将结合此次评估建议尽快查缺补漏，在经费和人力上加大保障力度，完善软、硬件建设，继续加大馆员专业知识及应用技术培训，着力打造一支业务精湛的图书馆人才队伍，满足人民群众日益增长的基本文化需求，促使我县公共图书馆事业再上新台阶。

2.2月16日，富民县图书馆牵头在富民县开展昆明市十四县（市）区图书馆馆际交流活动。市图书馆领导、昆明市十四县（市）区图书馆馆长及相关工作人员、富民县文旅局分管领导及相关科室负责人等30余人参加活动。此次馆际交流活动提升了各馆之间的沟通与协作，为未来图书馆的发展带来机遇，增强动力，同时也为有效推进富民县图书馆事业蓬勃发展起到了积极的促进作用。一年来，职工业务能力得到明显提高，工作能力有较大提高，确保了各项指标任务的完成率均好于去年。

二、强化阵地建设，提升服务质量

2023年，富民县图书馆为发挥县图书馆工作职能，有效利用图书馆的图书资源，联合多部门建立图书阅读空间。

（一）1月10日与富民县永定街道卫生院图书角共同打造图书角新型公共文化空间，在街道卫生院输液观察区、二楼疫苗接种观察区和家属等候区试点爱心书架，配备了少儿、文学、综合类、专业技能、实务操作等方面的书籍图书842册，把阅读作为一剂精神良药治愈患者的心灵。

（二）3月2日为永定街道南西桥景点的“小桥书屋”送去了涵盖文化、科学、文学、历史、地理、经济等不同类型的图书500余册，推动文旅融合，促进乡村文化振兴。

（三）3月9日，与富民县劳动就业服务局共同建设“产业工人技能书屋”，精心挑选了哲学，政治、法律，经济，文学，历史、地理等书籍1000余册，县劳动就业服务局配备了各类实用技能培训书籍和人社政策法规等100余册书籍，为做好新时代机关党建工作提供精神动力和智力支持。

（四）“4·23世界读书日”期间，富民县少儿阅览室建设完成并正常开放，共接待少儿读者1500余人。

（五）5月30日广东金拓迪科技捐赠富民县图书馆的共享书柜市值11万元，设备以24小时自助借还、无人值守的智慧图书馆服务为主旨，为读者提供更便利的借阅条件，实现了对图书借还管理的智能化、自动化、网络化。读者只需使用身份证、借书证、微信小程序扫码打开柜门，关上柜门后即可轻松完成借还操作。

（六）为开展军民共建活动，弘扬文化拥军精神，丰富部队官兵精神文化生活，10月12日，富民县图书馆到武警昆明支队执勤九大队富民中队开展“书香润军心 文化进军营”活动。县图书馆根据官兵的需求，精心挑选、整理出涵盖政治理论、军事知识、历史文化、文学艺术等内容的书籍200余册及图书馆文创产品共进军营，同时开展了交流座谈和好书分享等活动，极大地丰富了军营文化生活，营造了浓厚的学习氛围。双方达成了长期合作的共建协议，可根据服务点需要适时更换、更新图书，深受官兵们的欢迎。

（七）10月，完成富民县图书馆民族团结进步示范县点位提升打造工作，增加富民县图书馆民族团结宣传氛围，建设民族团结创建工作专用宣传栏，丰富馆藏文献，增进各族文化认同。在图书馆3楼开架借阅区域设立富民县民族团结相关书籍专柜，充实富民县民族团结创建相关成果书籍以及铸牢中华民族共同体意识相关书籍等，逐步丰富馆藏文献书籍，充分满足读者需求。

2023年，富民县图书馆依旧认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求开展好阵地服务，为满足不同人群的需求，开放10个对外服务功能区，延长开放时间和错时服务，天天开门服，周一至周五增加晚上服务时间，周开门服务时间达66小时。

2023年共订购报刊140种，收集地方文献52种43册，整理装订过期报刊500余册，馆藏纸质文献达4.8万册。接待到馆读者69155人次，外借书刊29847册次，办理新借书证198余本，解答咨询86条。开拓线上阅读活动，在富民县图书馆微信公众平台上发布了336篇8775阅读量的活动文章，同时在图书馆官网上发布了38篇丰富多彩的线上文化活动。

三、开展全民阅读服务活动，扩大服务范围

（一）2023年春节期间，开展了“我们的中国梦——文化进万家”春节期间文化志愿服务系列活动；富民县图书馆“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动；举办“书墨飘香 悦享新年—新春典籍文化”线下主题展；富民县图书馆“佳节逢元宵·人间共团圆”元宵节猜灯谜活动；富民县图书馆“舌尖上的年味儿——中国春节传统美食主题展”微信展。

（二）3月开展“3·5”学雷锋志愿服务活动；举办“巾帼健康•助力健康云南建设”专题讲座；举办2023年“4•23世界读书日”系列活动——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛活动。

（三）4月举办2023年“4·23世界读书日”专题讲座；开展走进图书馆 书香润童年——县永定小学师生到富民县图书馆开展阅读体验活动；开展2023年“4·23世界读书日”专题培训暨农家书屋管理员阅读推广业务培训及农家书屋配书活动；“4·23世界读书日”——县机关幼儿园与县图书馆联合开展“阅读点燃智慧”亲子阅读活动；“芳华悦己·向美而生”富民县图书馆女神节共读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动—“跨越时空 重走长征路”连环画阅读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动——“重知识 爱阅读 护版权——你应该了解的版权知识”微信展；2023年春城文化节“花儿朵朵向太阳”——富民县图书馆“阅读助成长 童心筑未来”美术作品线上线下展览等线上线下活动30余场次。

（四）为了充分发挥图书馆第二课堂的作用，丰富少儿读者暑假生活，促进小朋友们养成良好的阅读习惯，富民县图书馆与富民春韵艺术培训学校在暑假期间联合开展2期“快乐暑假•阅享成长”暑期少儿阅读推广活动，本次活动，共有100余名少儿参加，下一步，图书馆将持续有效推广少儿阅读活动，加大书刊资源的流通率、服务率，为未成年人道德建设工程再添新篇章，为孩子们的成长铺垫一条书香之路。

（五）7月31日富民县图书馆联合富民县美术家协会开展“文化讲堂”系列讲座活动，本期讲座特邀了云南剪纸艺委会副会长罗磊、云南省美术家协会会员张晓明两位讲师主讲。下一步，图书馆将持续开展此系列活动，鼓励各协会人员根据自身专业及创作心得，在文化讲堂给予大家分享。扩大系列文化讲座的影响力，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，丰富我县群众文化精神生活，满足市民对高品质文化的期待。

（六）8月23日，由昆明市残疾人综合服务中心主办，云南省图书馆承办，富民县残疾人联合会、富民县图书馆协办的昆明市文化助盲影片巡回放映活动暨云南省图书馆盲人数字阅读推广培训，在富民县图书馆三楼综合活动室顺利开展，县残联组织盲人50余人参加了此次活动。

（七）为进一步弘扬中华传统文化，保护传承非物质文化遗产，2023年国庆中秋前夕，富民县图书馆举办中秋国庆系列活动—“心随手动趣味剪纸”、“手中白团扇，净如秋团月”巧绘团扇手工系列活动。此次系列活动吸引了近150余名小朋友参加，现场气氛十分活跃。通过系列活动的开展，让孩子们学习了关于传统剪纸、团扇艺术的相关知识，也让他们感受到了传统文化的魅力，争做一个中华传统文化的小小传播者和实践者。

（八）9月22日，富民县图书馆在县文化馆报告厅举办2023年春城文化节——“讲百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛活动。34支参赛队近160余名参赛选手用充满激情的诵读，回顾百年党史，演绎振奋人心的时代故事，诠释了初心使命，诉说了担当作为。他们或神采飞扬，或抑扬顿挫，言语中饱含真挚的情感，各富魅力的声音为现场观众献上了一场精彩纷呈的红色经典诵读盛宴。经过激烈角逐，评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优秀组织奖若干名。

四、其他服务活动

（一）5月，富民县图书馆组织开展服务宣传周全民阅读推广暨文化惠民送书进农家书屋活动，此次活动陆续为75个农家书屋送去一批图书，每家配置不少于77本书籍，总计为各村（社区）农家书屋配书5775册、价值14万元。 此次捐赠图书工作，进一步落实文化惠民政策，丰富了农家书屋的藏书，推进了乡村阅读。

（二）7月，为促进农家书屋规范管理和有效运行，提升农家书屋服务效能，富民县图书馆对各镇（街道）农家书屋管理运行情况及意识形态工作进行检查。本次检查重点是非法图书清理及农家书屋免费开放情况，检查组对农家书屋书籍、规章制度、借阅登记本、工作环境等各个方面一一进行检查。

（三）9月，富民县文旅局开展“走进富民县图书馆”政府开放月主题活动，活动采取网上报名的形式，邀请了30余名群众多渠道、多方位了解县图书馆公共文化服务。

（四）2023年，积极配合县文旅局、县各级部门到县图书馆参观、检查、学习交流活动40余次。

（四）部门管理制度

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头办公室及其工作职责得到进一步明确，通过我馆职工在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我馆内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及上级相关文件和有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费等各个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年富民县图书馆主要资金来源于财政拨款收入。

2023年财政拨款总收入为1436503.7元，其中一般公共预算财政拨款决算收入为1436373.93元，无政府性基金收入。

（六）政府采购情况

2023年购买自助借还机、优思少儿图书、农家书屋图书等固定资产214000元。

（七）固定资产情况

2023年共采购固定资产214000元，期初账面原值1728857.66元，期末账面原值1639180.11元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.大力促进全县科学文化传播，开展社会教育活动。为城乡居民提供优质高效、普遍均等化公共文化服务。

图书馆全年（节假日不休息）为读者免费提供文献阅、查询、阅读指导、数字资源免费查询等免费开放服务。

举办培训班、办公益性讲座、展览、及举办各类文化活动，促进全民阅读、如举办说故事比赛和征文、经典诵读、流动图书进校园等活动。搞好文化服务宣传、推进文化信息共享工程建设实施，利用文化信息资源共享工程数字资源和设备开展数字资源服务。

2.开发人类资源，保存人类文化遗产。

加大图书馆馆藏量和地方文献入藏量，为群众更好的提供文献资源和数字资源服务。加强馆藏图书和地方文献的保存和保护工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各室具体职责。

（1）部门管理

预算管理：预算执行率为 %，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率%，控制行政成本程度良好。

财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

（2）部门绩效

部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

三、评价结论

（一）主要绩效

2023年富民县图书馆整体支出绩效自评分为96分 ，评价等级为优秀。

（三）评价结果

评价等级为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

（一）管理模式和工作思路还需要不断创新，还需进一步加大对公共图书馆文旅融合发展路径的探索。

（二）图书馆作为地标性建筑，在馆舍实际使用面积上与馆内人员编制差距较大，已不能满足群众日益增长的文化需要。

（三）阵地服务工作，由于资金紧缺，开架图书不能够全面展示，导致图书外借率不高。

（四）对文化志愿者的管理方面存在短板，机制仍需完善，管理体系仍需健全。

六、改进措施及建议

（一）建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。

（二）强调绩效管理的“绩效提升功能”。

（三）加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1：富民县图书馆2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县图书馆2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表