富民县医疗保障局2023年度中央医疗服务与保障能力提升

补助项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

为加强医疗保障能力建设，按照《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案通知》（国办发〔2018〕67号）有关要求，省财政厅、省医疗保障局下达我市2019年中央医疗服务与保障能力提升补助资金。

2.   项目实施情况

重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，县医疗保障局统筹安排并使用好中央财政补助资金和地方财政补助资金，提高医疗保障经办和服务能力。有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设（含：政府采购）、人才队伍建设、网络安全等医疗保障能力。

3.资金来源及使用情况

《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》（昆财社基〔2022〕95号）5.72万元、《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知 》（昆财社基〔2023〕32号）6.78万元《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达第二批医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（昆财社基〔2022〕41号）0.66万元、昆财社基﹝2021﹞107号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出1.89万元、昆财社基﹝2021﹞10号2021年医疗服务与保障能力提升补助资金支出0.08万元、2023年共拨付项目资金15.13万元，作为办公经费政府预算经济科目50201办公经费，部门预算经济科目30201办公费，均为当年专项资金县医疗保障局主要用于：参保工作、相关人员外出培训学习提升业务能力、医保基金安全监管、现场检查、医保政策宣传、医药机构相关业务培训等的支出做到专款专用截止2023年12月31日止已全部使用完。

4.组织及管理情况

按年初预算，我单位将上述资金细化为办公费，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反馈项目的进展和质量监控情况。

（二）绩效目标

《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知》（昆财社基〔2022〕95号）、《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)预算的通知 》（昆财社基〔2023〕32号）、《昆明市财政局昆明市医疗保障局关于下达第二批医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（昆财社基〔2022〕41号）、昆财社基﹝2021﹞107号2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金支出、昆财社基﹝2021﹞10号2021年医疗服务与保障能力提升补助资金支出。

二、绩效评价工作情况

扎实推进2023年参保管理工作。按照《富民县人民政府办公室关于做好2023年富民县城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（富政办通〔2023〕4号）要求，明确城乡居民基本医疗保险各成员单位工作职责，参保缴费金额、参保范围和参保方法，细化参保工作任务，积极推进2023年城乡居民基本医疗保险参保缴费工作。截止到10月31日，富民县基本医疗保险参保总人数为140073人（城乡居民参保122892人，城镇职工参保17181人）。按照《昆明市2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》（市级部门、县（市）区、开发（度假）区，产业园区竞赛项目、指标、计分办法）第五项打造幸福春城、争当团结进步排头兵竞赛项目中，以持续推进全民参保计划作为竞赛项目，分值比重为20%，完成下达2023年目标任务数13.94万的100.48%。

加强医保基金收支管理。一是严格执行《中华人民共和国社会保险法》和《富民县医疗保险中心内部控制实施办法》，实行岗位分离制度。二是在基金收缴和支付过程中，严格按照“收支两条线”规范管理，根据内部控制制度的要求和审批程序，做到专款专用，县医保局财务部门与财政社保部门同步记账，医疗保险待遇支付均以银行转账方式办理，确保医疗保险基金的安全运行。三是及时与银行核对基金使用情况，确保医疗保险基金及时支付。截止10月31日，共上划市级社保基金1268.36万元，其中个人参保缴费838万元，资助救助429万元，清分出县1.36万元。预收2024年城乡居民参保缴费493万元。拨付城镇职工医疗保险基金4898万元（个人账户3168万元，基本统筹1722万元，重特病统筹8万元）；公务员补充医疗保险投保支出344万元；拨付城乡居民基本医疗保险费3126万元（基本医疗保险3073万元，大病补充保险53万元）；拨付离休干部医疗保险资金92万元；拨付城乡低保对象、特困供养人员、脱贫人员、三类监测对象城乡医疗救助183万元；拨付疫苗接种费4万元。

加强定点医药机构监督管理。一是与17家定点医疗机构、72家定点药店签定2022-2023年补充服务协议，根据定点医疗机构协议内容，要求各定点医疗机构按时如实上报医院药品收入、出入库、上月库存等情况，加强事前监管。二是根据2022-2023年定点医疗机构协议和2023年补充服务协议内容，自1月份开始，要求各定点医疗机构按时如实上报医院门诊、住院药品收入，药品出入库，上月药品库存等情况，结合现场核查，对定点医疗机构用药达到实时监控的目的。三是2023年4月组织实施2022年度定点医疗机构年度和药店年终考核检查工作。考核结果：医疗机构“优秀”13家，“良好”4家，抽查4家药店均为“优秀”。四是现场核查定点医疗机构36次，定点零售药店72次，下达处理决定4份，针对定点医疗机构存在的违规行为共扣除违规金额488920.09元，并约谈3家违规定点医疗机构。下达稽核通知书32份，4份线索移交函，追回1人应由第三方支付的住院基金支付4948.56元，14人死亡人员就诊10679.99元，退回4人个人账户多划拨3259.48元。

三、评价结论

（一）评价结果

根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为99分，自评等级为优秀。

（二）主要绩效

1、有效提升信息化水平，加强了网络、信息安全，基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效安全运行，提高数据采集质量和速度；建立“全覆盖”的基本医疗保险制度体系，强化信息系统建设，实现智能化审核。

2、加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用；实现医保基金安全运行。

3、完善医保跨区域服务质效。一是实现参保人在云南省以外看病就医直接结算。参保人可通过下载国家医疗保障服务平台APP、办事通APP及直接不打富民县异地就医电话“三个渠道”快速办理异地就医备案手续，持本人二代金融社会保障卡或医疗电子凭证，即可在就医地的定点医疗机构进行直接刷卡结算。

4、有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设，不断改革创新工作机制与工作理念，采取各种有效措施简化参保群众及参保单位的经办流程，不断提高参保群众满意度。

5、项目实施主体明确，项目资金能够按照财政部门关于预算申报、预算评审、资金申请、资金审计的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。本项目依照各项中央医疗服务与保障能力提升补助资金相关政策及管理办法进行操作，项目管理制度、财务管理制度健全，支出范围明确。同时，在项目实施的全过程中，各科室均制订了严格的实施制度，开展了专业培训，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保中央医疗服务与保障能力提升补助资金项目工作的正常开展。

二、成本效益分析

（一）经济性分析

开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门项目支出没有超预算、超资金情况。

按年初预算，我单位将上述资金细化为各项办公经费支出，及时反馈项目的进展和质量监控情况，并结合我局实际情况，厉行节约，专款专用，杜绝浪费制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。2023年，我们依据财政相关规章制度、政府采购法规及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，项目资金严格按照财政预算管理制度的要求无列支人员工资福利费、接待费等违规支出，并在此基础上形成了绩效评价结论。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；按照区域绩效目标表使用资金。

（二）存在的问题；医保经办机构人员少，工作经费紧张，日常业务工作已经超负荷，面对众多医疗机构和药店，难以最大限度的到实地开展监督检查。

（三）建议和改进措施。无。

附件1富民县医疗保障局2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县医疗保障局2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表