富民县图书馆2023年《2023年免费开放中央补助资金》项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

为适应公共图书馆免费开放的需要，推进我馆基层公共文化服务运行机制建，设实现图书馆标准化、规范化，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，提高民族素质，充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服务。提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

2. 项目实施情况。

根据云南省文化厅关于印发〈云南省公共图书馆免费开放管理办法（试行）〉等相关管理办法的通知》（云文社〔2013〕25号文、云财教2013〔180〕号和《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（昆财教〔2022〕231号）要求，为促进我县图书馆、文化馆（站）更好地完成免费开放工作，决定下拨2023年图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金。请严格按照《云南省财政厅、云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（云财教〔2014〕36号）要求管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。及市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求,我馆严格按照有关制度执行，管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。

3. 资金来源及使用情况。

2023年5月富民县文化和旅游局根据《昆明市财政局 昆明市文化和旅游局关于下达2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》（昆财教〔2023〕231号）文要求，下发富文旅通〔2023〕40号文拨付给富民县图书馆2023年图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金16万元。

富民县图书馆2023年5月到位2023年免费开放中央补助资金16万元均用于免费开放项目支出，无截留、挪用、挤占的情况，并按照工作开展情况及时拨付和支出业务活动费用。

2023年我单位开展各项工作过程中使用昆财教〔2023〕231号2023年免费开放中央补助资金总计支出劳务费61787.81元，经费支出主要用于临时工劳务派遣1-6月份的工资支出。（支出原因：图书馆人员不足外聘6人；我县无此项专项经费拨付给图书馆解决人员不足问题）2023年免费开放中央补助资金的足额到位保障了2023年图书馆日常办公的正常运行，保障了各项业务活动的开展。

2023年免费开放中央补助资金到位16万元，2023年总计支出61787.81元、结余98212.19元计划在2024年列支。

4.组织及管理情况。

我馆将昆财教〔2023〕231号2023年美术馆，公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金16万元，纳入我单位收支专用账户进行专项资金管理，严格按照《云南省财政厅、云南省文化厅关于印发〈云南省美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法〉的通知》（云财教〔2014〕36号）文等相关文件要求及相关财政要求管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益，按照年初工作计划分解落实项目责任，在确保各项日常性工作正常有效开展的情况下，做到厉行节约。

富民县图书馆在资金到位后按照年初工作计划，开展各项业务活动；在保障各项业务活动的开展，我馆按照专款专用及相关资金管理制度、和工作计划，对上级下拨将2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金16万元严格进行建立台账管理，票据保存完整、根据财政要求复印所有相关材料等。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

1. 总目标。

认真学习贯彻十九大和十九届三中全会精神，牢固树立科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“一切为读者”的服务理念，继续以“实现我县群众基本文化权益，构建县域文化服务体系”为宗旨，贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》。根据市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求，围绕县上的中心工件和本系统的各项目标任务，克难奋进，全面完成年初计划的各项工作任务和上级交办的各项工作。认真做好各项免费开放服务工作，保障各室开门时间保障读者和广大群众读书看报、听讲座、看电影等业余文化生活，促进文化的交流与传播更好的完成全县保护文化遗产、开展社会教育、开放智力资源、传递科技信息等工作。

2.年度目标。

（1）产出目标。

项目完成数量：完成本年各项任务，外聘人员6人保障图书馆正常开门服务。本年产出目标如下：

（一）2023年春节期间，开展了“我们的中国梦——文化进万家”春节期间文化志愿服务系列活动；富民县图书馆“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动；举办“书墨飘香 悦享新年—新春典籍文化”线下主题展；富民县图书馆“佳节逢元宵·人间共团圆”元宵节猜灯谜活动；富民县图书馆“舌尖上的年味儿——中国春节传统美食主题展”微信展。

（二）3月开展“3·5”学雷锋志愿服务活动；举办“巾帼健康•助力健康云南建设”专题讲座；举办2023年“4•23世界读书日”系列活动——“诵读经典·‘乐’享中华”国学经典诵读比赛活动。

（三）4月举办2023年“4·23世界读书日”专题讲座；开展走进图书馆 书香润童年——县永定小学师生到富民县图书馆开展阅读体验活动；开展2023年“4·23世界读书日”专题培训暨农家书屋管理员阅读推广业务培训及农家书屋配书活动；“4·23世界读书日”——县机关幼儿园与县图书馆联合开展“阅读点燃智慧”亲子阅读活动；“芳华悦己·向美而生”富民县图书馆女神节共读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动—“跨越时空 重走长征路”连环画阅读打卡活动；富民县图书馆4•23世界读书日系列活动——“重知识 爱阅读 护版权——你应该了解的版权知识”微信展；2023年春城文化节“花儿朵朵向太阳”——富民县图书馆“阅读助成长 童心筑未来”美术作品线上线下展览等线上线下活动30余场次。

（四）为了充分发挥图书馆第二课堂的作用，丰富少儿读者暑假生活，促进小朋友们养成良好的阅读习惯，富民县图书馆与富民春韵艺术培训学校在暑假期间联合开展2期“快乐暑假•阅享成长”暑期少儿阅读推广活动，本次活动，共有100余名少儿参加，下一步，图书馆将持续有效推广少儿阅读活动，加大书刊资源的流通率、服务率，为未成年人道德建设工程再添新篇章，为孩子们的成长铺垫一条书香之路。

（五）7月31日富民县图书馆联合富民县美术家协会开展“文化讲堂”系列讲座活动，本期讲座特邀了云南剪纸艺委会副会长罗磊、云南省美术家协会会员张晓明两位讲师主讲。下一步，图书馆将持续开展此系列活动，鼓励各协会人员根据自身专业及创作心得，在文化讲堂给予大家分享。扩大系列文化讲座的影响力，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，丰富我县群众文化精神生活，满足市民对高品质文化的期待。

（六）8月23日，由昆明市残疾人综合服务中心主办，云南省图书馆承办，富民县残疾人联合会、富民县图书馆协办的昆明市文化助盲影片巡回放映活动暨云南省图书馆盲人数字阅读推广培训，在富民县图书馆三楼综合活动室顺利开展，县残联组织盲人50余人参加了此次活动。

（七）为进一步弘扬中华传统文化，保护传承非物质文化遗产，2023年国庆中秋前夕，富民县图书馆举办中秋国庆系列活动—“心随手动趣味剪纸”、“手中白团扇，净如秋团月”巧绘团扇手工系列活动。此次系列活动吸引了近150余名小朋友参加，现场气氛十分活跃。通过系列活动的开展，让孩子们学习了关于传统剪纸、团扇艺术的相关知识，也让他们感受到了传统文化的魅力，争做一个中华传统文化的小小传播者和实践者。

（八）9月22日，富民县图书馆在县文化馆报告厅举办2023年春城文化节——“讲百年奋斗历程·颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛活动。34支参赛队近160余名参赛选手用充满激情的诵读，回顾百年党史，演绎振奋人心的时代故事，诠释了初心使命，诉说了担当作为。他们或神采飞扬，或抑扬顿挫，言语中饱含真挚的情感，各富魅力的声音为现场观众献上了一场精彩纷呈的红色经典诵读盛宴。经过激烈角逐，评选出一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优秀组织奖若干名。

（2）效果目标。

项目实施的社会效益分析。免费开放中央补助资金的落实，保障了我县基层群众基本公共文化权益，富民县图书馆全部实现了免费开放，极大的丰富了广大群众的阅读资源，极大地缓解了广大读者上网难、读书读报难问题、图书馆全年天天开门服务，有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。

项目实施的可持续影响分析。通过实施图书馆免费开放服务，坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以全民为服务对象、以基层为重点，通过完善我馆基层公共文化服务体系，实施免费开放服务项目，建立健全基层公共文化服务运行机制，形成设施基本完善、布局基本合理、内容丰富、质量优质、保障充分的基层公共文化服务新格局。

服务对象满意度分析。项目资金的落实到位保障了各项活动的开展。通过开展一系列丰富多彩的阅读推广活动我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。今后要进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目成本节约情况。2023年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

富民县图书馆2023年度公共文化服务项目指标完成率要达标，按照上级要求完成县市级的目标考核任务。

效果社会效益分析。免费开放中央补助资金的到位保，保障了我县基层群众基本公共文化权益，富民县图书馆全部实现了免费开放。图书馆克服了人员不足问题，通过外聘人员保障了图书报刊室、阅览室、少儿图书室、地方文献室、多媒体播放室、电子阅览室的开门服务，丰富了广大群众的阅读资源，极大地缓解了广大读者上网难、读书读报难问题。有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。

今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对项目资金进行评价。

（2）公开公正。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对2023年图书馆具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行提升了公共文化服务水平。

加强督促考核、宣传引导。富民县图书馆对照免费开放基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用图书馆的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

三、评价结论

（一）评价结果

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行公共文化服务。

加强督促考核、宣传引导。图书馆对照免费开放基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用站（室）的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

（二）主要绩效

2023年，富民县图书馆为发挥县图书馆工作职能，有效利用图书馆的图书资源，联合多部门建立图书阅读空间。

（一）1月10日与富民县永定街道卫生院图书角共同打造图书角新型公共文化空间，在街道卫生院输液观察区、二楼疫苗接种观察区和家属等候区试点爱心书架，配备了少儿、文学、综合类、专业技能、实务操作等方面的书籍图书842册，把阅读作为一剂精神良药治愈患者的心灵。

（二）3月2日为永定街道南西桥景点的“小桥书屋”送去了涵盖文化、科学、文学、历史、地理、经济等不同类型的图书500余册，推动文旅融合，促进乡村文化振兴。

（三）3月9日，与富民县劳动就业服务局共同建设“产业工人技能书屋”，精心挑选了哲学，政治、法律，经济，文学，历史、地理等书籍1000余册，县劳动就业服务局配备了各类实用技能培训书籍和人社政策法规等100余册书籍，为做好新时代机关党建工作提供精神动力和智力支持。

（四）“4·23世界读书日”期间，富民县少儿阅览室建设完成并正常开放，共接待少儿读者1500余人。

（五）5月30日广东金拓迪科技捐赠富民县图书馆的共享书柜市值11万元，设备以24小时自助借还、无人值守的智慧图书馆服务为主旨，为读者提供更便利的借阅条件，实现了对图书借还管理的智能化、自动化、网络化。读者只需使用身份证、借书证、微信小程序扫码打开柜门，关上柜门后即可轻松完成借还操作。

（六）为开展军民共建活动，弘扬文化拥军精神，丰富部队官兵精神文化生活，10月12日，富民县图书馆到武警昆明支队执勤九大队富民中队开展“书香润军心 文化进军营”活动。县图书馆根据官兵的需求，精心挑选、整理出涵盖政治理论、军事知识、历史文化、文学艺术等内容的书籍200余册及图书馆文创产品共进军营，同时开展了交流座谈和好书分享等活动，极大地丰富了军营文化生活，营造了浓厚的学习氛围。双方达成了长期合作的共建协议，可根据服务点需要适时更换、更新图书，深受官兵们的欢迎。

（七）10月，完成富民县图书馆民族团结进步示范县点位提升打造工作，增加富民县图书馆民族团结宣传氛围，建设民族团结创建工作专用宣传栏，丰富馆藏文献，增进各族文化认同。在图书馆3楼开架借阅区域设立富民县民族团结相关书籍专柜，充实富民县民族团结创建相关成果书籍以及铸牢中华民族共同体意识相关书籍等，逐步丰富馆藏文献书籍，充分满足读者需求。

2023年，富民县图书馆依旧认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求开展好阵地服务，为满足不同人群的需求，开放10个对外服务功能区，延长开放时间和错时服务，天天开门服，周一至周五增加晚上服务时间，周开门服务时间达66小时。

2023年共订购报刊140种，收集地方文献52种43册，整理装订过期报刊500余册，馆藏纸质文献达4.8万册。接待到馆读者69155人次，外借书刊29847册次，办理新借书证198余本，解答咨询86条。开拓线上阅读活动，在富民县图书馆微信公众平台上发布了336篇8775阅读量的活动文章，同时在图书馆官网上发布了38篇丰富多彩的线上文化活动。

四、成本效益分析。

到位昆财教〔2023〕231号2023年免费开放中央补助资金16万元，2023年总计支出61787.81元、结余98212.19元计划在2024年列支。

富民县图书馆2023年5月到位2023年免费开放中央补助资金16万元均用于免费开放项目支出，无截留、挪用、挤占的情况，在资金使用过程中做到厉行节约。并按照工作开展情况及时拨付和支出业务活动费用；严格按照有关制度执行，管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。

（一）劳务费支出61787.81元：人员经费支出主要用于临时工劳务派遣1-6月份的工资支出。（支出原因：图书馆人员不足外聘6人；我县无此项专项经费拨付给图书馆解决人员不足问题）2023年免费开放中央补助资金的足额到位保障了2023年图书馆日常办公的正常运行，保障了各项业务活动的开展。

2023年免费开放中央补助资金到位16万元，2023年总计支出61787.81元、结余98212.19元计划在2024年列支。

（二）项目完成质量。2023年，富民县文化和旅游局下达我馆公共文化服务项目指标完成率目标达76.3%，计划在2024年完成100%。按照上级要求完成县市级的目标考核任务。

（三）项目实施进度。项目资金到位率100%。本年工作按照上级要求完成县市级的目标考核任务。

（四）项目成本节约情况。2023年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（三）存在的问题

1.资金下达方面。各年免费开放资金有时存在资金到位时间偏晚，活动开展经费紧张，从而导致资金的使用效率偏低，资金到位后，只能次年开展活动使用资金。

2.影响资金使用进度的原因。各项资金到位时间前后不一，有时存在年底资金才到位的情况，从而影响资金的使用进度。

3.其他方面。首先是人员严重不足和缺少专门人才，阻碍了我县图书馆发展的规模和服务水平；其次是由于缺少经费，县上无图书购置专项经费下拨，无法增加新书，读者意见较大， 职工平均年龄偏大等因素影响事业发展进度。

（三）建议和改进措施

1.人员不足、缺少专门人才等问题，阻碍了我县图书馆发展的规模和服务水平。希望上级有关部门高度重视，尽快解决人员不足问题，确保图书馆免费开放的工作开展，进一步推进我县图书馆事业的向前发展。

2.资金不足，职工年龄偏大。富民县无专项图书购置经费下拨，无法增加新书，读者意见较大；我馆职工平均年龄偏大等因素影响了事业发展进度。今后希望得到有关部门高度重视，缓解资金不足等问题。                                                                              

3.图书馆免费开放工作是一项功在当代利在千秋的大好事，我馆在县委、县政府和省市文化部门的关心支持下，在县文化体育广电旅游局的正确领导下，此项工作开展取得了较好的成效，图书馆天天开门服务，周一至周五增加晚上服务时间,周开门服务时间达59小时（天天开门服务为全市县级馆唯一一家）；但是也存在一些问题，主要是图书馆运转经费不足，在人员不足的情况下我馆外聘了5人，虽然有效的缓解了工作上的困难，保障了图书馆各对外服务窗口的开放。由于免费开放经费大部分支出用在外聘人员的工资上，免费开放所需经费还有很大不足，基层文化工作举步维艰，建议加大免费开放经费投入力度，真正实现文化惠民。

4.建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1

富民县图书馆2023年度“2023年免费开放中央补助资金”项目资金支出绩效评价指标体系及打分表