富民县图书馆《2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金》

项目资金支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

为适应公共图书馆免费开放的需要，推进我馆基层公共文化服务运行机制建，设实现图书馆标准化、规范化，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的阅读需求，提高民族素质，充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用，利用本馆设施设备和文献资源为读者提供免费的基本文化服务，包括书刊借阅、参考咨询、展览、讲座和数字化等服务。提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

2. 项目实施情况。

我馆严格按照昆财教〔2022〕232号文要求使用专项资金，公共空间设施场地全部免费开放，全年365天天天开门服务。图书馆的免费开放工作有效的利用了图书馆资源，宣传党的方针、政策；做好报刊订阅工作能够更好地服务读者，进一步丰富馆藏报刊资源，提高报刊利用率，满足读者阅读需求。在资金使用管理方面我馆严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

3. 资金来源及使用情况。

2023年1月12日我单位共收到富民县文化和旅游局下拨2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金0.8万元，现将专项资金使用实施情况如下：

委托业务费支出情况：

2023年富民县图书馆委托昆明春晓图书经贸有限公司加工购买图书加盖公章粘贴图书识别码共支付图书加工费3000元。

资金结余情况：

截止到2023年12月31日2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金结余5000元，计划在2024年列支。

4. 组织及管理情况。

项目的组织由馆长负责，按照项目预算进行，报刊的订阅，根据实际情况，对新报刊订阅的资金进行适当的调整。组织全馆职工对新报刊的登记上架整理工作，由办公室负责。

专项资金严格按程序进行管理，项目实施由专人负责项目资金管理，并向馆长进行汇报，报纸做到完全正版。同时健全了财务管理制度，2023年我单位共收到2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金0.8万元做到专款专用，进行建立台账管理，票据保存完整、根据财政要求复印所有相关材料等，我单位无挪用和截留现象。

（二）绩效目标

1.总目标。

认真学习贯彻十九大和十九届三中全会精神，牢固树立科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“一切为读者”的服务理念，继续以“实现我县群众基本文化权益，构建县域文化服务体系”为宗旨，贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》和《中华人民共和国公共图书馆法》。根据市县《建立健全基层公共文化服务运行机制逐步实现公共文化服务均等化实施意见通知》的文件精神和相关要求，围绕县上的中心工件和本系统的各项目标任务，克难奋进，全面完成年初计划的各项工作任务和上级交办的各项工作。认真做好各项免费开放服务工作，保障各室开门时间保障读者和广大群众读书看报、听讲座、看电影等业余文化生活，促进文化的交流与传播更好的完成全县保护文化遗产、开展社会教育、开放智力资源、传递科技信息等工作。

2.年度目标。

（1）产出目标。

根据年初工作计划有序开展各项活动。“参与开展举办各种阅读推广活动，进一步提高了群众对公共图书馆服务的知晓率。通过推广“全民阅读”等公益活动激发社会公众的阅读兴趣，形成尊重知识、文明知礼的价值追求，营造“读好书”活动的浓厚氛围，吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动的认知度和影响力，从而更好地为读者服务。项目完成质量。

（2）效果目标。

通过计划立项完成目标后，可丰富我县居民阅读范围和报刊品种，增加阅读资源，提高本地的人文素质和是市民的文化水平。新馆的搬迁改善了市民的阅读和学习环境，每年到馆阅览人次逐年上升服务对象满意度分析。今后要进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容和馆藏资源，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目成本节约情况。2023年富民县图书馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

富民县图书馆2023年度公共文化服务项目指标完成率要达标，按照上级要求完成县市级的目标考核任务。

效果社会效益分析。2023年度美术馆、公共图书馆（站）免费开放省级补助资金的到位，保障了我县基层群众基本公共文化权益，富民县图书馆全部实现了免费开放。保障了图书报刊室、阅览室、少儿图书室、的馆藏文献资源更新，丰富了广大群众的阅读资源，极大地缓解了广大读者上读书读报难问题。有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。

今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对项目资金进行评价。

（2）公开公正。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对2023年图书馆具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行提升了公共文化服务水平。

加强督促考核、宣传引导。富民县图书馆对照免费开放基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用图书馆的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

三、评价结论

（一）评价结果

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行公共文化服务。

加强督促考核、宣传引导。图书馆对照免费开放基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用站（室）的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

（二）主要绩效

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保图书馆免费开放正常运行公共文化服务。

加强督促考核、宣传引导。图书馆对照免费开放基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，利用站（室）的橱窗、宣传栏进行宣传，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

四、成本效益分析。

根据年初工作计划有序开展各项活动。“参与开展举办各种阅读推广活动，进一步提高了群众对公共图书馆服务的知晓率。通过推广“全民阅读”等公益活动激发社会公众的阅读兴趣，形成尊重知识、文明知礼的价值追求，营造“读好书”活动的浓厚氛围，吸引广大人民群众了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆，不断提升活动的认知度和影响力，从而更好地为读者服务。专项资金的及时到位可以更好地为读者服务，充分发挥图书馆的资源优势。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（三）存在的问题

1.资金下达方面。各年免费开放资金有时存在资金到位时间偏晚，活动开展经费紧张，从而导致资金的使用效率偏低，资金到位后，只能次年开展活动使用资金。

2.影响资金使用进度的原因。各项资金到位时间前后不一，有时存在年底资金才到位的情况，从而影响资金的使用进度。

3.其他方面。首先是人员严重不足和缺少专门人才，阻碍了我县图书馆发展的规模和服务水平；其次是由于缺少经费，县上无图书购置专项经费下拨，无法增加新书，读者意见较大， 职工平均年龄偏大等因素影响事业发展进度。

（三）建议和改进措施

1.人员不足、缺少专门人才等问题，阻碍了我县图书馆发展的规模和服务水平。希望上级有关部门高度重视，尽快解决人员不足问题，确保图书馆免费开放的工作开展，进一步推进我县图书馆事业的向前发展。

2.资金不足，职工年龄偏大。富民县无专项图书购置经费下拨，无法增加新书，读者意见较大；我馆职工平均年龄偏大等因素影响了事业发展进度。今后希望得到有关部门高度重视，缓解资金不足等问题。                                                                              

3.图书馆免费开放工作是一项功在当代利在千秋的大好事，我馆在县委、县政府和省市文化部门的关心支持下，在县文化体育广电旅游局的正确领导下，此项工作开展取得了较好的成效，图书馆天天开门服务，周一至周五增加晚上服务时间,周开门服务时间达66小时（天天开门服务为全市县级馆唯一一家）；但是也存在一些问题，主要是图书馆运转经费不足，在人员不足的情况下我馆外聘了4人，虽然有效的缓解了工作上的困难，保障了图书馆各对外服务窗口的开放。由于免费开放经费大部分支出用在外聘人员的工资上，免费开放所需经费还有很大不足，基层文化工作举步维艰，建议加大免费开放经费投入力度，真正实现文化惠民。

4、建立完整绩效体系，确保绩效管理循环的有效运行。

加强培训确保绩效管理的有效实施。通过培训，提高对绩效管理的认识，并通过参与来提升整个单位的绩效管理水平。

附件1：富民县图书馆2023年度《2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金》项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县图书馆2023年度《2023年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金》项目资金支出绩效评价指标体系及打分表