富民县市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据富民县人民政府《关于全面富民县全面实施预算绩效管理改革的实施意见》富发〔2019〕16号文件精神和富民县财政局《关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》富财绩〔2024〕8号文件的要求，富民县市场监督管理局成立了部门整体支出绩效自评小组，并对绩效评价形成了相关报告如下：

   一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

根据中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发《富民县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（富办通〔2019〕41号）文件，富民县市场监督管理局内设机构9个，分别为：办公室、综合协调科、政策法规科、行政许可科（企业登记注册管理科）、食品监管科、药品监管科、场监督管理科(消费者权益保护科)、特种设备安全监管科、标准计量与商标科，下设派出机构7个，分别为：永定市场监督管理所、大营市场监督管理所、罗免市场监督管理所、款庄市场监督管理所、赤鹫市场监督管理所、东村市场监督管理所、散旦市场监督管理所。

2.部门编制

富民县市场监督管理局编制数78人，2023年度实有人数71人。

   （二）部门职能

1.负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关地方性法规、政府规章、有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织市场监督管理综合执法工作。推动全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理，组织查处各类违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

4.负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

6.负责宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，统筹实施县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担富民县人民政府食品安全委员会日常工作。

10.负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责流通（零售）环节食盐的监管执法。组织特殊食品注册、备案和监督管理。

11.负责统一管理计量工作。推行法定计量单位， 执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理标准化工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调引导和监督地方标准、团体标准制订修订工作和标准化工作。依法对标准的实施进行监督检查。

13.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15.负责知识产权监督管理工作。组织实施知识产权战略。负责保护知识产权，统筹知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决，促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关 工作。

17.负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械违法违规行为；负责药品、医疗器械注册的有关工作和监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准；负责开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度。组织保健食品、化妆品监督管理；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；监督实施保健食品、化妆品生产经营质量管理规范。组织对保健食品、化妆品检验检测机构的监督管理。

18.负责监督实施中药、民族药监督管理规范和质量标准。监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；监督管理城乡集贸市场的中药材交易；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

19.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

20.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.优化营商环境，激发市场活力。

统筹推进“证照分离”“多证合一”改革，压缩企业开办时间，确保全县实现企业开办时间不超过1.5个工作日，企业设立登记时间压缩至0.4个工作日完成。实施个体工商户简易登记及全程电子化登记改革。一年来，完成各类市场主体新设立登记2053户。简化流程，开展好市场主体许可备案管理。

2.发挥食品安全协调职能，社会共治格局初步形成。

压实各镇（街）人民政府（办事处）食品安全责任和县食安委成员单位食品安全监督责任，全面巩固食品安全防线。强化草乌、野生菌、四季豆等食品安全预警和风险防控，向全县7个镇（街道）发出《关于进一步加强农村集体聚餐食品安全监管工作的提醒函》，落实农村家庭自办宴席申报备案制度及餐饮单位食品安全规范等10余项制度。强化食品从业人员食品药品安全法规知识及“餐饮安心码”安装使用培训11期，3120余人次。围绕“尚俭崇信守护阳光下的盘中餐”主题开展了2023年富民县食品安全宣传周及食品安全“你点我检”活动，接受群众检验蔬菜、水果、畜禽肉类样品6批次。制作发布预防食品中毒预警宣传视频和工作提示各5期，发布食品安全信息36期，食品安全社会共治格局逐步显现。

3.抓市场秩序规范，民生保障持续加强。

一年来，成功创建“放心消费在昆明”承诺单位214家、消费维权服务站18个，处理处置消费者投诉举报件198件，诉转案2件，为消费者挽回经济损失30余万元，我县消费环境建设持续加强。围绕农贸市场“有设施、明标价、常规范、严秩序、优环境”的“五个达标”要求，全面推进农贸市场整治改造提升，持续推动爱国卫生“7+1”“管集市”专项行动深入开展。全局出动检查人员1857人次，检査市场812个次，规范店铺937个次，规范摊点1425个次。发现卫生脏、乱、差现象324次，超推漫509个，牵头协调对全县7个农贸市场完成改造提升，现已完成5个农贸市场改造提升，富民兴隆农贸市场正在创建为星级市场。

4.强化价格知识产权领域监管执法，维护市场公平。

强化对行政审批中介服务、教育、电信等价格违法专项监督检查，检查口罩经营户135户次，检查药品经营户496户次，检查消毒杀菌用品经营户71户次，检查其他经营户352户次，检查涉企等收费部门26个次。除清退14个电信基站电费10.94万元外，其他领域没有发现价格违法行为。对专利申请行为专项及非正常申请专利整改工作，推送我县的26件非正常申请专利要求专利申请人撤回。推进“富民杨梅”产品地方标准出台。组织3家企业相关产品知识产权保护项目申报审核推荐。组织申报2023年昆明市知识产权试点示范企业1户。

5.严守“四大安全”防线，持续推进质量强县。

强化食品、药品、特种设备、产品质量“四大安全”市场主体责任，履行市场监管部门监督责任。年内开展食品、药品、特种设备、产品质量日常监督检查1.3万家次。全县48家企业244个标准覆盖284种产品网上自我声明和公开。99家2087台通过计量检测。组织1家企业申报中小企业计量合格确认工作。完成对7家检验检测机构开展“检验检测乱象”整治行动，统计数据审核通过率100%。对21户检验检测机构检定检查覆盖率达到50%以上，对 13家获得强制性3Ｃ认证产品生产企业，152个自愿性认证证书检查，3家企业通过工业产品生产许可证换证工作。对辖区内3家口罩生产企业进行民用疫情防护口罩日常监督检查，编写了《2020年宏观质量分析报告》，开展2023年全国“质量月”诚信教育宣传活动，质量强县战略稳步推进，年内未发生重大食品、药品、特种设备、产品质量安全事件。

（四）部门管理制度

   富民县市场监督管理局严格按《中华人民共和国会计法》以及《政府会计制度》相关制度，制定了《富民县市场监督管理局财务管理制度》《富民县市场监督管理局关于印发“三重一大”实施办法的通知》《富民县市场监督管理局专项资金管理办法》《富民县市场监督管理局政府采购管理制度》《富民县市场监督管理局机关事务管理制度》等多项制度，富民县市场监督管理局严格按相关制度规定工作。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2023年度预算收支情况

富民县市场监督管理局2023年度部门预算收入1,532.34万元，其中：一般公共服务收入1,131.28万元，社会保障和就业收入166.43万元，卫生健康收入136.99万元，住房保障收入97.64万元。

富民县市场监督管理局2023年度部门预算支出1,532.34万元，其中：一般公共服务支出1,131.28万元，社会保障和就业支出166.43万元，卫生健康支出136.99万元，住房保障支出97.64万元。

2.2023年度决算收支情况

富民县市场监督管理局2023年度部门决算收入1,494.07万元（一般公共预算财政拨款基本收入1,391.47元，一般公共预算财政拨款项目收入95.60万元，政府基金收入0万元，其他收入7万元），其中：一般公共服务收入1,085.88万元，社会保障和就业收入180.92万元，卫生健康收入127.69万元，住房保障收入99.58万元。

富民县市场监督管理局2023年度部门决算支出1,489.07万元（一般公共预算财政拨款基本支出1,391.47万元，一般公共预算财政拨款项目支出95.60万元，政府基金支出0万元，其他资金支出2万元），其中：一般公共服务支出1,080.88万元，社会保障和就业支出180.92万元，卫生健康支出127.69万元，住房保障支出99.58万元。

3.2023年度结转结余情况

富民县市场监督管理局2023年度上年支出结转0万元，本年收入1,494.07万元，本年支出1,489.07万元,，本年实际结余5万元，2023年末实际结转结余资金5万元。

（六）政府采购情况

富民县市场监督管理局2023年度政府采购预算0万元，实际采购0万元。

（七）固定资产情况

富民县市场监督管理局2023年初固定资产原值为2,103.94万元，无形资产105.65万元，2023年度无固定资产增减变动，截止2023年12月31日，富民县市场监督管理局账面固定资产结余2,103.94万元，无形资产105.65万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

  通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）部门项目具体计划目标

根据富民县财政局《关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财绩〔2024〕8号文件的要求，富民县市场监督管理局按照绩效评价规程要求，绩效评价工作过程分三个阶段完成。

（1）前期准备：按照绩效自评工作需要，组成以杨加林同志为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策。

（2）组织实施：核查2023年度富民县市场监督管理局预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理、内部控制制度情况，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标进行了绩效考评。

（3）分析评价：对评价过程中收集资料进行归纳，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，汇总分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价结论

（一）主要绩效

根据年初工作计划和重点性工作，围绕贯彻实施昆明市机构编制管理的政策、规章及办法。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。资金投入和使用情况，资金分配过程、投入方式、资金到位情况、预算执行和结果；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

（二）评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，富民县市场监督管理局2023年度部门整体支出评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费支出总额较上年减少99.28%，“三公”经费变动率较大。

2.预算执行比较到位。预算完成率达到100%，预算控制率达到14%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为98%；“三公”经费总体控制较好，超过本年预算和上年决算支出，“三公”经费控制率为97.59%。

4.对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

5.管理制度健全。本站严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了本站《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

6.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算等。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

7.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按相关要求及时进行了公开。

四、主要经验及做法

1.项目决策程序：按相关管理办法编制实施方案，上级部门批复后按资金计划实施。

2.组织机构保障：富民县市场监督管理局内设分类办统筹管理项目实施，项目责任单位也设立专门的办公室负责具体的项目实施。

3.制度保障：制定了《富民县市场监督管理局财务管理制度》《富民县市场监督管理局关于印发“三重一大”实施办法的通知》《富民县市场监督管理局专项资金管理办法》《富民县市场监督管理局政府采购管理制度》《富民县市场监督管理局机关事务管理制度》等多项制度， 内部账务控制制度及项目实施单位管理制度，使管理工作有法可依，有章可循，规范管理。

4.过程控制：按照实施方案、财务管理制度、项目实施单位管理制度，绩效管理制度进行项目实施，资金支出均按年度计划预算按期落实和使用。

五、存在的问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

（二）资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

六、改进措施及建议

 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件1：富民县市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

富民县市场监督管理局

2024年3月19日

附件1：

富民县市场监督管理局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表