富民县财政局2023年度富民现代农业示范园项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
富民县现代农业示范园建设项目拟打造3800亩现代农业示范园，项目总投资35820.81万元（叁亿伍仟捌佰贰拾万零捌仟壹佰元），主要建设内容为农产品初加工基地、冷链物流基地、智能温控大棚建设、亲子田园教室、土地平整、土壤改良、农田防护、田间道路、灌溉排水、农田输配电工程、旅游配套设施建设、看护房、育苗房、游客接待中心、耕地病虫害质量监测等。
项目分为三期实施，一期项目主要是对当地3800亩农民土地进行流转，进而打造集土地修整、灌溉排水管理、农田防护、耕地病虫害监测为一体的农业示范园；项目二期将在一期项目基础上完善生产配套设施、服务管理设施，落地冷链物流和农产品初加工，在农业产业发展的基础上，创造投资条件，加大对乡村旅游的投资，建设旅游服务设施、配套设施，完善产业结构；项目三期项目依托温泉资源及二期项目完备的文旅基础设施，打造温泉康养旅游。
2.项目实施情况。
项目一期情况。项目一期已于2022年4月6日开工建设，目前施工单位主要对核心区乐在村320亩示范园进行场地平整、田间道路、灌溉排水等建设工程，主要完成机耕道建设80%,排水渠90%，老河道及藕田清淤4338.12m³，老河道回填100%，土方开挖转运工程量100000m³，完成便桥搭建, 建设冷库2个。
3.资金来源及使用情况
（1）本次自评资金为2022年烟草工业扶持资金（经济社会发展）共250万元，实际拨款220万元。该笔资金已全部投入项目建设中。
4.组织及管理情况
由云南富民产业发展投资集团有限公司项目部进行管理。
由富民产投黎乾实业有限公司进行运营管理。
（二）绩效目标
1.总目标
富民农业示范园项目建设完成。
2.年度目标
施工单位主要对核心区乐在村320亩示范园进行场地平整、田间道路、灌溉排水等建设工程，主要完成机耕道建设80%,排水渠90%，老河道及藕田清淤4338.12m³，老河道回填100%，土方开挖转运工程量100000m³，完成便桥搭建。
（1）产出目标。
①数量指标：土地平整及土壤改良面积≥180亩。
目前已完成土地平整及土壤改良面积约500亩，完成指标。
②质量指标：工程验收合格率100%
已完成工程验收合格率100%，符合要求，完成指标。
（2）效果目标。
①经济效益指标：当地农户持续稳定增收，高于县平均水平。
目前当地农户收入是持续稳定增收的且高于县平均水平。已完成指标。
②服务对象满意度指标，群众满意度≥95%
经问卷调查，随机抽取50名当地村民调查，回馈群众满意度≥95%，完成指标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
看具体完成情况,采集数据及社会调查。
三、评价结论
（一）评价结果
本次2023年富民县现代农业示范园建设项目绩效自评为100分，评定等级为“优”。
根据部门项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。自评结果“优”。
（二）主要绩效
施工单位主要对核心区乐在村320亩示范园进行场地平整、田间道路、灌溉排水等建设工程，主要完成机耕道建设80%,排水渠90%，老河道及藕田清淤4338.12m³，老河道回填100%，土方开挖转运工程量100000m³，完成便桥搭建。
四、成本效益分析
项目目前属于建设阶段，暂时无法形成收益。
五、主要经验及做法、存在问题和建议
1.由于流转土地全部为基本农田，政策明确基本农田不允许建造大棚等设施，因此土地流转费用高，回收成本周期长，项目种植收益见效慢。
2.招商引资给予的优惠政策需要明确，方便引入企业时候沟通对接。
附件1：富民县财政局2023年富民现代农业示范园项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县财政局2023年富民县现代农业示范园项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
