富民县住房和城乡建设局2023年度老旧小区改造项目资金支出绩效评价报告
富民县住房和城乡建设局
2023年度老旧小区改造项目资金支出
绩效评价报告
根据富民县财政局《关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通[2024]8号）文件的要求，对老旧小区改造项目的专项资金认真清理及支出绩效自评，现将项目资金的收支绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县城镇老旧小区改造项目是重大民生工程，依据《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）和《云南省住房和城乡建设厅省发展和改革委员会 省财政厅关于加快推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（云建城〔2019〕213号）、《昆明市城镇老旧小区改造指导意见》等文件开展富民县2023年度城镇老旧小区改造项目，通过城镇老旧小区改造工作，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。
2. 项目实施情况。
2023年对昇阳小区、景秀小区、永南大街农行小区、人行小区、黎阳小区、和谐花园、和谐苑、武装部小区、移动公司小区、大营客运站小区、大营小学教师宿舍楼11个小区及周边片区配套的基础设施进行改造，共涉及房屋51栋，住户1194户，面积13.42万平方米。
3. 资金来源及使用情况。
2023年老旧小区改造项目的中央财政城镇保障性安居工程补助资金分为三次下达我县，《昆明市财政局关于预下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（昆财建〔2023〕4号）下达525万元；《昆明市财政局关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）的通知》（昆财建（2023）73号）下达89.52万元；《关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（云财综〔2021〕57号）到达资金12.5万，总共627.02万元。
资金使用情况：2023年度富民县城镇老旧小区改造项目中央补助资金为627.02万元，为中央直达资金。
共支出工程款627.02元，其中昆明市保宇建筑有限公司工程款325万元，云南开投建设有限公司工程款267.02万元，可行性研究报告编制费15万元，云南滇沣工程管理有限公司监理费20万元。
4.组织及管理情况。
城镇老旧小区改造项目是党中央、国务院部署的重大民生工程，提升城市品质，保障改善民生具有重要意义。老旧小区改造项目由富民县住建局统筹实施，认真贯彻中央、省、市老旧小区改造工作会议精神，制定了《老旧小区改造实施方案》，实施方案明确了工作目标、改造实施范围、改造的具体内容、具体的工作步骤和时间安排，强调了加强组织领导、加大宣传力度、充分尊重民意、及时筹措资金、提高改造质量、建立长效机制的保障措施。
持续推进2023年老旧小区改造工作，根据省市下达任务，按时完成2023年度11个老旧小区及周边配套基础设施改造的要求。
同时我局结合《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》（财综〔2019〕31号）的要求，严格资金使用管理，切实做到专款专用。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
完成全县城镇老旧小区改造工作，按时、按质、按量完成竣工验收，实现小区面貌整体提升，。
2.年度目标。
（1）产出目标。
完成11个老旧小区的改造工作，及时兑付工程款项。
（2）效果目标。
改造工作达到标准水平，同时完成部分周边路面修复工作。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；建立以财政资金为主线、以自评为基础，财政部门评价相结合的绩效评价机制。
（2）公开公正。
绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。
（3）绩效相关。
通过开展绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，督促相关单位进一步完善资金兑付、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。
2.绩效评价方法。
（1）资金管理，包括补助资金是否及时、基础数据是否准确，下达专项资金是否及时，县财政部门是否安排补助资金，以及资金管理是否合法合规等。
（2）项目管理。
一是制定项目实施方案。
为改善老旧小区居住环境，增强人民群众获得感、幸福感和安全感，制定了《老旧小区改造实施方案》。实施方案明确了工作目标、改造实施范围、改造的具体内容、具体的工作步骤和时间安排；强调了加强组织领导、加大宣传力度、充分尊重民意、及时筹措资金、提高改造质量、建立长效机制的保障措施。
二是制定资金管理办法。
根据实际情况制定项目资金管理办法，要求项目资金专款专用、专账核算。
（3）项目效益，包括开工情况、资金到位情况、资金兑付情况、工程验收情况等。
三、评价结论
（一）评价结果
该项目自评分99.5分，评价结果为优秀。
（二）主要绩效
通过城镇老旧小区改造，补齐基础设施配套短板，增强公共服务功能，加强社区管理，为居民营造绿色舒心的居住环境。
四、成本效益分析。
（一）资金使用：资金收入和支出严格按照财政资金程序开展，资金管理实行集中管理，全部资金专项用于老旧小区改造项目，未出现违规使用情况。
（二）资金收入：627.02万元；
（三）资金支出：627.02万元；
（四）补助资金使用效率高，时效性强，没有发生补助资金滞留、截留的情况发生。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
1、加强组织领导，健全监管机制。为保障老旧小区改造工程顺利推进实施，明确责任领导，建立一级抓一级、层层抓落实的工作机制，分工明确、密切配合，召开工作例会，总结评价工程进展工作，解决存在的问题，安排部署后续工作，为老旧小区整治改造提供长期有效的组织保障。
2、充分调研论证，优化设计方案。为准确详实了解老旧小区的情况，制定科学合理的改造方案，科学谋划，在施工前扎实做好民意调查工作，广泛征求群众意见。
3、顺应民心民意，改善基础设施。在老旧小区整治改造过程中，本着小区改造必须贴近百姓生活，得到群众认可的原则，把补齐基础设施短板放在首要位置，着力解决老旧小区停车难、配套设施不完善等群众反映强烈的突出问题，切实把民生工程做成民心工程。
（二）存在的问题
因老旧小区建成年代久远，原始图纸资料缺失，小区整体布局缺陷等因素，造成施工作业面受限。老旧小区地下管线相对落后，且年久未更新，存在失修、空置，杂乱无章等诸多安全隐患。
（三）建议和改进措施
建议给予充足资金，大力推进城镇老旧小区改造项目。
下一步，我们将坚持“政府主导、居民参与，因地制宜、分类实施，建管并重、完善功能”的原则，充分发挥政府主导作用，发动小区居民积极参与，立足实际制定切实可行的实施方案，严把工程质量关，建立老旧小区长效管理机制，巩固改造成果。
附件1：富民县住房和城乡建设局2023年度老旧小区改造项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县住房和城乡建设局2023年度老旧小区改造项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 无 | 无 |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 0.5 | 0.5 | 计划投入资金出现缺口县级配套资金不足 | |
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 无 | 无 |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 无 | 无 | ||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 无 | 无 | ||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 无 | 无 | ||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | 无 | 无 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 无 | 无 | ||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 无 | 无 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 无 | 无 | ||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | 无 | 无 | ||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 无 | 无 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 无 | 无 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 无 | 无 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 无 | 无 | ||
合计 | 100 | 99.5 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
