富民县住房和城乡建设局2023年度部门整体支出

绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，优化财政资金运行，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通[2024]8号）文通知要求，对本单位整体支出资金进行绩效评价，在评价中我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对整体支出进行真实、客观、公正、独立的评价，采取定量指标和定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

根据《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发<富民县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(富办通〔2019〕32号)，富民县住房和城乡建设局是富民县人民政府工作部门，为正科级。富民县住房和城乡建设局设6个内设机构。

(1)办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。

(2)法规科。负责建筑行业相关法律法规宣传工作，负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责住建局重大事项听证工作，负责规范性文件审查、备案；负责行政处罚、行政强制案件的监督、审核及对外执法联络；承办行政复议、行政诉讼；牵头人大建议、政协提案办理；牵头依法行政建设；牵头信访、综治维稳工作；牵头法制宣传、法制教育；负责法律顾问管理联络工作；按照“放管服”改革的相关工作要求牵头开展工作。

(3)城市建设管理科。负责拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；指导城市燃气设施建设；承担城市市政基础设施的规划、建设及工程质量安全监管；负责城市燃气供应许可证管理；负责贯彻城市燃气管理的法规、规章制度、发展规划、计划并监督指导实施；负责全县城市燃气行业管理工作；负责城市燃气市场准入的许可审查和许可年检；负责参与城市燃气、液化气事故的调查处理；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理职责；负责县政府交办的城市建设其他事项。

(4)村镇建设管理科。负责贯彻落实村庄和小城镇建设政策，并指导实施；指导农村住房建设；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设；负责农村危房改造及农村民居抗震安全工作；指导全县村镇建设与管理，配合小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调重点小城镇建设和旅游小镇建设。

(5)建筑市场和建筑科技监管科。负责建筑市场监督管理、规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督实施；负责拟订节能建筑、绿色建筑、装配式建筑的政策和发展规划并监督实施；负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责推进并实施节能建筑、绿色建筑、装配式建筑等科技项目的研究开发和示范并指导科技成果的转化；负责房屋和市政工程项目初步设计审查、房屋墙体材料革新、预拌混凝土和预拌砂浆的监管推广工作；负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责全县建筑业企业（勘察设计咨询、建筑施工、安装、装饰装修、建筑制品、建设监理、工程招标、造价咨询、建筑质量检测机构、预拌混凝土生产企业）的资质申报、报批和管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、工程风险管理的规章制度并贯彻实施，建筑工程施工许可证核发；负责建设工程项目的施工图设计文件审查及日常监督管理；负责建筑工程和市政设施抗震设防专项审查工作；负责建筑业企业、勘察设计等企业的诚信体系建设；负责建筑业企业、勘察设计、工程造价咨询等企业从业人员执业资格监督管理工作，组织并指导从业人员登记审查和上岗培训；负责建筑领域拖欠工程款清理工作。

(6)住房保障科。贯彻落实国家住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作；拟订全县物业管理的政策和规范性文件；规范物业管理市场秩序；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责物业服务企业从业人员职业资格及教育培训工作；指导监督物业管理的招投标；指导成立业主大会和选举产生业主委员会工作；负责物业管理活动中相关纠纷的调处。

富民县住房和城乡建设局管理下属4个事业单位：富民县建设工程质量安全监督管理站、富民县建筑市场监督管理处、富民县城市更新改造办公室、富民县房地产管理所（加挂富民县住房保障中心牌子）。

2.部门编制

我单位编制总人数52人，其中：局机关9人、富民县建设工程质量安全监督管理站15人、富民县建筑市场监督管理处8人、富民县城市更新改造办公室11人，富民县房地产管理所9人。

实有总人数43人：其中，局机关8人；富民县建设工程质量安全监督管理站14人；富民县建筑市场监督管理处5人；富民县城市更新改造办公室9人；房地产管理所7人。

（二）部门职能

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

15.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

16.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

2023年在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在县纪委监委的纪律监察下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、王宁书记省委十一届四次全会讲话精神、刘洪建书记市委十二届五次全会讲话精神及调研富民的讲话和指示精神、周燕书记县委十四届五次全会闭幕会讲话精神，以党建为引领，紧紧围绕2023年县两会目标任务，努力在市政基础设施建设、房地产开发建设、城乡人居环境提升、城市更新改造、优化营商环境和安全生产等工作方面下足功夫，不断推动住建领域各项工作高质量发展。

一是以党建为引领，工作作风更加向好。2023年严格落实管党治党政治责任，持续巩固住建系统纪律作风和腐败问题专项整治，开展“当好排头兵”大讨论大竞赛，圆满完成老旧小区改造。开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”,开展“清廉住建”整治，增强拒腐防变、廉洁从政意识，实现“被动干”到“主动干”的蜕变，廉洁意识、规矩意识显著增强。

二是以实干见成效，经济指标稳步推进。2023年认真落实“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，完成房地产投资14.22亿元，超目标值（12亿元）2.22亿元;完成销售面积96852平方米;完成建筑业产值29.39亿元;完成城市基础设施建设投资4.08亿元，超目标值（3亿元）1.08亿元。

三是以民生为主责，工作实绩显现突出。2023年认真落实以人民为中心的发展思想，着力推进“烂尾楼”、“保交楼”建设，稳步化解6个烂尾楼问题，达交房办证4个；果舍飘香苑接房145户、办理不动产权证109本;投资2100万元完成11个老旧小区改造51栋、1194户、13.42万平方米；完成350栋经营性自建房问题隐患整改、农村危房改造179户；实施2409套保障房分配管理，分配入住率达97%；实施110套保障性租赁住房分配管理，分配入住率达100%。

四以项目为抓手，基础设施逐步成型。2023年认真抓实以项目为“王”理念，强化基础设施建设，投资1.77亿元推进南二环、西二环及景秀路市政道路建设，完成西二环796米道路建设，交付使用，完成二环大桥建设、推进南二环征地及道路基础设施建设；投资1.5亿元实施污水处理厂提质增容工程建设，总体工程量达85%；投资100万元完成京昆高速入口民族文化提质改造建设。

五聚焦经济指标，推进高质量发展。在建筑业产业发展方面，云南鑫宸建筑工程有限公司经国家住建部审查核定，获得“机电工程施工总承包壹级资质”，为富民县首家获得三个总包壹级资质的建筑企业，增强了富民县建筑竞争力。在城市基础设施建设方面,重点抓老旧小区改造，西、南二环项目，县城防洪排涝项目等重点民生工程建设，压实责任，落实“项目工作法”协调项目建设中的问题推进建设。

六紧扣重点项目，统筹推进建设。 南二环、西二环及景秀路市政道路建设项目：启动建设以来累计完成投资4.08亿元，2023年完成投资1.77亿元;完成西二环闭合段（富民一中至伽峰路）476米道路建设；完成西二环闭合段（伽峰路至水校）160米路基土方及管网工程施工；完成西二环北邑村段约200米征地拆迁6户，完成率达85%；完成南二环32米段螳螂川瓦窑跨河大桥主体工程建设；完成南二环40米段（旧县路东侧）220米路基、排水工程；完成南二环40米段（旧县路西侧）500米、南二环40米段（西山段）643米路基填筑及构筑物施工。

七以谋划为超前，储备项目引领发展。2023年认真谋划项目，成功申报富民县燃气管道等老化更新项目4004万元、富民县普渡河流域水环境综合治理项目3298万元。

（四）部门管理制度

加强干部队伍建设，修订各项管理制度；完善了富民县住房和城乡建设局《工作制度》、《学习制度》、《作息制度》、《民主评议和年终考核制度》及《财务管理制度》等，让制度管人，严格执行各项规章制度。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况。

2023年预算安排财政拨款收入1549.09万元，其中:一般公共财政预算收入743.09万元，政府性基金预算收入806万元。2022年预算安排财政拨款收入999.41万元，其中:一般公共财政预算收入999.41万元，政府性基金预算收入0万元。与上年相比财政拨款收入增加549.68万元，增长率55%。

2023年预算安排财政拨款支出1549.09万元，其中：基本支出743.09万元，项目支出1270.50万元。2022年支出预算999.41万元，其中：基本支出668.41万元,项目支出331万元。与上年相比预算支出增加549.68万元，增长率55%。

2.收入支出预算执行情况。

2023年决算收入5025.13万元，2022决算收入12151.66万元，与上年对比收入减少7126.53万元，减少率58.65%，减少的原因上级中央补助资金减少，即污水处理厂提质改造项目专项债券资金减少。

2023年决算支出5207.7万元，2022年决算支出12430.34万元，与去年相比支出减少7222.64万元，减少率58.1%，减少的原因是上级中央补助资金减少，即污水处理厂提质改造项目专项债券资金减少。

3.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。2023年预算安排财政拨款收入1549.09万元，其中:一般公共财政预算收入743.09万元，政府性基金预算收入806万元。2023年决算收入4825.13万元，其中:一般公共财政决算收入4022.78万元，政府性基金决算收入802.35万元。2023年预算按排财政拨款支出1549.09万元，其中：基本支出743.09万元，项目支出1270.50万元。2023年决算支出4961.36万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4159.01万元，政府性基金财政拨款支出802.35万元，财政拨款支出与预算数相比增加3412.27万元。

（2）资金使用情况。财政拨款支出主要用于昆财建〔2023〕71号富民县燃气管道等老化更新改造项目资金1000万元，拨款单位为中铁上海集团华海工程有限公司；昆财建〔2023〕65号普渡河流域水环境综合治理项目专项资金1200万元，拨款单位为云南颖博市政工程有限公司；昆财建〔2023〕4号中央财政资金老旧小区改造项目674.6万元，拨款单位为昆明保宇工程有限公司和云南开投工程有限公司，昆财建〔2022〕152号2022年中央农村危房抗震改造补助资金269.4万元，拨付农村贫困六类群体。

（六）政府采购情况

2023年政府采购复印纸等支出3.22万元，严格按审批程序进行采购。

（七）固定资产情况

2023年固定资产年末净值11.55万元，其中：通用设备3.8万元，专用设备0万元，家具、用具及装具7.5万元；无形资产年末净值0.25万元为县财政无偿调拨的用友财务软件。根据国家机构改革的要求，我单位的人民防空职能划转到富民县发改局，人员编制同时划转，移交人民防空车辆一辆以及防空报警系统软件等。固定资产管理制定了《固定资产管理制度》，专人保管，落实到人，实行定期盘点，并对闲置资产进行及时处置，做到账实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

富民县住房和城乡建设局在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实县委、县政府重点工作部署。紧紧围绕“加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”和建设“山水园林卫星城、休闲康养目的地”奋斗目标，以“昆明主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城”和“美丽县城、宜居富民”建设为抓手，致力于优化城乡布局、改善城乡面貌、完善城市功能、提升县城品味。

（二）部门项目具体计划目标

一是加强干部队伍建设。继续深入学习贯彻党的二十大精神、二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动学习入脑入心；加强对党员干部基本理论、党性修养等教育，提高思想政治素质和履职能力，坚定为民服务理念；进一步完善和落实廉政风险防控各项措施，切实将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查。

二是加强项目谋划及建设。统筹城镇项目建设工作，制定重点工作、重点项目实施方案，有序推进南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路、县城污水处理厂及配套管网提质改造、县城排水防涝设施建设、普渡河流域水环境综合治理、县城燃气管道等老化更新改造等项目建设，按照“一个项目、一个牵头领导、一个责任部门、一个倒排工期表、一抓到底”的原则，推进各项重点工作、重点项目出成效。

三是加强住房保障体系管理。开展好公租房分级定租工作，减免城镇低保、城镇分散供养、重点优抚对象家庭房租，切实解决困难群众住房问题；加强保障性租赁住房分配管理，充分利用网络平台，主动与市级平台接轨，方便群众在网上申请保障性租赁住房；执行好租购并举的住房制度，拓宽保障性租赁住房建设渠道，推进2024年保障性租赁住房项目建设。

四是加强安全生产日常监管。坚持每月召开建设工程质量安全生产例会，坚持建筑工地日常安全巡查力度，重点监管三方主体的履责情况，督促各单位建立健全风险防控和隐患治理责任机制，全面排查在建工程安全风险隐患，坚决杜绝重特大事故发生，全面压实燃气安全专项整治主体责任、行业监管和属地监督责任，不断分析查找燃气安全问题，针对性制定整改方案，完成隐患整改闭环销号，消除燃气安全隐患。

五是持续促进房地产市场稳定健康发展。积极完善商品房预售管理制度，进一步加大对各小区开发建设的日常监管力度，严格控制已建成但未达到竣工验收标准的商住小区一律不得交房入住；继续整顿存在“临电交房”的小区项目，督促各项目业主积极协调筹措资金，及时完善正式供电的建设、审批工作，尽快解决使用临时供电的问题，确保各小区尽快使用正式供电；整治物业管理乱象，加强部门联动，组织、指导小区成立业主委员会，督促各物业管理单位履行日常监管职责和义务；健全物业管理制度，提高物业服务水平和管理水平。

六是持续推动建筑业高质量发展。认真做好建筑企业管理服务，通过“跑”企业，“访”企业，“走”企业等方式，逐一对企业的开展帮扶指导，帮助建筑企业解决困难问题，增强强企业做大做强信心；认真贯彻传达省、市“放管服”营商环境和建筑工程审批制度改革相关政策和文件精神。

七是持续优化营商环境。全面推进行政审批“融缺受理”、“承诺审批”，实行“一站式”审批服务，所有审批事项全部进驻中心，实现大厅之外无审批、清单之外无事项；积极推进“多图联审”“联合验收”并联审批等手段，严格落实事中、事后监管“双随机、一公开”的工作要求，确保监管全覆盖，让市场主体省心、让市场主体顺心、让市场主体放心、让市场主体安心、让市场主体定心。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.市级下达农村危房改造和农房抗震改造任务179户，改造任务实现开工率100%，完成改造179户，竣工验收率100%。其中“六类人员”C/D级住房问题改造9户，竣工验收9户，竣工验收率达100%，均达到入住标准条件。

2.排查经营性自建房1816栋，无安全隐患1465栋，存在特别重大安全隐患（红牌）22栋，重大安全隐患（黄牌）104栋，一般安全隐患（蓝牌）225栋。委托具有检测鉴定资质的第三方检测鉴定机构专家组，100%完成对全县经营性自建房（红牌22栋、黄牌104栋）的房屋安全隐患等级鉴定工作。

3.富民县老旧小区改造对景秀家园小区、昇阳小区、永南大街农行小区等11个小区及周边片区配套的基础设施实施改造，改造房屋51栋、1194户、13.42万平方米，支付工程款674.6万元。

（二）评价结果

绩效评价组对绩效情况进行了自评，紧扣财政整体支出的财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、年初预算分析、成本控制、内部管理制度健全性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众和服务对象满意度及主要做法进行了评价，绩效自评得分98分，自评等次为优。

四、主要经验做法

   通过自我绩效评价，增强了内控风险管理意识、完善了内控制度。2023年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格控制各项资金管理，及时公开部门预决算，做到公开全面、及时、有效。整体支出绩效评价对社会、对单位都起到了激励作用，提高了工作效率、鼓舞了职工士气，增强了单位活力，达到了提高劳动效率、增强职工的工作热情和责任心，为我县建设事业的发展奠定了良好基础。

五、存在的问题

 一是部分项目建设资金紧张，南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目因融资问题及土地报批问题推进缓慢，在建市政基础设施项目无法快速推进。

二是受全国房地产业不景气大环境影响，存在房地产历史遗留问题，化解难度大、周期长，化解难度进一步加剧。

三是部分工作任务技术要求高、完成难度大，项目实施过程中更是需要投入大量人力物力，专业技术人员不足和工学矛盾较为突出。

六、改进措施及建议

加强监督管理，落实好各项工作，积极完成上级交办的各项工作任务。

建议给予市政基础设施建设项目资金支持，增配专业技术工作人员。

附件1：富民县住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县住房和城乡建设局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表