富民县发展和改革局2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县发展和改革局机关（含下属事业单位富民县经济发展综合服务中心）设7个内设机构：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科、粮食和物资储备管理科、能源科、国防动员科。

2.部门编制

富民县发展和改革局机关行政编制12名，工勤人员编制3名，富民县经济发展综合服务中心事业编制14名，本单位编制数共29名。截止2023年12月31日，在职人员实有34名。

（二）部门职能。

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

今年以来，县发改局在县委、县政府的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神、中央经济工作会、省委十一届三次全会和市委十二届五次全会精神，县委十四届五次全会和2023年县两会确定的各项目标任务，紧扣“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，围绕市委刘洪建书记调研富民的重要讲话和指示精神，聚焦“产业转型提质、园区扩容升级、生态富民建设、幸福富民共建、干部淬火熔铸”五大行动，努力提升富民发展“辨识度、形象度、活跃度、美誉度、满意度”，进一步细化目标、扎实推进2023年各项工作。现将全年工作开展情况报告如下：

1.做好全县经济预测、分析、预警及相关工作，促进经济平稳发展。一是结合2022年经济社会发展情况，科学编制《富民县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》；完成《富民县2023年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》。二是按照县委十四届五次全会、县两会和县委经济工作会议安排部署，结合市级下达富民县的2023年主要经济指标预期目标和县两会确定的目标任务，按照“就高不就低”的原则，制定了《富民县2023年主要经济指标及GDP支撑性指标预期目标分解方案》《促进富民县2023年一季度经济运行平稳开局工作方案》《富民县2023年GDP支撑性指标过程管理考核办法》《推动富民县2023年上半年经济“双过半”工作方案》。三是筹备召开县委经济工作会暨促进园区高质量发展誓师大会，全面总结我县2022年经济工作和“当好排头兵”大竞赛工作情况，客观分析存在问题，安排部署2023年全县经济工作和产业园区工作，动员全县上下推动经济高质量发展。

2.牵头做好固定资产投资工作。一是高位统筹，强化项目服务。为加强政企常态化沟通，确保项目顺利推进，县发展改革局出台《富民县“首席服务员”工作机制》，按照全程服务到位、审批代办到位、要素保障到位、问题解决到位、政策兑现到位的“五个到位”工作要求，明确县级在职四班子领导按照挂钩联系镇（街道）以及分管联系工作，与项目（企业）“一对一”精准对接，为项目提供全过程、全周期、“保姆式”服务，帮助企业解决急难愁盼问题，不断优化营商环境，为项目建设顺利推进提供强力保障。二是开展项目会办，推动项目建设。为打造招商引资、项目建设、项目运营闭环全过程服务管理体系，出台《富民县项目会办会工作机制》（县委办〔2023〕37号）。根据项目责任单位梳理排查问题层级，实行项目责任单位（属地镇街）会办—县级领导会办—领导小组会办三级会办制度，杜绝无原则的矛盾问题上交。对于存在问题较为复杂，需要作出重大决策的项目，报请领导小组召开会办会议研究。截至目前，共召开项目会办会11次，征集会办项目11次，会办项目36项，更进项目会办问题进展11次，为促进项目早开工、早投产发挥了积极效应。

3.认真做好价格监管及价格认定工作。一是持续开展价格监测。开展主要民生商品及农业资价格日常监测，上报各类监测、预警信息90期。二是加强收费管理。完成2022年度全县行政事业性收费统计和2023年收费审核；督促相关部门严格继续执行国家、省各项取消、停征、免征和降低行政事业性收费标准政策，截止9月30日，减免企业各类税费3565.64万元、降低行政事业性收费44.84万元。三是做好收费备案。完成价格和收费备案29个。四是严格程序，按规定办理涉案物品价格认证案件。1—10月累计办结79件，涉案金额1729.57万元，无案件评估复议。

4.加强能源安全监管服务，推进绿色能源健康发展。做好能源项目服务工作。一是积极推进赤鹫、罗免农光互补发电项目建设。赤鹫光伏项目完成光伏组安装3990组、完成主变压器件安装2台，2023年11月30日前，可完成项目并网前准备工作。罗免光伏项目完成光伏支架灌注桩41668基，钻孔已完成19892基，完成率47.7%；混凝土浇筑完成14593基，完成率约35.02%；光伏组件累计安装15组。二是积极协调对接做好抽水蓄能项目，加快项目前期工作进度。目前已完成可行性研究报告（取得审查意见）、项目选址报告、节约集约用地报告、土地预审编制报告；取得云南省政府“封库令”；完成项目前期平硐开挖、压覆矿产资源调查评估；正在开展环境影响评价报告书、文物调查评价报告、生态低碳电站建设专题论证报告、数字化智能电站专题研究报告、洪水影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案报告书、水工程建设规划专题报告、项目可行性研究报告编制，完成移民搬迁前期房调、人口调查等工作。预计2023年12月获得项目核准，并开工建设。三是积极推进整县屋顶分布式光伏项目建设。截止10月31日，已架设光伏板325户共计31065平方米，已开发793户，设计507户。累计完成投资约9236万元。

5.履行粮食安全责任，确保粮食安全。一是加强县级储备粮管理。完成县级政府储备粮（水稻900吨）采购；完成储备粮抽样检测。二是深化粮食购销领域腐败问题专项整治。完成市、县巡察问题整改19项；进一步理清粮油购销公司、仓实公司职责。

6.统筹做好“当好排头兵”高质量大竞赛工作。一是围绕“当好排头兵”高质量发展大竞赛“六条赛道” ，《富民县“当好排头兵”三年行动方案（2023—2025年）》《富民县2023年“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动实施方案》。二是做好大竞赛成绩分析工作。结合昆明市“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动2023年一季度、二季度（上半年）竞赛成绩做好成绩通报，制定《富民县2023年三季度“当好排头兵”高质量发展大竞赛“翻身仗”工作方案》，针对地区生产总值及支撑指标、工业、固定资产投资、招商引资、市场主体倍增等竞赛项目完成情况做好分析及工作安排。

7.加强综合协调，确保各项工作顺利开展。一是牵头做好绿化美化相关工作。制定《富民县城乡绿化美化三年行动方案（2022—2024年）》，成立富民县城乡绿化美化工作领导小组，持续巩固国家卫生县城、国家园林县城、云南省“美丽县城”等创建成果，开展绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区、绿美医院、绿美矿山创建。积极挖掘绿化美化典型经验，“富民县散旦镇十个一扮靓乡村底色 绿美散旦遍地开花”上榜昆明市发改委“高原明珠 绿美春城”典型经验。二是做好“十四五”中期评估相关工作。按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》国家、省、市发改委关于开展“十四五”规划《纲要》中期评估工作的通知精神要求，结合《富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的实施情况，开展“十四五”规划实施中期评估，目前评估报告已完成初稿。三是牵头开展社会信用体系工作。督促县级各部门，按要求录入行政许可和行政处罚“双公示”信息，1—10月我县共上报行政许可数据1389条，处罚数据197条。举办2023年社会信用体系建设专题培训班，对县级45家部门开展业务培训。四是继续做好东部三镇联动发展规划相关工作。完成《东部三镇联动发展三年行动计划》初稿拟定，并开展意见建议征求。五是开展“五城共建”相关工作。根据《省委办公厅、省人民政府办公厅印发的关于高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设实施方案》（云办发〔2022〕48号）中明确的“5类县城”“29项重点任务”，结合富民县“五城共建”基本情况、工作目标任务，制定《富民县“五城共建”实施方案》。六是开展新型城镇化相关工作。成立富民县推进新型城镇化工作领导小组；按要求参加省、市培训。七是进一步压实安全生产责任。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，贯彻落实《安全生产法》。强化我县新能源、粮食企业的安全、消防工作。通过对能源、粮食企业的督促检查，全面落安全防范措施，提高从业人员安全意识和操作技能，推进安全管理的程序化和现场安全防护的标准化，最大程度消除安全隐患和违章违规行为，进一步完善安全保证体系，落实安全管理各项规章制度和安全生产保障措施，彻底排查事故隐患，有效防范和坚决遏制安全事故的发生。八是积极开展人大建议、政协提案办理工作。县发展改革局完成人大建议办理3件（重点建议1件、协办件1件），完成政协提案办理10件（主办件5件、协办件5件），答复率100%、满意率100%。

（四）部门管理制度。

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，同时结合本部门具体工作实际情况，严格遵守《富民县发展和改革局财务管理制度》，并严格按财政、纪委的相关规定执行，收入、支出都严格按财务管理规定执行，严格票据管理、使用，强制执行公务卡结算制度，会议费、公务接待费严格执行报批制度，2万元以上支出报经党组会讨论通过等单位内控制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

县发改局严格按照年初预算控制支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务管理制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

1.部门资金来源情况

（1）一般公共预算财政拨款本年度拨入809.31万元，政府性基金预算财政拨款29.43万元，合计838.75万元。本年度预算总额938.83万元，减少10.66%。原因是本年度县财政年末收回2010499-档案达标建设经费、2111001-省级节能降耗专项资金、2120899-螳螂川普渡河EOD项目活动经费等共100.08万元，故减少10.66%。政府性基金预算财政拨款收入本年度29.43万元，上年0万元，增加29.43万元。原因是本年度增加2120899-2023年经济运行监测活动经费20万元、螳螂川普渡河EOD项目活动经费9.43万元。

（2）2023年本单位财政拨款一般公共预算支出797.41万元，其中：基本支出664.05万元、项目支出133.36万元。政府性基金预算财政拨款支出29.43万元，合计826.84万元。本年度预算支出总额938.83万元，减少11.93%。原因是本年度县财政年末收回2010499-档案达标建设经费、2111001-省级节能降耗专项资金、2120899-螳螂川普渡河EOD项目活动经费等共111.99万元，故减少11.93%。政府性基金预算财政拨款收入本年度29.43万元，上年0万元，增加29.43万元，原因是本年度增加2120899-2023年经济运行监测活动经费20万元、螳螂川普渡河EOD项目活动经费9.43万元。

（六）政府采购情况。

2023年本单位政府采购共9.43万元，主要包括台式机、笔记本电脑、档案柜等。较上年增加9.43万元，原因是本年度调入事业人员2人、公开招聘事业人员2人、成立螳螂川普渡河EOD项目工作办公室，为保障工作，需购买相关设备。

（七）固定资产情况。

固定资产净值79.94万元；无形资产净值1.21万元（与上年0.13万元相比增加1.08万元，原因是2023年机构改革，人防职能从住建局划入发改局，相关无形资产设备一并划入）。

按以上数据，截止2023年12月31日，固定资产原值384.06万元，累计折旧304.12万元，固定资产净值79.94万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.科学研判分析。紧盯市、县目标，对标对表，做好全年经济指标分析预测，科学合理的分解目标任务。

2.做好固定资产投资项目统筹工作。紧扣中央、省、市资金支持方向，按照分级负责、分领域推进的原则，指导各部门做好项目策划包装，积极申报项目，积极争级上级资金和专项债券支持力度。

3.加快新能源项目建设，发展绿色能源产业。

4.统筹做好经济发展与节能降耗工作。

5.做好价格监测工作。

6.认真履行粮食安全监管责任，切实保障粮食安全。加强监督检查，确保县级储备粮的安全。

7.做好营商环境工作。

8.继续加强党的建设。

（二）部门项目具体计划目标。

一是科学研判分析。紧盯市、县目标，对标对表，做好全年经济指标分析预测，科学合理的分解目标任务，适时召开经济运行分析会，定期召开经济运行分析会，细化指标，制定有针对性和前瞻性的工作措施，及时对GDP支撑性指标进行分析研判，做到以天保周、以周保旬、以旬保月、以月保季、以季保年。

二是做好固定资产投资项目统筹工作。紧扣中央、省、市资金支持方向，按照分级负责、分领域推进的原则，指导各部门做好项目策划包装，积极申报项目，积极争级上级资金和专项债券支持力度。科学合理建立重点项目库，落实县级领导挂勾联系企业、项目包保责任制、项目推进会办制和县级领导联系挂钩重点项目等制度，强化重点项目跟踪协调，切实解决好企业生产经营和项目建设中的具体问题和实际困难。

三是加快新能源项目建设，发展绿色能源产业。持续推进100MWP赤鹫、罗免龙潭农光互补发电项目建设，力争在年内完成赤鹫项目建设。继续开展整县建筑屋顶分布式光伏发电项目建设，督促项目业主单位加快项目推进，力争在年内完成500KW装机建设，形成固定投资5000万元以上。继续做好抽水蓄能项目前期工作，争取富民120万千瓦抽水蓄能发电项目2023年6月取得省发改委核准开工建设。

四是统筹做好经济发展与节能降耗工作。一要按照《富民县遏制两高项目盲目发展推进能耗双控工作总体实施方案》，对全县12家重点用能企业实施用能动态管理措施，强化用能预算管理，实现绿色低碳发展同时督促重点用能企业做好能耗在线监测工作。二要严格实施固定资产投资项目节能评估审查。认真做好固定资产投资项目节能评估审查工作，对不符合国家产业政策和淘汰落后产能的项目坚决不予审核，对于符合政策条件资料齐全的项目即来即审，促进项目早开工早投产。

五是做好价格监测工作。继续按照开展主要民生商品品价格监测。确保价格稳定。贯彻落实减税降费政策，督促部门严格执行国家、省各项取消、停征、降低、减免行政事业性收费等政策。减免企业税费，减轻企业负担。按相关规定做好涉案物品价格认证工作。

六是认真履行粮食安全监管责任，切实保障粮食安全。加强监督检查，确保县级储备粮的安全。

七是做好营商环境工作。结合营商环境评分指标，对信用体系建设、市场开放度、公共服务满意度、产业链等四个指标积极开展营商环境优化提升工作。全面优化窗口审批，加强窗口人员业务知识培训，提高为民服务本领。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2023年主要经济指标完成情况：

（1）2023年三季度，实现地区生产总值85.9亿元，同比增长3.5%，在全市排第7位，其中：第一产业增加值11.72亿元、同比增长4.3%；第二产业增加值28.07亿元、同比增长6.4%；第三产业增加值46.11亿元、同比增长1.7%。规模以上固定资产投资增速0.7％。实现社会消费品零售总额30.45亿元，同比增长10.8％。限额以上批发、零售、住宿、餐饮销售额分别达3.67亿元、1.69亿元、0.2386亿元、0.2268亿元，分别同比增长10.2%、17.4%、-9.6%、-5%。1—10月，全县新入库项目74个，计划总投资共21.62亿元，上报固定资产投资46.44 亿元（不含上级分劈）。

（2）富民县2023年“五个一批”投资项目共201项，计划总投资704.54亿元。其中，计划实施并纳入年度考核“开工一批”“投产一批”“增资一批”项目共119项，计划总投资438.67亿元，2023年计划投资69.03亿元，1—10月完成投资24.87亿元，投资完成率36.03％，塌时序进度47.3个百分点。2023年“投产一批”项目44项，计划总投资27.96亿元, 2023年计划投资17.7亿元，1—10月完成投资5.28亿元，投资完成率29.81％，塌时序进度53.52个百分点。2023年“增资一批”项目7项，计划总投资14.82亿元, 2023年计划投资3.05亿元，1—10月完成投资1.2亿元，投资完成率39.42％，塌时序进度43.91个百分点。

（3）招商引资开展情况。富民县发展和改革局2023年1—10月完成招商引资任务6.7亿元（省外到位资金），新签约项目3个（倍佳钙新型建材有限公司氧化钙技术改造升级项目、富民县整县屋顶分布式光伏项目、壹马物流（云南）有限公司充换储能一体换电站及新能源物流项目）；入固投类项目3个、在谈项目8 个；上年度新引进重大产业项目落地转化项目5个，转化率100%。

（4）争取上级资金。1—10月，争取上级资金4.83亿元，其中中央及省级资金4.425亿元（上报数）。

（二）评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分93分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

（一）领导高度重视，全程参与督促。县发改局主要领导亲自抓各科室项目支出管理，组织召开局班子会及科室长会议、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查进展情况。

（二）健全制度，规范管理。县发改局制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（三）落实责任，做好督查。县发改局通过局班子会及科室长会议，采取听汇报、现场监督等多种形式，对项目实施进度进行了跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目顺利进行。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是仍需进一步抓好项目支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会。

六、改进措施及建议

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

针对存在问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附件1：富民县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

                            富民县发展和改革局

                    2024年3月13日

附件1

富民县发展和改革局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表