大营街道办事处三村村委会大鱼塘新村民族团结进步示范村提质增效项目资金支出绩效评价报告
大营街道办事处三村村委会大鱼塘新村民族团结
进步示范村提质增效项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
大营街道三村村委会大鱼塘村为苗族聚居村，大鱼塘村为传统苗族村，全村共有农户59户、172人，距离三村村委会4公里，海拔1950米，年降水量800毫米，气候适宜、冬无严寒、夏无酷暑，适宜种植桃、板栗、核桃等果树。全村有耕地800亩，主要种植玉米，群众收入主要以种养殖业和就近务工为主。通村道路为砂石土基路面，坎坷不平，晴天一身灰，雨天一身泥的状态，严重影响村民生产、生活，制约村民经济发展，村集体经济薄弱。。
1.立项背景及目的
汉华天马山度假区项目实施中，根据整体开发规划，大鱼塘村整村搬迁建设新村，由县产投集团公司实施大渔塘片区土地一级开发，按统规统建方式建设安置房59栋，安置房已建设完毕。目前通村公路为砂石路，年久失修，路面破损严重，群众出行难，车辆行驶不便，严重影响该村农业生产，制约村民经济发展和群众生活水平的提高。为确保搬迁农户就近就业和产业发展，富民县依托天马山度假区项目，对大鱼塘老村进行重新规划，将老村纳入天马山度假区项目拓展区内，保留村庄部分原有建筑物风貌，保留苗族村原生态，打造苗族风情体验区。大鱼塘示范村提质增效项目实施受益农户59户，172人，帮助村民解决出行、发展种养植产业等问题。
2.项目实施情况
富民县大营街道三村村委会大鱼塘示范村提质增效项目按照《富民县发展和改革局<关于富民县2023年农村公路可行性研究的批复>》（富发改投资审批〔2023〕10号），项目补助资金整合用于富民县2023年农村公路工程茨坝塘、大鱼塘产业道路建设。道路全长6.79公里，道面均宽4.5米、厚0.2米，C30混凝土浇筑。7月18日，该项目完成项目招投标工作，中标单位云南熙盛建设工程有限公司，中标价5227331.62元。项目于2023年8月27日开工，到11月3日主线基本完工，12月22日进行交工验收。
3.资金来源及使用情况
项目资金来源：申请2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，申请市级农村公路建设以奖代补资金补助203.7万元、整合其他资金218万元。富民县大营街道三村村委会大鱼塘示范村提质增效项目省级财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元已全额拨付施工单位。
4.组织及管理情况
严格按照县民宗局、财政局和街道扶贫资金管理的制度和规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度。
资金管理和使用。工程资金一律实行专户管理，专款专用，明确专人对整个项目资金进行管理。在资金专户中实行街道报账制，建立健全财务管理制度。建设类项目启动时可预拨不超过30%的启动资金，后续按照工程进度，填写报账审批表，经扶贫办、财政所、街道主要领导签章后连同财务原始凭证及有关资料到资金专户报账，建设项目完工验收后，应扣除3%的质量保证金，待质保期满无质量问题再行支付，如发生质量问题，质保金直接转变为维修资金。采购类项目按照采购合同，提供采购发票到专账报账。项目资金按照合同直接由资金专账支付到施工单位或供货商。要确保项目在规定的期限内实施完成，按照资金使用计划完成资金拨付，确保除质保金外不出现资金结转结余的情况。
（二）绩效目标
1.总目标
以习近平总书记扶贫工作重要论述为指导，贯彻落实中央脱贫攻坚方针政策，严格落实“四个不摘”的工作要求，以相对贫困的村组为主战场，以脱贫人口为基本对象，以改善相对贫困地区的基本生产生活条件和增加群众收入为重点，以全面巩固脱贫质量为目标，加大扶贫开发的工作力度和资金投入，不断推进相对贫困地区的经济社会发展，促进乡村振兴，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。
2.年度目标
通过项目建设，完善片区产业道路系统，帮助村民解决三个问题。一是解决新村、与老村之间的交通问题。道路修通后，可改善村民基本生产生活条件，提高群众出行的能力，为村民就近务工提供便利条件。二是为新村融入天马山文旅项目做进一步开发提供有力支撑。新村距离天马山项目仅2公里左右，新村可利用苗族节日举办相关文旅活动，可逐步融入天马山项目进行整体开发。三是解决村民回原有土地耕种。村民原有土地资源均在老村附近，项目实施后可以帮助村民综合利用原有土地资源提供交通便利。
3.产出、效果目标
（1）经济效益。通过项目实施，大鱼塘新村、老村互联互通，依托天马山度假区建设，带动大鱼塘新村文旅产业与天马山度假区联动发展，夯实村集体经济发展基础。大鱼塘示范村与天马山度假区联动发展，促进农旅融合发展，巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接，进一步夯实村集体经济发展基础，发展壮大村集体经济，村集体经济逐年增加。同时带动道路沿线村庄千亩杨梅、板栗、秃杉种植产业发展，便利农副产品的入园采摘、运输、销售，带动巩固农民增收基础，稳步促进群众增收致富，促进各族人民共同发展、共同富。
（2）社会效益。项目的建设完善了大鱼塘村的基础设施建设，在产业发展上也将带来很大的促进作用，对促进大鱼塘村未来的发展有着积极的作用，有利于带动当地的经济发展，大鱼塘村的村民是项目建设的主要受益者，大鱼塘村周边村社的村民也是间接受益者。
项目建设完成后，为全面实现统筹城乡发展，促进城乡经济和社会全面发展，提高人民群众生活水平和质量，繁荣地方经济，进而带动区域的经济繁荣。。
（3）生态效益。该项目的实施，将进一步提升三村村委会大鱼塘村人居环境，改善村民生产生活条件，提高群众出行的能力，提升村容村貌，大大稳固大鱼塘村道路周围边坡，修建了排水沟有效防止水土流失和山体滑坡，提高生态效应产生很大的作用。
二、绩效评价工作情况
大鱼塘示范村提质增效项目可大幅改善大鱼塘村59户172人、脱贫户5户16人生产生活条件，改善人居环境，增加村民和脱贫户收入水平，实现生活富裕。群众对项目实施满意度90%以上。
三、评价结论
通过项目实施，进一步提升大鱼塘示范村民族团结进步示范创建成效，人居环境改善，村容村貌提升，实现大鱼塘村民持续增收，思想观念得到进一步转变，自身内生动力和发展能力不断提高，脱贫成效更加稳固。2023项目支出绩效自评分为98分，为优秀等次。
四、成本效益分析
该项目建设资金由乡村振兴衔接资金及整合资金构成，整合资金的注入，可以弥补专项财政资金投入的不足。
五、主要经验及做法
通过项目建设，完善片区产业道路解决新村、与老村之间的发展联通问题。产业道路修通后，可改善村民基本生产生活条件，提高群众出行的能力，为村民就近务工提供便利条件。为新村融入天马山文旅项目做进一步开发提供有力支撑。新村可利用苗族节日举办相关文旅活动，可逐步融入天马山项目进行整体开发。村民原有土地资源均在老村附近，方便村民回原有土地耕种。项目实施后可以帮助村民综合利用原有土地资源提供交通便利，选取适宜当地种植的经济作物，同时，充分利用大鱼塘苗族文化名片，建设苗族特色斗牛场，逐步发展苗族风情文化旅游，促进农旅融合，巩固脱贫成效，助力全面乡村振兴。
大营街道2023年三村村委会大鱼塘新村民族团结进步示范村
提质增效项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 2 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 1 | 经济效益实现程度未达目标 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 7 | 1 | 项目实施产生影响未达目标 | ||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | 2 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
