富民县水利管理服务中心2023年度小型水库白蚁防治项目资金支出绩效评价报告
富民县水利管理服务中心2023年度小型水库白蚁防治项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目由富民县水务局为实施主体，具体由富民县水利管理服务中心负责实施，富民县水利管理服务中心组织邀标，以低价中标形式，确定富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目实施单位于2023年10月7日签订施工合同，工程按照合同内容全部完成。5座水库大坝白蚁防治项目实施后，有效解决水库枢纽工程安全运行，延长工程使用寿命，有效保障工程的效益正常发挥，满足水库抗洪能力和水库蓄水供水能力，最大限度地发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产能力，更好的为县域经济发展提供服务。
2.项目实施情况。
1.龙闸坝水库白蚁危害防治工作内容：（1）挖取白蚁主巢2个，副巢31个；（2）坝体外坡及近邻埋设诱杀包578包；（3）坝体外坡开沟屏障159米；（4）打孔屏障376个；（5）坝体表面及近邻喷洒屏障6753平方米。2.花箐水库白蚁危害防治工作内容：（1）挖取白蚁主巢2个，副巢43个；（2）坝体外坡及近邻埋设诱杀包451包；（3）坝体外坡开沟屏障166米；（4）打孔屏障420个；（5）坝体表面及近邻喷洒屏障5967平方米。3.黄坡水库白蚁危害防治工作内容：（1）挖取白蚁主巢2个，副巢49个；（2）坝体外坡及近邻埋设诱杀包969包；（3）坝体外坡开沟屏障209.7米；（4）打孔屏障672个；（5）坝体表面及近邻喷洒屏障4720平方米。4.丰收水库白蚁危害防治工作内容：（1）挖取白蚁主巢1个，副巢29个；（2）坝体外坡及近邻埋设诱杀包429包；（3）坝体外坡开沟屏障171米；（4）打孔屏障463个；（5）坝体表面及近邻喷洒屏障4833平方米。5.新桥水库白蚁危害防治工作内容：（1）挖取白蚁主巢2个，副巢36个；（2）坝体外坡及近邻埋设诱杀包1055包；（3）坝体外坡开沟屏障188米；（4）打孔屏障730个；（5）坝体表面及近邻喷洒屏障3940平方米。
3.资金来源及使用情况。
根据(昆财农(2023〕126 号)小型水库大坝白蚁防治项目预算总投资共计35万元。现拨付工程资金35万元，未拨付工程资金0万元。
4.组织及管理情况。
富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目由富民县水务局为实施主体，具体由富民县水利管理服务中心负责实施，富民县水利管理服务中心组织邀标，以低价中标形式，确定富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目实施单位于2023年10月7日签订施工合同，工程按照合同内容全部完成。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
5座水库大坝白蚁防治项目实施后，有效解决水库枢纽工程安全运行，延长工程使用寿命，有效保障工程的效益正常发挥，满足水库抗洪能力和水库蓄水供水能力，最大限度地发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产能力，更好的为县域经济发展提供服务。
2.年度目标。
（1）产出目标。
数量指标：完成5件项目。
质量指标：项目验收合格。
时效指标：按期完成工程任务。
（2）效果目标。
富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目实施后，使县水库的蓄水能力得到很大提高，确保水库的安全运行，保证水库下游灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田充分灌溉，由于灌溉保证率的提高，增产效益显著。同时也有力的保护了人民财产及生命安全，能为当地经济发展起到重要作用。工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高了抵御自然灾害的能力，保证该地区群众的饮水安全，提高当地的农业收成，增加当地群众收入，促进当地区国民经济的发展和社会和谐发展，因此富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过对5座水库大坝白蚁防治项目实施后，有效解决水库枢纽工程安全运行，延长工程使用寿命，有效保障工程的效益正常发挥，满足水库抗洪能力和水库蓄水供水能力，最大限度地发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产能力，更好的为县域经济发展提供服务。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。
（2）公开公正。绩效评价应当客观、公正；标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法。
对项目区受益区人口均采取问卷调查方式。
三、评价结论
（一）评价结果
通过对5座水库大坝白蚁防治项目实施后，有效解决水库枢纽工程安全运行，延长工程使用寿命，有效保障工程的效益正常发挥，满足水库抗洪能力和水库蓄水供水能力，最大限度地发挥水库防洪减灾和输水抗旱保生产能力，更好的为县域经济发展提供服务。
（二）主要绩效
富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目实施后，使县水库的蓄水能力得到很大提高，确保水库的安全运行，保证水库下游灌区的人畜饮水和农田灌溉用水。使工程下游农田充分灌溉，由于灌溉保证率的提高，增产效益显著。同时也有力的保护了人民财产及生命安全，能为当地经济发展起到重要作用。
工程的实施可减轻当地日趋紧张的用水矛盾，较大幅度提高了抵御自然灾害的能力，保证该地区群众的饮水安全，提高当地的农业收成，增加当地群众收入，促进当地区国民经济的发展和社会和谐发展，因此富民县2023年水库大坝白蚁综合防治项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。
四、成本效益分析。
我单位对下拨资金的管理、项目资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和开支标准、资金的绩效管理等方面做了规定。我单位执行对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全，设备等大宗物资采购按照政府采购规定实施.无违法、违规和超出范围开支的情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥
（三）存在的问题
是水库大坝白蚁综合防治项目任务艰巨，工期短而质量要求高，水库蓄水、供水与工程施工矛盾突出，进入汛期施工难度大，影响工程进度和工程质量。是虽然上级下达项目建设计划早，但对项目的批复时间晚，年内完成工程建设任务的压力较大。是随着水利建设项目的大规模铺开，工程技术管理人员紧缺，尤其我县水利工程专业技术人员匮乏，加之现有专业技术人员业务水平普遍较低，在施工管理中存在专业技术力量薄弱的问题。
（三）建议和改进措施
加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。建议财政根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。加强预算工作的管理，加强经费管理,专款专用，从严控制开支。财政部门应进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。
附件1：富民县水利管理服务中心2023年度小型水库白蚁防治项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县水利管理服务中心2023年度小型水库白蚁防治项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 2 | 1 | 制度有待完善 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 2 | 2 | 有超计划目标情况 | ||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 项目建成完成后，管理不到位。 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 95 | 5 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
