富民县水利管理服务中心2023年度小型水库雨水情测报及安全监测设施项目资金支出绩效评价报告
富民县水利管理服务中心2023年度小型水库雨水情测报及安全监测设施项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
富民县水利管理服务中心隶属于富民县水务局，肩负着富民县辖区内各项水利工程的管护、防汛、水毁工程维修、及运行管理等工作任务。富民县水利管理服务中心积极贯彻落实上级相关文件要求，根据县小型水库建设现状和运行特点，按照“轻重缓急”原则，分期进行小型水库雨水情测报及安全监测设施建设。2023 年计划完成律哨水库、拖担水库、马拉水库、宗家田水库和青平水库 5 座小型水库雨水情测报和安全监测设施建设，有力提高县小型水库安全运行保障水平。
2. 项目实施情况。
（1）5 座小型水库的雨水情测报设备采购、安装调试，包括雨量和水位监测设备设施；库水位设置 1 个自动监测点和 1 组人工观测水尺，已建水尺的水库则需复核水尺高程；（2）5 座小型水库的大坝安全监测设备采购、安装调试，包括水库渗流、渗压和位移监测设备设施；（3）5 座小型水库工程视频监视、预警广播设备采购、安装调试，并根据水库现场条件确定水库工程视频监视及预警广播数量，确保监视和预警范围能够覆盖各水库大坝及库区；（4）5 座小型水库大坝设备采购、安装和调试；（5）各站点的数据传输共享；（6）提供 5 年的系统通信服务；
3. 资金来源及使用情况。
2023年小型水库雨水情及水库大坝安全实施建设项目省级补助资金101万，省级补助101万元资金已落实到位。资金已下达至富民县水利管理服务中心，并根据工程进度拨付给施工单位。
4.组织及管理情况。
工程施工中严格实行项目法人责任制、实行工程监理制、严格合同管理制、采用工程质量终身负责制，政府监督、项目部负责与监理控制同步，规范施工管理，确保工程质量，严肃财经纪律、确保工程项目的实施。该项目由富民县水利管理服务中心牵头实施，明确技术负责人与现场负责人，监督管理工程进度以及质量，在工程建设过程中做好各参建方之前的组织协调工作。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1. 总目标。
完成律哨水库、拖担水库、马拉水库、宗家田水库和青平水库 5 座小型水库雨水情测报和安全监测设施建设。
2.年度目标。
（1）产出目标。
数量指标：完成5件项目。
质量指标：项目验收合格。
时效指标：按期完成工程任务。
（2）效果目标。
富民县2023年小型水库雨水情测报及水库大坝安全监测设施项目，对5座小型水库进行雨水情及安全监测设施建设工程，具体对水库降水量、水库库水位、渗流量、渗流压力、视频图像等监测数据以及水库大坝基础信息、监测设施考证信息、巡视检查信息、用户信息等完成智能测报，推进水库智能化，使水库增加“千里眼、顺风耳”进一步强化水库现代信息建设，确保水库安全运行，最大限度地发挥工程效益，为县域经济发展做好供用水服务。因此富民县2023年小型水库雨水情及水库大坝安全测报项目所产生的经济效益和社会效益将十分显著。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
我单位已建成一套科学规范的绩效管理组织体系，随时跟踪检查反馈和改进。切实加强与财政部门的协调与配合，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。
经费资金来源均是省财政拨付的资金。2023年申请财政拨付项目专项经费101万元，实际到账101万元，实际支出97.97万元，资金使用率97%。项目经费资金的拨付严格按照申请要求进行。专项经费使用规范、管理合理，保障了我单位各项工作的顺利开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序。
（2）公开公正。绩效评价应当客观、公正；标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
（3）绩效相关。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.绩效评价方法。
对项目区受益区人口均采取问卷调查方式。
三、评价结论
（一）评价结果
富民县2023年小型水库雨水情和安全测报项目工程，结合因地制宜的原则使工程更趋于安全合理、便于管理维护，通过工程措施，使各水库全运行和管理维护上达到了安全使用要求，进一步提高水库智能化建设，效果发挥明显。
（二）主要绩效
我单位涉及的2023年富民县小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目已竣工验收，工程能正常运转，项目效益得到有效发挥。
四、成本效益分析。
我单位对下拨资金的管理、项目资金的审批权限和程序、各类费用开支范围和开支标准、资金的绩效管理等方面做了规定。我单位执行对项目经费按项目单独核算，经费支出审批程序齐全，设备等大宗物资采购按照政府采购规定实施.无违法、违规和超出范围开支的情况。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。
（二）存在的问题
工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强。财政拨款需要加强灵活性。预算工作需要进一步细化。
1.加强人员培训。提供学习培训机会，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识；
2.积极完善运用绩效评价结果。进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
（三）建议和改进措施
加大力度对绩效工作的指导和培训工作，提高工作人员的整体素质，保证绩效工作的顺利进行。建议财政根据不同项目的进度要求，灵活拨付相关经费。加强预算工作的管理，加强经费管理,专款专用，从严控制开支。财政部门应进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。
附件1：富民县水利管理服务中心2023年度小型水库雨水情测报及安全监测实施项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县水利管理服务中心2023年度小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | 0 | |
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | 0 | |||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | 0 | |||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | 0 | ||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | 0 | |
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | 0 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | 0 | |||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | 0 | |||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | 0 | |||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 2 | 1 | 制度有待完善 | |
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | 0 | |||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | 0 | |||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | 0 | |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | 0 | |||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | 0 | |||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 2 | 2 | 有超计划目标情况 | ||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | 0 | |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | 0 | |||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 4 | 2 | 项目建成完成后，管理不到位。 | ||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | 0 | |||
合计 | 100 | 95 | 5 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
