大营街道办事处束刻村委会2023年大秀山精品苹果

示范展示基地项目（二期）补助经费支出

绩效评价报告

为认真贯彻和落实党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，着力提升脱贫质量，巩固脱贫成效，根据省市县扶贫工作会议精神和富民县建设全国农业科技现代化先行县的工项工作要求，结合大营街道实际情况，进一步巩固脱贫成效，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。经研究，决定申报实施本项目。

一、项目基本情况

（一）项目公司情况。昆明大秀山农林科技有限公司于2010年工商登记注册，主要从事特色林果、中药材、蔬菜、经济作物等的种植及产品销售，农业生态旅游开发等。公司于2018年流转束刻村委会上村村民小组大秀山片区集体土地400余亩开展优质苹果种植，种植品种以华硕、烟富三号、红露等红富士系列品种按早熟、中熟、中晚熟、晚熟不同成熟期搭配种植。公司于2020年荣获“昆明市农业产业化重点龙头企业”称号；2020年获得“绿色食品证书”；2021年“大秀山”商标已获得设计专利，目前正在注册中。公司的部分种植技术和改进的部分生产工具技术，正在申报多项专利。目前，“大秀山”苹果正在逐步进入丰产期，2021年通过线上、线下等多种销售方式，将大部分苹果远销到了全国沿海、中东部18个省区的50多个大中小城市，产量供不应求，消费者反馈极佳。

（二）项目区情况。束刻村委会为大营街道下辖16个村（社区）之一，属山区半山区，有5个村民小组，现有农户1067户、总人口3135人，其中少数民族515人、占总人口的16.4%，有农村劳动力1989人，有脱贫人口5户、14人, 新增边缘易致贫户8户、33人。国土面积26.27平方公里，海拔2080米，年平均气温13.9℃，年降水量840毫米。全村耕地面积2819亩，其中水田1222亩、旱地1597亩，人均耕地0.9亩，林地24453亩。2021年农民人均可支配收入19104元，村民收入来源较为单一，种养殖和外出务工为主，主要经济作物以种植玉米、烤烟、特色林果等。

1.立项背景及目的

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面贯彻落实中央和省、市、县关于脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作的安排部署，因地制宜，综合施策，充分发挥束刻村区位优势和资源禀赋及昆明大秀山农林科技有限公司农业产业化重点龙头企业优势，通过3—5年的时间持续努力，采取“村党总支＋公司＋合作社＋农户”的合作形式，在现有面积基础上，示范带动农户50—100户以上，计划发展1000亩优质苹果示范种植基地，将束刻村建设成为高原生态特色精品苹果示范展示基地及昆明高原特色都市现代农业示范村，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民持续增收。

2.项目实施情况

（1）拟从束刻团结水库抽水至大秀山高处水池，需在水库建12㎡砖混结构抽水房一座，新建10KV线路、新装80KVA变压器1台，购置安装水泵3台（2台22千瓦抽水泵、1台5千瓦浅水泵）、和壁厚3.5mm热渡锌50管，架设长度为3500米。预算投资75万元，其中，申请衔接资金75万元，不足部分由企业自筹解决。

（2）C25砼浇筑330立方米蓄水池1个，预算投资27万元；土砼膜2000立方米蓄水坝塘1个，预算投资18万元；两项预计投资45万元，其中申请衔接资金45万元。

（3）道路两侧空处回填土与路面齐平，回填均宽2米预计方量1000方，预算投资5万元。

（4）小塘子坡路埋涵管把道路右侧雨水排至左侧排水沟，涵管长10米，预算投资0.8万元。

（5）进入基地道路3.4公里，增加道路汇车点4处，硬化汇车点路面200余平方米，预算投资1.7万元。

（6）苗木补助。新增优质苹果基地380亩，由企业无偿提供优质苗木、技术等配套服务，每亩种植苗木70棵，苗木直径为0.8-1.2厘米，总计380亩26600棵苗木，每亩投入约842元，预算总投资32万元，带动农户84户。资金由企业自筹32万元。

（7）技术培训。外聘苹果种植技术员1名，技术指导服务周期为1年，每年每人服务费2.5万元，预计费用2.5万元，申请衔接资金2.5万元。

（8）按照“两室两库一平台”的标准，建筑面积119平方米，框架结构，独立基础。具体建设内容：按照“两室两库一平台”的标准，建筑面积119平方米，框架结构，独立基础。具体建设内容：弹药库房建筑面积17平方米；值班室和休息室建筑面积分别为17和19平方米；厨房、餐厅32平方米；客厅15米；附属设施建设蓄水池6立方；卫生间一个；每个站点建设3x3平方米硬化作业平台，配置消防设施、防雷设施等。预算投资50万元，申请衔接资金30万元，不足部分整合其他资金20万元。

3.资金来源及使用情况

项目二期预算投资212万元，申请脱贫攻坚与乡村振兴衔接资金160万元，整合其他资金52万元。

4.组织及管理情况

严格按照县扶贫办、财政局和街道扶贫资金管理的制度和规定，严格项目资金的管理，建立健全财物管理制度。

资金管理和使用。工程资金一律实行专户管理，专款专用，明确专人对整个项目资金进行管理。在资金专户中实行街道报账制，建立健全财务管理制度。建设类项目启动时可预拨不超过30%的启动资金，后续按照工程进度，填写报账审批表，经扶贫办、财政所、街道主要领导签章后连同财务原始凭证及有关资料到资金专户报账，建设项目完工验收后，应扣除3%的质量保证金，待质保期满无质量问题再行支付，如发生质量问题，质保金直接转变为维修资金。采购类项目按照采购合同，提供采购发票到专账报账。项目资金按照合同直接由资金专账支付到施工单位或供货商。要确保项目在规定的期限内实施完成，按照资金使用计划完成资金拨付，确保除质保金外不出现资金结转结余的情况。

（二）绩效目标

1.总目标

以习近平总书记扶贫工作重要论述为指导，贯彻落实中央脱贫攻坚方针政策，严格落实“四个不摘”的工作要求，以相对贫困的村组为主战场，以脱贫人口为基本对象，以改善相对贫困地区的基本生产生活条件和增加群众收入为重点，以全面巩固脱贫质量为目标，加大扶贫开发的工作力度和资金投入，不断推进相对贫困地区的经济社会发展，促进乡村振兴，实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

2.年度目标

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全面贯彻落实中央和省、市、县关于脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作的安排部署，因地制宜，综合施策，充分发挥束刻村区位优势和资源禀赋及昆明大秀山农林科技有限公司农业产业化重点龙头企业优势，通过3—5年的时间持续努力，采取“村党总支＋公司＋合作社＋农户”的合作形式，在现有面积基础上，示范带动农户50—100户以上，计划发展1000亩优质苹果示范种植基地，将束刻村建设成为高原生态特色精品苹果示范展示基地及昆明高原特色都市现代农业示范村，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民持续增收。

3.产出、效果目标

（1）经济效益。通过以“党支部＋村党总支＋农业龙头企业＋村民小组＋农户”的合作形式成立“富民县束刻村苹果种植专业合作社”，以党建为引领，以示范基地为龙头，示范带动农户发展种植苹果产业2000余亩；衔接资金中形成固定资产部分，移交束刻村委会管理，使用权归企业和村委会。企业自2023—2027年每年给予束刻村委会1万元的使用经费（不含水电费），水电费待项目建成后，由村委会、企业和农户结合实际协定；由村委会牵头，企业参与，成立的“富民县束刻村苹果种植专业合作社”对农户种植产前、产中、产后全过程的指导、管理和服务，有效解决农户生产技术难题、分散经营等困难，真正做到，种植有技术、管理有服务、卖果有销路，增收致富；经过3至5年的共同努力，在合作社内，实现龙头企业、村集体和农户都有较好的经济收入，达到做强企业、村集体经济收入有稳定来源，直接和间接带动束刻村委会1067户农户显著增收。

（2）社会效益。政府通过对昆明大秀山农林科技有限公司的支持和扶持，发展壮大农业龙头企业，提升产品的市场竞争力的同时，通过3至5年的持续努力，计划带动、帮助指导束刻村农户种植优质苹果树2000余亩产业基地，具体为：示范基地已种植400亩，农户2022年初已种植300亩，2023年初拟种植380亩，2024年初拟种植400亩，2025年初拟种植500亩。推动束刻村种植业的产业结构调整，使束刻的苹果从无到有，束刻优质苹果成为束刻村响亮的一村一品，为富民县特色林果产业发展增添新的产业亮点；经核实团结水库库容量为15万立方米，2020年之前可蓄水10万立方米左右，因坝体渗漏，水源点沟渠倒塌导致需水量不足，现县水务局正在实施坝体排险加固工程，预计2023年5月完工，另村委会已对倒塌的沟渠进行修复，既可解决团结水库蓄水不足问题。项目实施后，可满足企业每年8000-10000立方米的用水需求，还可覆盖水管沿线1000亩以上农用地用水；建设束刻片区农作物防灾标准化固定作业点，可以满足苹果、烤烟、稻谷等农作物防雹减灾、增雨抗旱和森林防火等需求，有效提升束刻片区防灾减灾能力建设，提高农作物产量。

（3）生态效益。种植苹果不占用基本农地田，统一规划在束刻上村、中村、小村、小水井四个自然村两个连片区城的高海拔山地上，果树成林后，将形成两个千亩连片的果树林，大大提升束刻村周围山坡的绿化率、防止水土流失和山体滑坡、提高生态效应产生很大的作用。

二、绩效评价工作情况

可大幅改善小水井村150户456人及5户14人脱贫户、10户38人监测户生产生活条件，提高土地综合产出效率，增加村民和脱贫户收入水平，实现生活富裕。通过项目建设，完善片区生产道路和灌溉系统，解决制约该片区1000亩连片土地发展的道路及灌溉问题。选取适宜当地种植的经济作物，举办专题培训提高村民生产技能，打造片区种植示范基地。引入本地农业龙头企业，通过“本地龙头企业＋基地＋合作社＋农户”的产业联合体发展经营模式，提高村集体经济收入，辐射带动小水井村群众从事苹果种植。

三、评价结论

通过项目实施，一是发挥党组织优势，形成合力，实现村集体发展壮大村集体经济，提升党组织凝聚服务群众的能力，探索发现发展壮大村级集体经济的新路径，推动实施乡村振兴战略，努力让村民有更多获得感、幸福感、安全感；二是实现街道辖区所有建档立卡贫困人口产业扶贫全覆盖，确保大营街道脱贫户87户253人、监测户66户173人长期实现增收，思想观念得到进一步转变，自身内生动力和发展能力不断提高，脱贫成效更加稳固。2023年项目支出绩效自评分为96分，为优秀等次。

四、成本效益分析

该项目建设资金由专项财政资金及企业自筹资金构成，企业自筹资金的注入，可以弥补专项财政资金投入的不足，同时提高企业积极性。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

通过“村党总支＋公司＋合作社＋农户”的合作形式，以党建为引领，以示范基地为龙头，示范带动农户生产发展种植苹果产业。通过昆明大秀山农林科技有限公司对基地的产前、产中、产后全过程的统一管理服务和经营，有效解决农户生产技术难题、分散经营等困难，真正做到，种植有技术、管理有服务、卖果有销路，增收致富。同时，企业在有效保障农户正常经济收益的同时，每年将收益剩余部分按2.5%比例返给合作社，用于培育和壮大特色产业的工作经费；每年支持5万元（伍万元）人民币给束刻村村委会，持续5年，用于发展壮大村集体经济。

（二）建议和改进措施

按照村级“三资”管理办法，根据项目进度填写报账申请书，经村委会、街道核实盖章并由项目负责人和理财小组成员签字后连同财务原始凭证及现场签证等有关资料报县级部门核销报账，并严格财经纪律，做好项目公示，主动接受群众监督。

大营街道束刻村委会2023年大秀山精品苹果示范展示基地项目（二期）资金支出绩效评价指标体系及打分表