富民县应急管理局2023年专项转移支付资金项目支出绩效评价报告
富民县应急管理局2023年专项转移支付
资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。
根据《云南省财政厅关于下达2023年应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（云财资环〔2023〕49号），昆明市财政局下达2023年省级应急管理专项转移支付补助资金30万元，重点用于灾害事故预防、应急管理信息化建设、应急能力提升与应急救援队伍建设、危化品物资储备库建设等相关的支出。
2. 项目实施情况。
2023年省级应急管理专项转移支付补助资金项目是为切实落实安全生产综合监督管理和防灾减灾救灾工作职能而设立的项目。按照项目计划正常开展实施，各项经费及时拨付，各项工作如期完成，全市事故指标全面下降，未发生重大以上安全生产事故，确保安全生产形势总体平稳向好。
3.资金来源及使用情况。
（1）资金来源情况。根据《云南省财政厅关于下达2023年应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（云财资环〔2023〕49号）昆财建〔2023〕41号，昆明市财政局下达2023年省级应急管理专项转移支付补助资金30万元。
（2）资金使用情况。结合我县安全生产综合监督管理和防灾减灾救灾相关工作，落实安全生产责任制，采取政府购买服务等方式深入开展安全生产；开展应急管理和安全生产宣传教育，创新应急管理和安全生产宣传教育方式，拓展宣传教育渠道。推进应急指挥信息化建设，完善信息化系统运行维护机制，做好现有应急管理信息化系统日常运行维护，充分运用信息化建设成果，切实提升信息化指挥能力。
4.组织及管理情况。
组织情况：一是及时成立绩效管理工作领导小组及办公室成员，以局党组书记、局长为组长，局班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案。对照市安监局和县委、县政府下达的目标任务，按照实事求是、讲求质量的原则，认真制定年度绩效管理工作方案。
管理情况：按照《富民县应急管理局关于进一步加强省级专项转移支付补助经费管理工作的通知》要求，明确用途，确保专项经费专款专用。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。项目资金全部用于建设公共安全体验馆。
（二）绩效目标
1.总目标。
全市应急管理体系和能力现代化进一步提升，防灾减灾救灾工作进一步加强；应急指挥信息化建设基本完成，应急指挥能力明显提升；生产安全事故逐年降低，安全生产形势进一步好转，安全发展示范城市建设取得显著成效；自然灾害风险监测预警能力不断增强，灾害事故明显减少，救灾能力显著提高。
2.年度目标。
1、落实安全生产责任制，采取政府购买服务等方式深入开展安全生产和自然灾害风险隐患排查治理，突出抓好非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹、冶金、建材等行业领域专项整治，提升治理能力和治理水平；2、建立健全应急救援机制，加强应急预案编审和修订，落实应急预案演练制度，增强演练实效，提升防灾减灾救灾以及事故灾难救援处置能力；3、推进应急指挥信息化系统建设，完善信息化系统运行维护机制，充分运用信息化建设成果，切实提升应急指挥能力。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，了解2023年项目支出资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
主要通过查看相关数据和资料及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分，出具评价结果，最后出具绩效自评报告。
三、评价结论
（一）评价结果
根据县财政局2023年项目支出绩效自评指标评分表评分标准，综合自评得分98分，评价结果为“优秀”。
（二）主要绩效
1.产生指标完成情况分析。
数量指标。①聘请专家进行安全生产检查，隐患治理工作；②安全生产业务培训，提升应急能力。
质量指标。按照相关要求，安质按量完成安全生产检查，隐患治理、宣传培训和应急演练。
时效指标。今年内完成安全生产检查，隐患治理、宣传培训、
2.效益指标完成情况分析。
社会指标。按要求完成安全生产检查，隐患治理、宣传培训、建立事故隐患预防体系，超前防范，减少事故损失实现安全第一。
四、成本效益分析。
根据《云南省财政厅关于下达2023年应急管理专项转移支付资金（第一批）的通知》（云财资环〔2023〕49号）昆财建〔2023〕41号，昆明市财政局下达2023年省级应急管理专项转移支付补助资金30万元。结合我县安全生产综合监督管理和防灾减灾救灾相关工作，落实安全生产责任制，采取政府购买服务等方式深入开展安全生产；开展应急管理和安全生产宣传教育，创新应急管理和安全生产宣传教育方式，拓展宣传教育渠道。推进应急指挥信息化建设，完善信息化系统运行维护机制，做好现有应急管理信息化系统日常运行维护，充分运用信息化建设成果，切实提升信息化指挥能力。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
深化安全责任体系建设，全面提升依法治安能力水平；进一步压实企业主体责任，持续推进重点行业领域攻坚治理，强化风险隐患排查治理和双重预防机制建设。强化科学技术引领，提升科技兴安发展水平；强化基础配套建设，夯实安全生产基层基础；强化宣教体系建设，提升全民整体安全素质。
（二）存在的问题
1、企业主体责任落实不到位
部分企业制度体系不健全，企业主要负责人、安全管理人员责任落实不到位，隐患自查自改走过场，日常检查记录台账不规范，设施设备台账、检维修台账记录不到位，没有严格落实“五落实五到位” （落实“党政同责”要求，落实安全生产“一岗双责”，落实安全生产组织领导机构，落实安全管理力量，落实安全生产报告制度；做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位）。
2、安全生产基础仍然薄弱
安全投入保障制度尚未健全，安全科技支撑体系建设相对滞后，社会化服务体系仍存在薄弱环节。部分企业安全设施和生产设备落后，资金投入不足，安全欠账严重，生产工艺滞后，从业人员安全意识和素质较低的问题还没有得到根本解决。宣传教育力度不足，安全文化建设还存在短板。应急体系还不够完备，实战演练、信息共享、应急准备和协调联动的能力仍需强化，针对不同领域、不同行业、不同主体的应急预案及体系建设还有待进一步完善。
（三）建议和改进措施
由于安全生产监管是一项艰巨而繁重的工作，一是坚持依法管理、二是加强源头管控、三是强化改革创新、四是深入宣传教育、五是加强应急管理。
建议继续加大对我局安全生产工作经费的投入，促进我县安全生产形势的稳定好转。
附件1： 富民县应急管理局2023年专项转移支付资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县应急管理局2023年专项转移支付资金支出绩效
评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 救灾工作管理体制不顺，有关部门在救灾工作方面的职责和权限不清，影响了救灾工作的效率 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 9 | 社会公众或部门的服务对象对部门履行效果整体满意，但是我单位还有需要不断完善的地方，将在今后的工作中继续加以整改提高。 | |||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
