云南富民产业园区管理委员会

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

2022年12月，中共昆明市委机构编制委员会印发《云南富民县产业园区管理委员会机构编制方案》（昆编〔2022〕59号），正式成立中国共产党云南富民产业园区工作委员会、云南富民产业园区管理委员会，为中共昆明市委、昆明市人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托富民县管理，机构规格正处级。

根据云发改产业〔2021〕1070号“云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知”，经县委、县政府研究同意，2023年7月，“富民工业园区管理委员会”更名为“云南富民产业园区管理委员会”。

云南富民产业园区管理委员会下设二部四局二中心，即党群工作部、综合管理部；经济发展局、招商合作局、规划建设局、安全环保局；综合服务中心、开发运营中心。

2、部门编制

  云南富民产业园区管理委员会设置行政编制15人，事业编制15人，实有在职行政人员15人，事业人员15人。

（二）部门职能

云南富民产业园区管理委员会主要职能：

1.全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、县委的各项决策部署，执行国家、省、市、县的法律法规种各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

2.负责园区党的建设，做好党风廉政建设、作风建设和组织、宣传、意识形态、群团、工会等工作；领导园区企业做好党的建设工作。

3.受委托组织编制园区经济和社会发展规划及国土空详细规划和各类专项规划，制定园区土地开发利用及产业发展计划，对园区内主导产业和优势产业进行战略布局，按审批权限经批准后组织实施。

4.组织开展招商引资活动促进项目、资金、人才和技术引进，按规定权限做好入园企业的审核和报批工作。

5.优化园区投资环境，协调落实对园区及企业的各项扶持政策。

6.依法负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用，建设和管理园区基础设施、公共设施，协调保障企业生产经营要素。

7.负责园区各项经济数据的统计调查、运行监测、分析上报等工作。

8.按规定审核、审批和报批园区内的投资项目，领导和管理园区平台公司，强债务风险防控，规范融资管理，协助相关部门做好园区税收工作，负责做好园区财务、国有资产管理等工作。

9.贯彻执行中央、省、市关于安全生产、生态环境保 护相关法律法规和决策部署，积极配合县级行业主管部门开展安全生产及生态环境保护监督和执法检查，指导督促园区企业履行主体责任，常态化开展各类事故隐患排查和整改治理，做好园区安全生产、生态环境保法律法规宣传工作，确保安全立和绿色发展。

10.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

一是全力以赴推进招商引资。通过落实招商引资目标责任制，大力改善政策、服务、基础设施等投资环境，2023年申报招商引资内资考核项目入库48个，计划总投资36.57亿元，到位内资16.84亿元。招引项目57个，4个项目正在洽谈中。

二是持续实施“腾笼换鸟”工作。全面摸清园区闲置资产家底，建立闲置资产项目“户口档案”，点对点的实时招商引资。2023年腾换企业15户，入驻企业18户，腾换厂房78966平方米，腾换土地20亩。

三是全力以赴推进重点项目建设工作。园区2023年“五个一批”投资项目共45项，已开工项目18项，完成投资5.68亿元。2023年工业固定资产投资在库项目35项，累计完成投资16.34亿元,其中涉及“五个一批”项目5项，累计完成工业固定资产投资2.28亿元。

四是全力以赴做好入园企业服务工作。建立企业数据库、投资项目推进协调服务机制、项目联系制度、分片联系企业和精准服务企业工作制度。定期不定期走访服务企业和重点项目，及时掌握企业、重点项目在生产运营和项目推进过程中存在的困难和问题并加以解决。积极开展园区企业服务、产业发展调查问卷工作和调研活动，准确掌握企业的经营状况与面临的难题，有针对性的服务好企业，及时帮助企业解决困难和问题，进一步提高园区服务企业的质量和效率。积极与金融部门、企业进行对接，2023年推荐6户园区内企业办理“财园助企贷”,3户企业获得贷款1450元；推荐63户园区企业入围“昆易贷”白名单，获得授信企业25户，贷款额度7791.53万元。积极向园区企业宣传国家和省、市相关政策，积极鼓励和支持企业技改升级、科技创新和项目申报等工作。聘请第三方担任“安全管家”“环保管家”，全力做好事前监督、事中服务、事后监督等工作。

五是全力以赴推进基础设施建设。积极推进“绿美园区”“绿色低碳示范园区”申报建设工作。完成东元食品加工园环境整治，共计投入整治资金125万元，投入人员189人/次。完成东元标准厂房消防水泵房改造工程，大营污水处理厂鼓风机更换，启动满足环保验收需求的大营项目废气收集处理设施、厂区内清水池的建设、在线监测设备的订购安装。散旦污水处理厂项目正在做地下水监测，4个月内完成环评和排污口论证，确保项目正式运行。稳妥推进豹子沟片区供水工作，将大营五金产业园片区供水纳入全县供水范围，利用三水厂和在建的四水厂对大营片区企业供水进行保障。为东元片区企业解决供电问题，扩能新增1200千伏安供电线路、新增一台200千伏安变压器；积极处置园区5路10kV电力线运维问题，正与供电部门协商采取外包方式进行运维。

六是千方百计防范化解各种风险。2023年组织召开学习习近平安全生产指示批示精神12次，安全生产警示会2次，开展各种形式的安全生产培训会10场次528人次。深入企业开展安全生产检查及安全隐患排查14次，排查检查企业177户，发现生产安全隐患518条，下达企业隐患整改通知书138份，企业闭环安全隐患销号121户，消除隐患405条。指导41家企业编制《企业生产安全事故应急预案》、《安全隐患排查与事故风险辨识双重预防机制》；完成生产安全设施《三同时》企业有14户，完成现状评价有45户，完成预案和双控企业有95户。积极做好中央、省、市环保督察整改事项工作及园区的大气污染防治、水污染防治相关工作。分别排查21户园区内重点管理企业、23户简化管理企业和95户登记管理企业，未发生超标排放情况，其中7户给排水管网滴漏、2户雨污混流问题已督促问题企业进行整改。

（四）部门管理制度

云南富民产业园区管理委员会在预算执行过程中，认真参照《会计法》、《预算法》、《事业单位财务会计制度》等法律法规，制定了《中共云南富民产业园区工作委员会议事规则》、《云南富民产业园区管理委员会议事规则（试行）》、《中共云南富民产业园区工作委员会贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》、《云南富民产业园区管理委员会财务管理制度》等制度，并在实施过程中，参照《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》相关标准报销处理相关费用支出。

（五）部门资金来源及使用情况

云南富民产业园区管理委员会资金来源均为县级财政拨款，资金使用严格按照相关会计法律法规规定，在不突破预算指标的情况下，加强资金审批及报审制度，认真执行中央八项规定、杜绝超标准接待，各项收支业务均符合相关法规。

（六）政府采购情况

2023年度云南富民产业园区管理委员会无政府采购情况。

（七）固定资产情况

2023年云南富民产业园区管理委员会固定资产总额为95000元，包含电脑、打印机、复印机等一批电子设备和文件柜、沙发、茶几等办公家具，云南富民产业园区管理委员会名下没有在用房产及车辆。

云南富民产业园区管理委员会固定资产按正常程序提取固定资产折旧。

二、绩效目标

（一）部门总目标

  保机构正常运转，保人员经费正常支出，建设高效廉洁服务型机构。

（二）部门项目具体计划目标

1、保证人员工资、社保缴费、部门日常公用经费正常支出，机构正常运转。

2、测算并返还企业土地收储成本。

三、评价结论

（一）主要绩效

2023年财政拨款，保证了云南富民产业园区管理委员会机构的正常运转及人员工资福利等经费支出，项目资金用于返还企业土地收储成本。

（二）评价结果

根据评价指标，富民产业园区自评分99分，自评为优秀等次。

四、主要经验做法

富民产业园区党工委、管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和省、市、县决策部署，在审计、纪委及财政部门的监督指导下，严格按照相关会计法律法规规定，在不突破预算指标的情况下，加强资金审批及报审制度，认真执行中央八项规定、杜绝超标准接待，各项收支业务均符合相关法规。

五、存在的问题

1、年初预算资金安排不全面；

2、资金使用调度欠科学，进度有待加强；

3、部分项目资金拨付使用进度延后；

4、各级财政补助项目资金无法纳入年初预算，导致预算执行偏差较大。

六、改进措施及建议

进一步加强预算编制的科学性和可执行性，科学有效地安排各项资金支出，不断提高本单位预算资金支出的经济性、可行性、有效性和可持续性。

附件：云南富民产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩       效评价指标体系及打分表

附件：云南富民产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表