富民县博物馆2023年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

纳入2023年部门决算编报的单位为事业单位1个。部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人；在编实有车辆无。退休人员3人，现已纳入社保管理。

（二）部门职能

基本职能：开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（三）部门工作完成情况

一、深入学习贯彻习近平关于文物工作重要论述精神和党中央决策部署

组织全馆职工深入学习贯彻习近平关于文物工作重要论述精神和党中央决策部署，认真贯彻落实新时代文物工作方针，确保文物事业始终沿着正确的方向前进。深化党的理论武装，丰富学习形式，提高学习质量，坚持学用结合，提升学习效果，认真贯彻习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央、国务院决策部署。深入推进习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的贯彻落实，将其中蕴含的深刻内涵、核心要义转化为统领文物事业发展的基本遵循。全面贯彻落实党中央、国务院关于文物工作的决策部署，更好发挥文物工作在服务国民经济和社会发展大局中的积极作用。

二、文物安全工作常抓不懈

（一）三县区开展文博单位文物安全交叉检查工作，夯实我县文保单位安全。根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市岁末年初安全生产重大隐患“三个集中”专项整治方案的通知》及《昆明市文物局关于对全市文博单位开展文物安全交叉检查的通知》（昆文物文〔2023〕1号）要求，富民县、盘龙区、呈贡区（阳宗海度假区）开展文博单位文物安全交叉检查工作。交叉检查期间，富民县对盘龙区真庆观、震庄历史建筑群、闻一多、朱自清旧居等进行检查。呈贡区（阳宗海度假区）对富民县文庙、北邑村碉楼、滇川驿道三村段、严家训烈士墓、三村清真寺、皇亭子等进行检查。检查组对各级文物保护单位应对预案、消防演练、落实安全责任制、24小时值班和日常巡查制度等情况逐项检查，对落实电动车充电安全、生产生活用火、用电、消防设施损坏、燃香烧纸管理等情况进行排查。

实地检查结束后，检查组向我县反馈了检查结果，并对存在的安全隐患提出了对应的整改措施建议。针对检查组指出的问题，我局高度重视，将以本次交叉检查为契机，立行立改，筑牢我县文物安全防护网，不断提高我县文物安全工作水平。

（二）推进文物建筑消防安全“一项一策”建设，开展消防安全大检查。深刻汲取我市近年来文物古建筑火灾事故教训，我馆按照《富民县博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》的要求，坚持问题导向，坚决预防火灾事故的发生，督促文物使用单位严格落实消防安全主体责任，提高消防安全管理水平，并对到期的安全责任书重新签订。

（三）完成辖区内20家建筑类文保单位消防安全整改工作。富民县文管所开展辖区古建筑类文物保护单位文物安全隐患排查与整治行动，做到防范于未然。截至2023年11月，针对文保单位存在的问题，我所积极认真的对存在问题要求管理使用单位（人）进行整改：已将所需修缮的破损文物建筑和需补充的消防设备纳入下一步文物安全保护计划；对存在问题的文物保护单位用电、用火和环境卫生等情况已要求管理使用单位（人）进行规范整改，并要求管理单位（人）严格落实消防设施检查并要求一瓶一卡进行记录；东村镇对西村魁阁和东村凌云庵上次巡查时过期的灭火器、失效的烟感器已进行了更换；款庄镇对款庄白龙寺和李资树村魁阁（含永兆庵大殿）重新安装了一批智能烟感报警系统。

（四）文物安全巡查常态化。富民县博物馆联合各镇、街道文化部门，有计划、有步骤对辖区内文物进行安全巡查，全面掌握了解我县文物安全工作完成情况，切实做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

三、文物保护项目稳步推进

（一）省级文保单位——富民文庙修缮工程。2023年2月，昆明市文化和旅游局拨付了富民文庙修缮工程中央补助专项经费194.64万元。目前，按政府采购程序已完成招标工作，于2023年9月底开工。因富民文庙存在大青树对大殿建筑损坏问题和消防管网不达标问题，无法争取其他专项资金来进行专项整治，现依托此次富民文庙修缮工程来解决以上两个问题。

（二）市级文保单位束刻上村万寿庵大殿修缮工程。该项目于2023年2月6日开工，目前工程进度已进行到90％（已完成主体结构大木构架修缮、墙体修缮，木门修缮，吊顶板修缮，屋面修缮，墙体抹灰）；剩余地面、墙面白灰罩面、木构件地仗油饰未完成，预计11月中旬完成万寿庵大殿修缮工程。

（三）我单位受邀参与寻甸县七星镇考武村早期人类遗址考古发掘工作。从去年11月开始进行考古发掘，遗址目前发掘面积3100平米，结束面积1900平米，剩余待发掘面积2600平米。目前已发掘出房址、灰坑、柱洞等人类活动遗迹。此次考古发掘工作由云南省文物考古研究所联合昆明市文物保护和考古研究中心、寻甸县文物管理所等单位共同进行。考武遗址为寻甸盆地目前考古发掘面积最大的遗址，从出土的器物特征判断可能时代较早，具有重要学术价值和意义。通过参与此次考古发掘工作，让我所人员增长了相关的知识，为我县开展文物保护工作奠定基础。不仅如此我所积极配合相关部门完成2023年6月前，新建设项目文物调勘相关工作。

四、全面深入开展免费开放服务

富民县博物馆共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件、本土艺术家作品454件。富民县博物馆自免费开放以来，实行错时、预约开放，周二至周日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）开放，博物馆发挥平台作用，开展了“5.18世界博物馆日”、“文化和自然遗产日”、2023年富民文庙国潮系列文化节活动、公益国学讲座、国风市集等系列宣传活动共计15余场，共接待到馆参观群众5000余人。有效地延伸了公共文化服务半径，推动了全县公共文化服务高质量发展。

五、广泛宣传，不断提高各族群众文物保护意识

文物保护的有效手段在于提高民众的文物保护意识。2023年，我们始终把文物法规宣传作为文物保护工作的一件大事来抓，通过“5.18博物馆日”、“文化和自然遗产日”等活动，采取散发宣传单、张贴悬挂标语、图片展览等形式开展宣传。　

六、文物保护存在的问题

（一）文物安全经费缺乏。文物安全的主要经费来源是政府财政预算。我县经济基础薄弱，财政收支困难，投入到文物部门资金非常有限，由于经费缺乏，只能利用仅有的预算对濒临损毁的文物进行抢救性维修，文物安全经费缺口大，安全基础设施建设滞后，文物消防安全工作难以施展。

（二）文物保护机制不健全。虽然文物安全需要遵守的规则和条款很多，但涉及面太广，没有非常具有针对性的规定。

（三）文物部门人员专业技能缺乏。文物安全工作的开展需要专业技能及实践经验，我县专业技能人才短缺，加上部门中纵向比较成员之间的能力差距较大，现有人才无法满足文物安全工作面临的新任务、新考验。

（四）文物监管员队伍不稳定。因全县各镇、街道办事处的文物监管员均为义务监管员，没有专业文物监管员，这在一定程度上造成队伍不稳定、文物保护力度不够。

七、2024年工作计划

2023年，我们将按照全年目标任务，扎实推进各项工作。

（一）积极争取省、市、县补助专项资金对县域内各级文保单位进行有效保护和修缮。

（二）积极争取省级文物保护单位富民文庙二期维修工程及彩绘修复工程方案编制、古建筑防雷工程方案编制专项经费，逐年逐步实施系统性的保护修缮工程。

（三）积极开展不可移动文物的评估和文物保护单位的定级申报工作，使不可移动文物的管理保护和合理利用呈现良好态势。

（四）切实履行好行业主管部门的职能职责，指导好各镇（街道）筑牢文物安全防线，切实将文物安全落到实处，为文物安全保护工作提供重要保障。

（五）加强文物保护宣传。加强文物保护知识的普及，提高公众知识水平，传递文物保护信息，增强群众文物保护意识。

（六）积极投入到即将开展的全国第四次全国文物普查工作中，整理普查线索，加强对普查对象的预先保护。积极发现线索，挖掘我县文物资源、加强文物保护管理，传播先进文化、弘扬民族精神。

（七）在展览上，继续为群众提供高水平、高质量的，为群众“喜闻悦见、雅俗共赏”的精品展览。

（八）立足细节，提高接待水平。为群众提供主动的、优质的、人性化的服务。完善服务细节，制定一系列服务措施，形成接待工作流程，并根据不同参观团体制定个性化服务标准，完善便民服务设施，为游客提供便民服务。

（九）重视人才培养，加强队伍建设。充分利用馆内平台和资源，抓住各种学习机会和组织培训，提升服务水平。培养和造就一批规模适当、机构合理、具备较强工作能力和较高职业素养的人才队伍。创新人才培养开发机制，建立完善以提高思想政治素质和创新能力为重点的人才培养体系。

（四）部门管理制度

内控制度：通过开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头科（室）及其工作职责得到进一步明确，各科（室、馆所）在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设取得进步，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成我局内部控制工作手册；单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

1.系统设置不相容岗位账户并体现其职权。业务流程内部控制的不相容岗位与职责在系统中分别设立独立的账户名称和密码、明确的操作权限等级。

2.对预算进行内部分解并审批下达；计算预算执行差异率；收入实行归口管理和票据控制，做到应收尽收；支出事项实行归口管理和分类控制，明确各类支出业务事项的归口管理部门及职责，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限，明确各类支出业务事项需要提交的外部原始票据要求，明确内部审批表单要求及单据审核重点，通过对各类支出业务事项的分析控制，发现支出异常情况及其原因，并采取有效措施予以解决；举债事项实行集体决策，定期对账。

3.政府采购业务管理控制。单位采购货物、服务和工程应当严格按照年度政府集中采购目录及标准的规定执行；政府采购货物、服务和工程应当严格落实节能环保。

4.资产管理控制。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符，对债权和对外投资项目实行跟踪管理；单位配置、使用和处置国有资产，应严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。

5.建设项目管理控制。单位应按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构应当进行严格审核，并且按照有关规定及制度要求履行相应的审批程序。单位应在建设项目竣工后及时编制项目竣工财务决算，并在项目竣工验收合格后及时办理资产交付使用手续。

财务管理制度：为加强单位内部财务管理，规范财务审批，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，确保各项工作正常运转。根据《党政机关历行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通[2014]103号）及有关法律法规，结合本单位具体情况，制定本制度。

本单位收入应全部纳入财务核算，在各项业务活动中与上级部门、其他单位或个人发生的一切款项，应根据富财通[2014]20号文件，严格按《昆明市行政事业单位资金往来票据使用项目表》中所列通用项目及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用、做支。严格执行“收支两条线管理”。

各项经费开支由分管副局长审批。所有支出单据应有经办人、证明人、产生费用理由；报经主要领导审核同意后再审批；每月正常缴付的医疗保险费、工伤生育保险、失业保险、养老保险、代发工资及单笔支出500元以下的由分管副局长直接审批；单笔2000元以上的支出应在班子会上通报，严格按富财通[2014]16号文件，对办公费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等16个项目以银行转账或公务卡方式结算，严格控制以现金方式结算。

资产管理制度：

1.建立健全固定资产帐卡，正确及时办理新增、转移、调拨、报废等手续。

2.定期检查组织清查盘点，处理盈亏报废。

3.建立健全固定资产的核算凭证和帐卡，正确填报有关会计报表。

4.接受财政部门的监督、指导，按照规定报告本单位国有资产管理工作。

合同管理制度：为加强富民县文化体育广播电视旅游局项目合同管理，提高管理水平，确保项目合同各个阶段合法合规，工程质量、工程安全得到有效保障，根据有关规定、结合具体情况，特制定本制度，具体制度如下：

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合我局的实际情况，制订本制度。

第二条 单位各部门及下属馆所对外签订的各类合同一律适用本制度。

第三条合同管理是我局管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于我局项目开展和项目利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好项目以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合同有效、有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并必须采用统一的合同文本。

第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年度富民县博物馆财政拨款总收入171.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为171.47元，占总收入100%，无政府性基金决算收入。

（六）政府采购情况

富民县博物馆2023年政府采购支出0元

（七）固定资产情况

2023年固定资产账面原值93.46万元，累计折旧13.91万元，账面净值79.56万元，无形资产净值为0.08万元。

土地、房屋及构筑物39.36万元，占固定资产的 49.47 %（其中，房屋39.36 万元，占固定资产的49.47 %）；通用设备1.60万元，占2%（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 36.53 万元，占45.92 %；图书档案 0.02 万元，占 0.03 %；家具、用具、装具及动植物2.05万元，占 2.58%；无形资产0.08万元，占固定资产0.10%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.按市级要求完成年度安全巡查4次以上。

2.全年完成法律、法规宣传3次以上。

4.完成市文物保护单位消防安全“一项一策”的工作。

5.争取资金的前提下完成一项文物保护单位的维修工作6.完成省市县交办的临时性工作。

（二）部门项目具体计划目标

三、评价结论

（一）主要绩效

我单位主要职能开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。2023年我单位按时并高质量的完成了年初各项文物工作计划，有效的传承和保护了我县的各级文物保护单位，明年我单位将继续开展文物保护工作。

（二）评价结果

2023年富民县博物馆整体支出绩效自评分为97，评价等级为优秀。

1.部门决策

（1）部门目标设定

年度工作目标的设定明确、合理，年度工作目标与部门中长期规划目标一致；绩效目标设定合理，符合部门部门制定的中长期实施规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度工作目标、任务相一致；绩效指标设定明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

（2）部门职能

部门职能明确、设定依据充分，部门年度具体工作与部门职能对应匹配，有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责。

2.部门管理

（1）预算管理：预算执行率为100%，预算执行完成度高，项目支出预算执行率低，三公经费控制率低。（2）财务管理：财务管理制度健全，有明确的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度是否合法、合规、完整，并且得到有效执行；资金使用合规合法，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）资产管理：为加强资产管理、规范资产，具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，管理制度是否合法、合规、完整，并严格按照制度执行；固定资产在用率较高。

（4）业务管理：为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度,健全完整,相关管理制度合法、合规、完整;政府采购方式、程序规范。

3.部门绩效

（1）部门产出：工作实际完成率高，部门履职工作任务和目标实现良好，完成及时，质量达标，重点工作办结率高，对重点工作落实程度高。

（2）部门效果：在履职期间，取得较好的经济效益和社会效益，并取得较高的社会公众或服务对象满意度。

四、主要经验做法

（一）加强领导，项目绩效显著。

（二）厉行节约，严控行政成本。  

（三）细化任务，推进各项改革。  

（四）开门评议，加强行风建设。

五、存在的问题

预算管理制度不能适应预算管理改革实践需要，文管所严格按照县财政局和主管级要求，大胆创新、勇于探索，开展了预算管理、绩效管理等一系列改革，并取得了显著的实践成果，但制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善，内控管理体系需进一步完善。

六、改进措施及建议

进一步加强预算管理,更加细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。同时，进一步健全完善内控管理制度，让理论为实践保驾护航。

附件1：富民县2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县博物馆2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表