富民县博物馆2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

为适应公共博物馆免费开放的需要，推进我馆基层公共文化服务运行机制建，设实现博物馆标准化、规范化，增强公共文化服务能力，切实保障人民群众的基本文化权益，提高民族素质，充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用，利用本馆设施设备和文献资源为广大人民群众提供免费的基本文化服务，提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，推进区域公共文化资源共建共享和服务效能提升，促进博物馆建设，加快构建现代公共文化服务体系，更好地保障人民群众基本文化权益全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

2.项目实施情况。

2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金（昆财教【2023】145号）2023年11月已到位，对富民县博物馆公共文化服务保障工作进行基层公共文化服务经费及社会购买服务工作。

3.资金来源及使用情况。

2023年根据关于印发根据2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金（昆财教【2023】145号）10万元。均用于基层公共文化服务经费及社会购买服务工作项目支出，无截留、挪用、挤占的情况，并按照工作开展情况及时拨付和支出业务活动费用。

富民县博物馆2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金10万元，截止2023年12月，支出8.54万元，资金主要用于以下几项支出：

（1）劳务费：支付劳务派遣人员服务费用0.14元。

（2）委托业务费：支付劳务派遣人员生活补助7.70万元，支付博物馆代理记账年费用0.7万；

2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金的按时到位保了障各项业务活动的开展。

4.组织及管理情况。

我馆将2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金10万元纳入县财政代管资金账户进行专项资金管理，严格按照根据《2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金》（昆财教[2023]145号）要求相关文件精神和年初工作计划，做好专项资金管理使用，按相关要求确保发挥好资金的使用效益。在确保各项日常性工作正常有效开展的情况下，做到厉行节约。

富民县博物馆在资金到位后按照年初工作计划，完成了各项工作任务推广服务工作的顺利开展，保障人民群众的基本文化权益，满足人民群众的参观需求，提高民族素质，充分发挥公共文化教育人民、引导社会、促进发展的公益性作用，利用本馆设施设备提供免费的基本文化服务及数字化服务。提升公共文化服务品质，优化公共文化资源配置，全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

至2023年资金使用率及使用进度达85.45%。项目资金实行专科专用，专项核算。

（二）绩效目标

预算批复（申报）绩效目标

1.总目标。

富民县民族文化广场（五馆）项目于2017年7月开工建设，项目总投资2.3亿元，总用地面积38600㎡（58亩），总建筑面积35271.5㎡，建筑功能主要为文化馆、图书馆、博物馆、科技馆、体育馆及配套用房、绿化美化等。项目于2021年11月竣工验收并移交管理使用。富民县博物馆以传承大师薪火、打造文化名片为目标，博物馆以土生土长于富民的云南现代美术的奠基人、教育的开拓者廖新学及云南摄影艺术的先驱杜天荣两大艺术家生前艺术作品，建成两个常设主题馆“廖新学美术馆”“杜天荣摄影馆”及临展厅。2022年在省文旅厅、省文物局、省博物馆、市文旅局以及业内专业人士的支持帮助下，历时半年，通过布展和及配套设施完善，于2022年4月开馆，并向公众免费开放，截止2023年12月，共计接待3万余人到馆参观，进一步向公众展示我深厚的历史文化底蕴。

2.年度目标。

（1）产出目标。

项目完成数量：完成本年各项任务，在县文化和旅游局的大力支持下，投入经费10万元，2023年支出8.54万元。主要用于：支付劳务派遣人员服务费用0.14元；支付劳务派遣人员生活补助7.70万元，支付博物馆代理记账年费用0.7万元。

项目完成质量。2023年，我馆按照《关于下拨2023年基层公共文化服务专项(第二批）资金的通知》（昆财教〔2023〕145号）要求，保障人民群众基本文化权益，确保专项资金年度绩效目标如期实现。项目指标完成率目标100%，按照上级要求完成县、市级的各项目标考核任务。

项目实施进度。富民县文化和旅游局下拨我馆的2023年基层公共文化服务专项(第二批）资金到位率达100%。

项目成本节约情况。2023年富民县博物馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

（2）效果目标。

项目实施的社会效益分析。2023年基层公共文化服务专项资金的落实，保障了我县基层群众基本公共文化权益，富民县博物馆全部实现了免费开放，扩大了服务范围，增加了服务人群。

项目实施的可持续影响分析。通过实施创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设，坚持以政府为主导、以公共财政为支撑、以全民为服务对象、以基层为重点，通过完善我馆基层公共文化服务体系，实施过程中我馆紧紧围绕我县博物馆的建设任务，结合实际，克难奋进 ，各项创建工作正在有条不紊的推进：基本完成了我县博物馆建设任务，完成了富民县博物馆法人治理结构建设工作；按计划完成各项任务。今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提高服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益。提高群众满意度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目成本节约情况。2023年富民县博物馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。今后要与经济社会发展水平相适宜，进一步健全基层公共文化服务体系和运行机制，丰富服务内容，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求。加快构建现代公共文化服务体系，更好地保障人民群众基本文化权益全面提升公共文化服务水平，丰富全县广大农民群众文化生活。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

科学规范原则。绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对项目资金进行评价。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由县级部门根据评价对象的特点分类组织实施相关工作。

绩效相关原则。绩效评价针对2023年博物馆具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对基层公共文化服务建设专项资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保博物馆免费开放正常运行提升了公共文化服务水平。

加强督促考核、宣传引导。富民县博物馆对照基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用各类媒体进行免费开放的宣传工作，切实提高了免费开放工作社会知晓率，提升服务水平，更多更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。我馆根据文件要求严格按照有关制度执行，管理使用资金，专款专用，确保发挥好资金的使用效益。

三、评价结论

（一）评价结果。

绩效评价工作严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法对免费开放资金进行评价。

建立经费保障机制。县级支持免费开放工作与建立公益性文化事业单位经费保障机制紧密结合，确保博物馆免费开放正常运行公共文化服务。

加强督促考核、宣传引导。博物馆对照创建第四批国家公共文化服务体系示范区建设基本内容、目标和服务标准，对工作责任人进行了督促检查和考评，并结合考评结果，纳入年终考核。同时我馆还利用馆内设备设施提升了服务水平，更好地保障人民群众的基本文化权益，满足了不同人群的业余文化需求，为免费开放工作营造了良好的社会氛围。

（二）主要绩效。

资金的到位保障了我馆活动服务工作的开展。通过网站和微信公众号宣传丰富了广大群众的参观。有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。

四、成本效益分析。

（一）成本分析

富民县博物馆2023年基层公共文化服务专项(第二批）资金10万元，资金主要用于以下几项支出：

（1）劳务费：支付劳务派遣人员服务费用0.14元；

（2）委托业务费：支付劳务派遣人员生活补助7.70万元，支付博物馆代理记账年费用0.7万。

（二）效益分析

资金的到位保障了我馆活动服务工作的开展。通过网站和微信公众号宣传丰富了广大群众的参观。有效的缓解了广大读者日益增长的文化需求，扩大了服务范围，增加了服务人群。我馆公共文化服务水平和服务对象满意度得到了有效提升，文化建设协调发展，初步实现基本公共文化服务均等化。

（三）项目完成质量。

2023年，富民县文化和旅游局下达我馆公共文化服务项目指标完成率目标100%，富民县博物馆2023年度公共文化服务项目指标完成率要达标，按照上级要求完成县市级的目标考核任务。

（四）项目实施进度。

上级下拨我馆2023年基层公共文化服务专项(第二批）资金到位率100%。

项目成本节约情况。2023年富民县博物馆按照年初工作计划分解落实项目责任，各项日常性工作正常有效开展，对各项支出的资金专款专用、根据我县厉行节约的文件精神严格使用资金对资金进行建立台账管理，票据保存完整。根据财政要求复印所有相关材料等。在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到厉行节约。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

绩效评价结果应用是加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的重要手段，也是绩效评价工作的生命线及落脚点。绩效评价结果采取“四个相结合”加以应用，即：与预算资金安排相结合，与完善制度规范管理相结合，与通报、报告和公开相结合，与责任追究相结合。

（二）存在的问题

资金下达方面。专项资金有时存在资金到位时间较晚、资金不足。

（三）建议和改进措施。

1.进一步加大文物保护力度。富民县的文物保护虽然有了很大进步，但不仅与广大市民日益增长的文化需求存在较大距离，与周边县市（区）也有很大差距，我们在积极争取上级项目资金的同时，也希望本级财政安排文物保护资金列入年初预算。

2.进一步加大宣传力度。加强对文物保护单位保护意识的宣传。

附件1：富民县博物馆2023年基层公共文化服务专项(第二批）资金项目支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县博物馆2023年基层公共文化服务专项(第二批）资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表