一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县农业农村局为县政府工作部门，正科级单位，加挂富民县乡村振兴局、富民县畜牧兽医局牌子，设10个内设机构：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、县委农办秘书科。管理下属6个事业单位。

2.部门编制

富民县农业农村局机关编制15个，其中：行政编制13个，工勤编制2个。2023年末实有人数16人，其中：行政人员13人，工勤人员3人。

（二）部门职能

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达、协调指导和督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设、培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产；组织构建现代化农业产业体系、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯和风险评估；指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。建设动植物防疫检疫体系，组织和监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发和农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况

1.农业项目投资稳中有进。完成农业固定资产投资5.05亿元。2.特色农业产业稳步发展。建成高标准农田6500亩，完成粮食播种20.55万亩、产量6.36万吨。预计实现农林牧渔业现价总产值同比增长6%。树美果蔬产销专业合作社创建为国家级示范社，山里红水果种植家庭农场和南阳种植家庭农场创建省级示范家庭农场。3.农村人居环境不断改善。完成100户以上自然村无害化卫生公厕13座，散旦镇创建为省绿美乡镇、石桥村创建为省级绿美村庄、元山村等67个村创建为市级绿美村庄。4.农民收入不断提升。实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目38个，脱贫人口和监测对象人均纯收入达17931.91元，增长14.76%。农村常住居民人均可支配收入预计增长7%，城乡居民收入差距进一步缩小。5.深化全国农业科技先行县建设。富民县综合评估在全国72个先行县中排名第5名，成为全国72个共建县区中24个首批“全国农业科技现代化先行县” 之一。“云南预制菜产业科技创新中心”在富民县揭牌。

（四）部门管理制度

建立了《富民县富民县农业农村局财务管理制度》《中共农业农村局党组“三重一大”事项集体决策制度》等，内部财务管理制度建立健全，严格执行《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》、《富民县县级机关差旅费管理办法》、《富民县县级会议费管理办法》等相关财务制度，使资金的保管、支出和审批等财务管理工作，走上制度化和规范化轨道，同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县农业农村局2023年总收入4117.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4027.53万元，政府性基金预算财政拨款收入33.17万元，其他收入57.15万元。2023年总支出8849.43万元，其中：基本支出370.99万元，占总支出的4.19%，项目支出8478.44万元，占总支出的95.81%。工资福利支出301.58万元，占总支出的3.4%，商品和服务支出281.69万元，占总支出的3.18%，对个人和家庭的补助支出2566.57万元，占总支出的29.03%，资本性支出5385.59万元，占总支出的60.85%，对企业补助314万元，占总支出的3.54%。

（六）政府采购情况

2023年度，部门政府采购支出总额66.28万元，其中：政府采购货物支出66.28万元，采购项目为2022年高标准农田建设项目耕地质量提升有机肥采购；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66.28元，占政府采购支出总额的100%。

（七）固定资产情况

2023年年末固定资产合计89.13万元，其中：通用设备76.21万元，家具、用具12.92万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.全力抓好粮食生产和重要农产品供给。严格粮食安全责任制考核，认真落实“农业支持保护补贴”政策，积积极调整种植结构。2023年计划完成粮食播种19.6万亩以上，产量稳定在6.1万吨以上。

2.全力推进乡村振兴战略。高质量推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.大力推进农业重点项目建设。

（二）部门项目具体计划目标

2023年项目支出资金8478.44万元。项目实施完成项目10个，为：高标准农田建设项目，农业保险补贴项目，农产品加工、休闲农业、打造绿色食品牌重点产业项目，基层农技推广体系改革建设项目，高素质农民培育、烤烟生产项目，耕地地力保护补贴项目，实际种粮一次性补贴项目，国家高原云果产业园项目，农村集体产权制度改革和土地延包试点项目。

三、评价结论

（一）主要绩效

2023年完成农林牧渔业现价总产值18.7334亿元，同比增长8.6%; 完成农林牧渔业可比价总产值19.5389亿元，同比增长4.3%。全年完成农林牧渔业可比价总产值同比增7%，完成农林牧渔业服务业可比价总产值同比增4.5%。2023年完成粮食播种面积20.5472 万亩，完成蔬菜播种3.86万 亩；完成烤烟种植面积18600亩，收购46500担，实现烟农收入9672.18万元，烟叶税2127.88万元，分别较上年增加95.10万元、20.92万元。2023年生猪、牛、羊、家禽存栏12.18万头、2.15万头、4.68万只、96.49万羽，出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1万头、2.6万只、160 万只，肉、奶、蛋总产量预计分别达2.1 万吨、400吨、6100吨，与去年同期相比，各项生产指标稳步增长。全县共免疫畜禽478.61万头（只），牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等动物疫病群体免疫密度在90%以上，应免畜禽免疫密度达到100%,免疫密度达到目标要求。建成高标准农田6500 亩，其中：高效节水灌溉农田2800亩；完成耕地质量提升示范 1584亩，覆盖项目区18.86%的耕地，受益人口6336人。“绿色食品牌”产业基地通过认证11 个，其中：省级生产基地2个，市级生产基地4个，县级生产基地5个；创建省级“一村 一品”示范村10个；完成100户以上自然村无害化卫生公厕13座，散旦镇创建为省绿美乡镇、石桥村创建为省级绿美村庄、元山村等67个村创建为市级绿美村庄。实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目38个，脱贫人口和监测对象人均纯收入达17931.91元，增长14.76%。农村常住居民人均可支配收入预计增长7%，城乡居民收入差距进一步缩小。富民县综合评估在全国72个先行县中排名第5名，成为全国72个共建县区中24个首批“全国农业科技现代化先行县” 之一。“云南预制菜产业科技创新中心”在富民县揭牌。

（二）评价结果

2023年富民县农业农村局圆满完成各项工作目标任务。绩效自评98.5分。

四、主要经验做法

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，使有限的财力创造更多的效益。根据《富民县财政局关于开展2023年财政资金支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2024〕8号）要求，成立了领导小组，制定了工作计划，召开了专题会议，进行了2023年度绩效评价工作；评价小组采取自评与部门组织评价两种方式进行评价。在自评的基础上评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各项目科室、中心报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、存在的问题

根据本次绩效评价情况，存在部分预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

（一）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。进一步加强内部机构各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强绩效运行监管，加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

附件1：富民县农业农村局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县农业农村局2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表