富民县农业农村局2023年度高原特色农业现代化发展农产品加工休闲农业及统计监测项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。为促进县域高原特色农业现代化产业发展，提升农产品加工产值，推动休闲农业有序发展。安排各县（市、区）农业部门对辖区内的高原特色农业现代化重点产业、农产品加工业和休闲农业进行调查、统计、分析。
2.项目实施情况。全年对辖区内粮食、花卉、蔬菜、水果、坚果、烤烟、中药材、生猪、牛、羊等重点产业生产情况进行了全面的调查，每季度按时统计上报重点产业生产情况。组织7镇（街道）农业部门人员进行农产品加工业主要经济指标统计培训，按要求完成辖区内农产品加工业主要经济指标季报、年报统计上报工作。2023年全面完成县域粮食、花卉、蔬菜、水果、坚果、烤烟、中药材、生猪、牛、羊等重点产业、农产品加工业和休闲农业调查、统计、分析工作。农产品加工业总产值增速因经济下行压力影响，市级将增速指标由8%下调至5%。我县农产品加工业总产值与上年相比增长5.2%。按时报送季度报表3次，年度报表1次。填报统计指标106项次。市级考核单位满意度90%。
3.资金来源及使用情况。昆财农〔2023〕107号2023年省级农业发展专项资金下达我县高原特色农业现代化发展资金9300元，农产品加工休闲农业及统计监测资金15000元，两项合计24300元。主要用于开展产业情况调查、参加会议等差旅费，组织7镇（街道）农业部门人员进行培训费用，开展产业调研费用，报表报告印刷费等支出。支出率100%。
4.组织及管理情况。组织7镇（街道）农业部门人员和县农业中心、疫控中心先关业务人员进行了业务培训，详细讲解了各产业指标的释义，调查方法，统计范围，统计时限，做到应统尽统。镇（街道）农业部门每季度末月20日前上报当季数据。县级每季度末月28日前上报当季数据。年报于次年1月15日前上报。经现场培训，实地指导，统筹协调确保了我县重点产业、农产品加工业、休闲农业各项工作有序推进，准时上报各产业统计数据。
（二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标
1.总目标。根据省、市工作要求，做好全县高原特色农业现代化重点产业调查，完成调查数据，产业报告上报工作。开展2023年全县农产品加工业、农业产业化、农业龙头企业、休闲农业等产业调查，完成农产品加工业、农业产业化、农业龙头企业、休闲农业等主要经济指标统计上报。
2.年度目标。
（1）产出目标。数量指标：完成重点产业统计监测体系15个。完成农产品加工业、休闲农业、产业化、龙头企业等报表12项数据填报。时效指标：按时报送各产业季度报表和年报表。质量指标：符合市级工作要求。
（2）效果目标。可持续影响指标：重点产业持续发展。经济效益指标：农产品加工产值增长率达到8%及以上。服务对象满意指标：上级部门考核满意度达到70%及以上。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
采用项目评价法进行绩效评价。
三、评价结论
（一）评价结果
高原特色农业现代化产业发展和农产品加工休闲农业及统计监测2个项目，全部按照年度总体目标任务实施完成。达到预期效果，资金使用规范，无违规情况，全面完成了2023年度全县高原特色农业现代化重点产业调查，数据统计，产业报告上报等工作。开展了全县农产品加工业、农业产业化、农业龙头企业、休闲农业等产业调查，完成农产品加工业、农业产业化、农业龙头企业、休闲农业等主要经济指标统计上报等工作。绩效评价为优良等级，得分92分。
（二）主要绩效
1.数量指标：实际完成重点产业统计监测体系16个产业7项数据统计。完成农产品加工业、休闲农业、产业化、龙头企业等报表200多项数据填报。
2.时效指标：按时报送各产业季度报表和年报表。质量指标：符合市级工作要求。
3.可持续影响指标：16个重点产业持续发展，与上年相比除中药材产业外均有增长。
4.经济效益指标：农产品加工产值增长率因经济下行压力，市级调整农产品加工产值增长率达到5%及以上。我县最终农产品加工产值增长率为5.2%。
5.服务对象满意指标：我县级部门考核满意度90%。
四、成本效益分析
高原特色农业现代化发展和农产品加工休闲农业及统计监测两项合计24300元。因资金量不大难以直接在产业上进行扶持，两项资金主要用于开展产业情况调查、组织镇（街道）农业部门人员进行培训、开展产业调研和宣传印刷等费用支出。资金使用中本着专款专用、厉行节约的原则，对需要使用的资金提前进行计划、制定方案、提交审批，经分管领导和主要领导批准后，按照计划、方案组织实施，确保资金使用合理规范，努力提高资金使用的效益。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是明确目标任务，围绕确目任务分析工作中的重点、难点，找准突破口，确保工作落实到位。二是抓好业务培训，让相关人员了解工作目标任务，业务内容和范围，知其然也知其所以然，统筹做好各项工作，保证年度目标顺利完成。
（二）存在的问题
统计表变动，填报系统由单机版更改为联网上报，对表册、系统和指标需要重新理解、熟悉，给工作带来一定难度。
（三）建议和改进措施
建议项目绩效指标与资金文件配套下发，统一绩效任务，明确资金用途，便于资金使用监管。
附件1：富民县农业农村局发展规划科2023年度高原特色农业现代化发展和农产品加工休闲农业及统计监测项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县农业农村局发展规划科2023年度高原特色农业现代化发展和农产品加工休闲农业及统计监测项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 8 | 2 | 农产品加工产值增长率未完成 |
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 0 | 6 | 农产品加工产值增长率未完成0.5%扣1分 |
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 92 | 8 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
