富民县农业农村局2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
贯彻落实云南省农业农村厅《关于印发2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案的通知》（云农科〔2023〕4号）要求，为完成好各项任务，发挥基层农技推广体系功效，不断增强农业科技服务高原特色现代农业产业的能力与水平，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设提供坚强的科技支撑和人才保障。
2.项目实施情况
按照《富民县农业农村局关于印发富民县2023年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案的通知》（富农通〔2023〕127号），围绕地方农业特色优势产业，建设农业科技示范展示基地3个（其中：黄芪基地1个、优质桃基地1个、肉牛基地1个）；遴选技术能力较强、帮扶意愿较高的新型农业经营示范主体（苹果科技示范主体）3户；从农业乡土专家、新型农业经营主体的技术骨干、种养能手中招募特聘农技员8名（其中：苹果产业1名、杨梅产业2名、樱桃产业1名、肉牛产业2名、经济作物1名、生猪产业1名）；实施基层农技人员素质提升工程，根据主导产业发展需要，遴选37名基层农技人员，到省农业农村厅认定的培训基地自主开展5天异地脱产培训。
3.资金来源及使用情况
(1)资金来源
按照《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（昆财农〔2023〕82号）的通知，下达给富民县2022年基层农技推广体系改革与建设补助资金105万元。
（2）资金实际支出情况
a.农业技术人员能力素质提升培训预算16.2万元，实际支出10.4107万元，结余5.7893万元，培训人员37人(重点班5人、普通班32人)；
b.招聘特聘农技人员8名，劳务费1500元/人/月，总计计23.4万元，聘期一年（2023年11月至2024年10月）。
c.科技示范基地和科技示范主体建设补助资金采取先建后补的方式，启动实施时拨付50%，待项目验收合格后，再拨付剩余50%资金。因经费紧张，3个科技试验示范基地补助60万元，前期只支付了15万元；3个科技示范主体培育补助9万元，前期支付了3万元。
d.农技推广工作经费，技术资料印刷、工作推进、工作推进、工作督查及年终工作总结、考核、资料建档等预留费用5.6万元，目前支出0万元，待项目全部完成按照实际支出支付。
4.组织及管理情况
为保障2023年基层农技推广体系改革与建设任务的顺利实施，成立项目实施领导小组，由县农业农村局局长担任组长、主管副局长担任副组长，成员由各镇（街道）农业综合服务中心相关人员及局属相关科室、中心责任人组成；同时在项目实施领导小组统一领导下，成立种养殖产业综合技术指导组。严格按照目标任务，层层签订目标责任书，县农业农村局与示范基地、科技示范主体签订责任书、合同；县农业农村局与特聘农技员签订服务指导协议、合同，明确各自职责，层层落实工作。
（二）绩效目标
1.总目标
以提高基层农技人员综合素质为前提，示范展示适用综合集成农业技术，以绿色先进适用技术创建示范样板为引导，通过实施3个基地、3个科技示范主体绿色高效示范建设，围绕黄芪、桃子果园病虫害绿色防治技术，果园水肥一体化节水灌概技术，果树架接品种改良技术，果园双减双控推广使用生物有机肥技术；肉牛优质牧草种植技术、清贮饲料制作技术、肉牛场疫病防控消毒技术等符合资源节约、增产增效、生态环保、质量安全等要求的优质绿色高效技术模式。示范带动大面积水果、肉牛绿色高效生产。全面提升我县黄芪、优质桃、肉牛等种养殖业的产量、质量和效益。
2.年度目标
（1）产出目标。农技人员能力素质提升培训农技人员37人（重点班5人、普通班32人），招聘特聘农技人员8名，建设科技示范基地3个，培育科技示范主体3个，科技示范基地示范展示主推技术10项。
（2）效果目标。通过技术的推广应用，带动项目地周边农户的种养殖业资源节约、增产增效、生态环保、质量安全，产出优质绿色高效农产品，从而达到质量兴农、效益兴农、绿色兴农的农业发展目标。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价工作采取平时检查督促年终考核和民意调查的方式进行，整个项目管理过程规范合理、各示范基地和示范主体的产出目标均能有序完成，效果明显。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价工作，指标体系设置科学规范、评价过程公开公正、绩效指标体系围绕富民县发展高原特色农业产业原则进行设置。
2.绩效评价方法。2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价工作采取平时检查督促年终考核和服务对象测评的方式进行，产出指标、效果指标设置合理，服务对象调查指标简单实用，操作性强。
三、评价结论
（一）评价结果
2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目总体评价为100分，评价为优秀。
（二）主要绩效
农技人员能力素质提升培训农技人员37人（重点班5人、普通班32人），特聘农技人员8名，建设科技示范基地3个，培育科技示范主体3个，科技示范基地示范展示主推技术10项。通过技术的推广应用，带动项目地周边农户的种养植业资源节约、增产增效、生态环保、质量安全，产出优质绿色高效农产品，全面提升了我县黄芪、桃子、肉牛等种养殖业的产量、质量和效益。
四、成本效益分析
2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目投入资金105万元，严格按照实施方案组织实施，项目资金没有改变资金使用方向，资金来源和支出结构相对合理；在项目和资金管理中采取按月检查督促，年终进行考核，验收合格后兑现项目补助资金；项目资金节约预估在9万元左右、资金使用效果明显，绩效考核指标没有变化。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是加强组织管理、成立项目建设工作领导小组和项目建设指导小组，确保了项目的顺利实施；二是结合我县高原特色农业发展情况，选择项目实施产业；三是根据项目实施产业，深入调查研究，确定科技示范基地和科技示范主体；四是公开招聘特聘农技员、为项目实施做好技术支撑。
（二）存在的问题
一是部分农技人员文化素质偏低，年龄偏大，不能很好的传授自己的实际技能；二是部分种养殖户特别是新发展的种养殖户缺乏技术、管理粗放；三是项目资金有限，需要实施的内容太多不能面面俱全、无法过于细化；四是水果生产受大小年的影响产量不稳定，仍然是目前农业技术难题。
（三）建议和改进措施。建议今后在项目实施时，一是项目实施内容精准化，把有限的资金用在刀刃上；二是加强县、镇、村农技人员能力素质的培训力度，增强他们服务三农的本领；三是扩大对种养殖户的培训渠道，让他们及时掌握最新种养殖技术，不断提高种养殖户的经济效益；四是加强与科院校合作，探讨研究水果生产受大小年的影响因素、尽快找到相应的解决办法，稳定水果种植户的种植效益。
附件1：富民县农业农村局2023年基层体系建设项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县农业农村局2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 |
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
