富民县农业农村局2023年农业科技教育补助资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的
根据昆明市农业农村局2023年5月16日召开的全市农业外来入侵物种普查培训暨工作推进会的要求，为完成好富民县农业外来入侵物种普查工作任务，摸清我县农业生态系统外来入侵物种状况和发生趋势，为科学防控提供基础数据支撑。
2.项目实施情况
制定了《富民县农业农村局关于印发富民县农业外来入侵物种普查实施方案的通知》（富农通〔2023〕75号），参照云南省农业农村厅云南省自然资源厅关于转发的《农业外来入侵物种普查面上调查技术规程(试行)的通知》（云农科〔2022〕2号），以全县7个镇（街）为7条踏查路线，在73个涉农村（居）委会选取一个踏查点开展普查工作。截止2023年底，通过省级审核的有效普查数据573条，标准样地31条，涉及农业外来入侵物种79种。按照要求，全县相关部门数据汇总已上报给昆明市农业农村局汇总。目前还没有收到上级对普查质量的评估反馈。
3.资金来源及使用情况
(1)资金来源
按照《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2023年省级农业发展专项资金的通知》（昆财农〔2023〕107号）的通知，下达给富民县2023年农业科技教育补助资金0.8万元。
（2）资金实际支出情况
a.开展农业外来入侵物种普查工作所需用品工具支出0.5万元，完成县域农业外来入侵物种普查踏查工作；
b.召开农业外来入侵物种普工作推进会议，开展农业科技普及宣传培训等工作支出0.3万元。
4.组织及管理情况
为确保农业外来入侵物种普查工作和2023年农业科技教育推广普及工作顺利实施，成立项目实施领导小组，由县农业农村局局长担任组长、主管副局长担任副组长，成员由各镇（街道）农业综合服务中心相关人员及局属相关科室、中心责任人组成；同时在项目实施领导小组统一领导下，成立普查质量控制小组。严格按照目标任务，认真开展工作。
（二）绩效目标
1.总目标
完成全县农业外来入侵物种普查工作任务；完成2023年农业科技教育推广普及工作。
2.年度目标
（1）产出目标。完成全县农业外来入侵物种普查工作任务，通过省级审核的有效普查数据573条，标准样地31条，涉及农业外来入侵物种79种；完成2023年农业科技教育推广普及工作。
（2）效果目标。摸清我县农业生态系统外来入侵物种状况和发生趋势，为科学防控提供基础数据支撑；全面提高我县农业科技人员的农业素质素养，更好的为我县农业发展提供人才支撑。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为了全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。2023年农业科技教育工作严格按照省市工作考核要求进行，整个过程规范合理、产出目标均能有序完成，效果明显。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。2023年农业科技教育绩效评价工作，指标体系设置科学规范、评价过程公开公正、绩效指标体系围绕省市任务指标进行设置。
2.绩效评价方法。2023年农业科技教育绩效评价工作采取平时检查督促和上级年终考核的方式进行，产出指标、效果指标设置合理。
三、评价结论
（一）评价结果
2023年基层农技推广体系改革与建设补助项目总体评价为100分，评价为优秀。
（二）主要绩效
通过全县农业外来入侵物种普查，按照省级审核的有效普查数据573条，标准样地31条，初步建立涉及我县农业外来入侵物种79种的分布情况，为科学防控有害物种提供了基础数据支撑；完成2023年农业科技教育推广普及工作，全面提高我县农业科技人员的农业素质素养，更好的为我县农业发展提供人才支撑。
四、成本效益分析
2023年农业科技教育推广普及工作投入资金0.8万元，严格按照省市相关会议精神开展实施，资金没有改变使用方向，资金来源和支出结构相对合理；资金按照工作开展进度实时支出；资金没有节约、资金使用效果明显，绩效考核指标没有变化。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
一是加强组织管理、成立普查工作领导小组和普查质量质控小组，确保了普查工作的顺利开展；二是结合我县农业生产工作，适时开展农业科技教育推广普及工作。
（二）存在的问题
一是农业外来入侵物种普查工作是一项专业技术性很强的工作，对普查员的专业素养有着较高的要求，而我县目前农业人员结构老龄化、在岗人数较少且存在专业不对口、岗位流动频繁等现象，导致本县普查质量不高；二是经费配置没有保障。由于地方财政困难，收支矛盾突出，项目实施地方配套资金无法保障，不能配置完整规范的踏查工具，工作完成质量不高；三是没有前期工作积累，时间仓促，人员专业不对口，对文件要求和踏查规程的学习理解不到位，对物种的识别准确率可能产生误差，也是完成质量受到影响的因素之一。
（三）建议和改进措施
外来物种入侵事关国家生物安全、生态安全和粮食安全。普查工作专业性非常强，对于基层人员来说难度很大，要真正做好此项工作，从技术培训、业务指导、人员保障、经费保障等方面都应该到位，尤其是在技术方面，非常需要专业人员实实在在到现场进行指导培训。建议能由政府部门牵头，统筹协调社会各方力量，交由专业机构来实施效果会更好。
附件1：富民县农业农村局2023年农业科技教育补助资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县农业农村局2023年农业科技教育补助资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； ②分配结果是否公开、透明。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 |
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
