富民县人民政府办公室

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县人民政府办公室设9个内设机构：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、县政府总值班室、信息公开办公室、流动人口和出租房屋服务管理科。

2.部门编制

富民县人民政府办公室人员编制44人，其中行政编制21人，工勤人员16人，全额拨款事业人员7人。2023年未实有人数39人，其中：行政人员20人，工勤人员12人，全额拨款事业人员7人。

（二）部门职能

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（三）部门工作完成情况

1.公文处理优质高效。严把公文制发关，有机整合办公室科（室）、联系部门资源，大幅提高文稿撰写效率和质量，高质量牵头起草领导讲话稿100余篇，共处理省市来文8500余件，县级来文13200余件，县级请示报件530余件，起草、审核以县政府和县政府办公室名义上报下发的各类文件810余件，办公室文稿服务水平大幅提高。信息质量持续提升，上报各类信息343条，采用151条。进一步规范公文起草、核稿、签发、印制、装订、用印、分发及归档等程序，实现办文工作“零失误、零差错、零延误”。

2.会务组织规范缜密。坚持会前精心准备、会中时时跟踪调度、会后抓好督办，做到全面、精简、细致办会。承办县政府常务会26次、县政府党组会13次。

3.政务服务水平全面提高。规范接待群众来访，积极配合信访部门做好群众来访工作，依法稳妥处置非访、缠访、闹访、群访等行为。通过县政府门户网站主动公开各类政府信息6156条。精准解读回应政策，重点围绕政策的决策背景、实施依据、出台目的、研判过程、重要举措等实质性内容，采用图片图表、音视频等多种形式和发布渠道解读47余份文件，不断提升政策解读质量，进一步增强广大群众对政策文件了解的深度和广度，切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

4.督查问效得以强化。开展综合督查18次，交办县政府主要领导批交办事项158项，印发批示件落实情况周报、月报30期；印发重要决策和重要批示督办通知、通报88个，核查办理“互联网+督查”平台留言线索6件，办结率达100%，有力推动政令畅通、政策落地、工作落实。

5.安全高效应急值守。制定印发《富民县人民政府办公室值班值守工作制度》，进一步规范县政府办值班值守工作。严格执行24小时值班和领导带班制度，值班人员非特殊情况未出现外出情况。值班人员始终到岗履职，认真填写值班记录，及时处理各类来文、来电和突发事件信息。严守值班纪律，及时报告突发事件，值班电话实现24小时畅通。

（四）部门管理制度

严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》，近年来，制定、完善了《财务管理制度》《会计、出纳岗位职责制度》等一系列管理制度，细分岗位职责，完善财务手续，从银行账户开设、票据管理规定、非税收入管理、国有资产处置、严格财务核算和加大监督管理等方面，建立健全规范、严谨、高效、有序的制度、管理和监督“三位一体”长效机制。

（五）部门资金来源及使用情况

富民县人民政府办公室资金使用严格按照年初预算支出，在支出过程中，能严格遵守各项财务管理制度。

2023财政拨款收入18167.25万元，与上年度财政拨款收入2027.87万元相比，增加16139.38万元，增加795.88%。

2023年财政拨款支出18169.69万元，与上年度财政拨款支出2068.96万元相比增加16105.51万元，增加778.24%。其中：基本支出1069.66万元，与上年度1106.42万元相比增加502.74万元，增加45.44%；项目支出17101.32万元，与上年度962.54万元相比增加16138.78万元，增加1676.69%。按支出经济分类：工资福利支出961.83万元，与上年度941.76万元相比增加20.07万元，增加2.13%；商品和服务支出299.99万元，与上年度1048万元相比减少748.01万元，减少249.34%；对个人和家庭的补助4.31万元，与上年度66.91万元相比减少62.60万元，减少93.56%；资本性支出16903.56万元，与上年度11.61万元增加16891.95万元，增加145442.14%。原因分析：2023年增加人员工资标准，2023年劳务派遣人员工资调用委托业务费，资本性支出增加是2023年度追加2022年财政收支审计问题整改黎阳大厦专项资金16899.83万元。

（六）政府采购情况

2023年政府采购支出2.71万元，严格按照政府采购管理规定采购办公设备及家具用具。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，富民县人民政府办公室固定资产净值87.70万元，其中:房屋及构筑物37.05万元,设备26.87万元，家具23.78万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据单位实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能职责目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（二）部门项目具体计划目标

2023年，县政府办在县委、县政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合县两会确定的各项目标任务，不断解放思想，开拓创新，狠抓落实，全面提升“三个服务”水平，认真履行职责，扎实工作，积极发挥参谋助手作用，各项工作有序开展，有力保证县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实。

三、评价结论

（一）主要绩效

一是抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。二是发挥综合协调职能。发挥职能优势，积极为领导、部门和群众搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，积极协调调动各方面力量，推动各项工作协调、有序、高效开展。三是加强督办落实力度。改进督查方式方法，加大现场督查力度，对县委、县政府的重大决策和确定的重点工作、重点工程、重点项目进行专项督查，加强跟踪调度，确保政府各项工作真正落到实处。四是加强办公室自身规范化建设。持之以恒、一以贯之地抓好办公室自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和处置能力，为全县经济社会持续健康发展创造和谐稳定的社会环境。

（二）评价结果

认真按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定，并对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，对职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等方面依据绩效自评指标，达到预期目标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为优秀。

四、主要经验做法

根据中央、省、市、县相关规定进行部门整体支出绩效自评。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行是否到位，发现问题及时研究解决。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、存在的问题

1.根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

2.对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务人员的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等作为绩效自评报告的主要内容。

六、改进措施及建议

（一）加强预算管理，从严控制追加预算规模，开展绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确的批露相关财务信息，做到预算与决算相衔接。

附件：富民县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县人民政府办公室2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表