一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。中国作为人口大国，粮食安全问题尤为重要。水稻生产的重要性和地位不可忽视，也是不可替代的，对保障粮食安全起决定性的作用。近年来，由于产业结构调整，加上耕地供给短缺，水稻播种面积逐年减少，粮食安全形势严峻。为落实好“藏粮于技、藏粮于地”战略，增加种植面积和提高产量是稳定发展粮食生产的主要措施。根据昆明市农业农村局《昆明市农业局关于做好2023年水稻旱作推广工作的通知》（昆农通〔2023〕 56号）等相关文件精神要求，富民县实施水稻旱作技术示范推广项目，在有一定水源保障的山区半山区推广水稻水稻旱作栽培技术，拓展水稻种植面积，增加稻谷总产量。

2.项目实施情况。在昆明市农科院的大力支持下，我县首次开展水稻旱作栽培技术示范推广工作，探索水稻旱作解决稻米供应及节水农业问题。在各相关部门和广大农户的共同努力下，水稻旱作在我县初次试种成功，并取得了一定成效，共完成水稻旱作示范面积100亩。县农业技术推广服务中心组织农技人员严格按照，在水稻成熟收割期进行了田间实收测产，每块田面积1亩以上，随机抽取好、中、差共6块田进行理论测产和实收测产，完成了市级下达的目标任务。其中，在散旦镇选取4块田进行测产，实收亩产分别为478.1千克、328.0千克、302.8千克、170.1千克，代表面积分别为20亩、10亩、10亩、5亩；在大营街道测产1块田，实收亩产360.1千克，代表面积30亩；在永定街道测产1块田，实收亩产391.6，代表面积25亩。今年我县旱稻示范片加权平均亩产为373.1千克。

3.资金来源及使用情况。

（1）根据昆财农〔2023〕 178号下达我县2023年省级农业发展专项（粮食生产）资金2万元，用于水稻旱作示范，由于该资金文件于2023年12月下旬下达我县，下达时间较晚，已错过水稻旱作生长时期（水稻旱作播种至成熟期为3月下旬至10月），该资金无法在2023年度内支出。

（2）为做好我县2023年水稻旱作推广工作，县农业农村局根据富财预笺〔2023﹞38号，使用上缴历年结余资金9.3466万元，用于水稻旱种新技术推广工作。在项目的实施过程中，加强项目资金监管，严格使用范围和用途，落实监管责任，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。项目资金主要用于两个方面：一是对示范区物化投入进行补助；二是技术推广服务补助，对农业技术推广部门开展技术推广服务、集中育秧和测产等给予适当补助。

4.组织及管理情况

（1）加强组织领导。为确保项目的顺利实施，切实加强组织领导，成立项目领导小组和项目实施组，具体负责统筹协调、补助物资采购、技术指导工作。在领导小组统一安排下，以市农科院为技术支撑，各级农业部门有计划、分阶段抓好阶段性工作检查和指导工作，并做好信息反馈，确保各项任务、技术措施落实到位，在水稻播种、移栽等关键时期，举办田间现场培训会3期85人次，发放技术资料200余份，使项目区农民群众科技素质有明显提高。共健全完善工作档案，及时将有关的文件、方案、记录、测产结果和工作总结等归档，促进各项工作有序开展。

（2）强化资金保障。昆财农〔2023〕 178号下达我县2023年省级农业发展专项（粮食生产）资金2万元，用于水稻旱作示范，由于该资金文件于2023年12月下旬下达我县，下达时间较晚，已错过水稻旱作生长时期（水稻旱作播种至成熟期为3月下旬至10月），该资金无法在2023年度内支出。县农业农村局使用上缴历年结余资金9.3466万元，用于水稻旱种新技术推广工作。在项目实施过程中，加强项目资金监管，严格使用范围和用途，落实监管责任，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。

（二）绩效目标

1.总目标。全县计划推广水稻旱作面积100亩，示范区平均单产300公斤/亩以上，良种覆盖率100%，化肥使用量较常规减少2%以上，化学农药使用量减少3%以上。通过该技术措施的推广，进一步拓展我县山地种植水稻的新途径，增加水稻种植面积，提高稻谷产量，提高山地种植效益。

2.年度目标。根据富财预笺〔2023〕38号，计划共投入资金9.3466万元，实施水稻育苗移栽旱作抗旱节水栽培技术示范项目，完成水稻水稻旱种新技术推广面积100亩。这一栽培技术模式弥补了我县中、高海拔雨热不同季，光热资源不足的劣势，增加水稻种植面积，提高稻谷产量，提高山地种植效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解我县2023年度水稻旱种项目资金管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。县农业农村局按照科学规范、公开公正、绩效相关等原则，从项目立项、项目实施过程、项目产出及所实现效益等方面对实施项目进行了绩效评价。

2.绩效评价方法。按照省市相关文件精神，结合县级实际，切实加强组织领导，成立工作领导小组，建立健全工作，明确职责分工，强化监督检查，规范资金管理，健全完善工作档案，确保如期完成水稻旱种新技术推广工作。县农业农村局加强监督检查，重点检查示范面积是否属实，补助物资是否兑付到位，物资采购程序是否合规合法等。核实项目资金使用情况,对照查证复核相关资料等，整理出绩效评价所需要的资料和数据，构建指标体系，按照绩效指标评价体系，对2023年水稻旱种新技术推广应用项目进行科学、客观的评价，发掘项目管理中的优势和存在的问题，进而提出有针对性的建议，并形成绩效评价报告报县农业农村局进行总体评价。

三、评价结论

（一）评价结果。我县2023年度省级农业发展专项资金（粮食生产）因无法再2023年度内支出。为完成省市下达的水稻旱作示范任务，县农业农村局使用上缴历年结余资金9.3466万元用于水稻旱种新技术推广，并完成了各项绩效目标。在项目实施过程中，严格按照有关规定和政策要求，科学分配，加强项目资金监管，严格使用范围和用途，落实监管责任，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。不存在迟拨滞拨、截留挪用补贴资金等问题，项目管理过程规范、产出目标已完成，效果目标已实现。项目预算编制合理、成本支出真实和控制有效，充分发挥了财政资金的使用效益，达到了预期绩效目标。通过项目实施，服务对象满意度及资金管理使用满意度可以达到98%以上。项目按照省市时限要求完成了绩效目标任务，项目自评99分。

（二）主要绩效。今年我县共完成水稻旱作示范面积100亩，示范片加权平均亩产为373.1千克，在示范区内将优良品种展示、水稻旱作新技术示范和推广同步进行，示范区农民在生产中掌握了一套实用优质高产栽培技术，加快了科技成果转化与推广。

四、成本效益分析

实施水稻旱作示范推广工作，按平均每亩稻谷373.1千克折稻米260千克、6元/千克计算，亩产值1560元，扣除种子、肥料、农膜、农药和人工等生产成本1190元，每亩产值370元。在示范区内将优良品种展示、水稻旱作新技术示范和推广同步进行，示范区农民在生产中掌握了一套实用优质高产栽培技术，加快了科技成果转化与推广。虽然由于2023年旱情严重，旱稻在田间整体长势、产量等方面没有发挥出最大的增产潜力，但通过举办示范样板、现场观摩等形势，辐射带动周边粮食生产，从而促进我县粮食生产稳步发展。针对我县山区半山区普遍干旱、丘陵较多、水资源严重不足的特点，实施水稻旱作种植对于节约水资源、增加粮食产量、减少能源消耗、保护生态环境具有重要的意义。水稻旱作灌溉主要以满足稻株的生理需水为主，使水的利用率明显提高，由于水稻旱作种植不用保持水层，只实行湿润管理，减少了耕层土壤渗漏，减轻了水稻田化肥、农药随耕层渗漏而对地下水和江河湖泊的污染。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.加强组织领导。为确保项目的顺利实施，切实加强组织领导，成立项目领导小组和项目实施组，具体负责统筹协调、物资采购、技术指导工作，确保各项工作落实。

2.规范项目管理。加强项目实施组织管理，制定补助政策、财务制度、任务分工、督查制度等运行机制，确保各项工作和技术措施落实。健全完善工作档案，及时将有关的文件、方案、记录、测产结果和工作总结等归档，促进各项工作有序开展。

3.强化检查督导。在领导小组统一安排下，县、镇（街道）农业部门有计划、分阶段抓好阶段性工作检查和指导工作，并做好信息反馈，确保各项任务、技术措施落实到位。

   4.加强项目资金监管。富财预笺〔2023〕38号在项目的实施过程中，加强项目资金监管，严格使用范围和用途，落实监管责任，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。

（二）存在的问题

1.粮食生产成本高，农民积极性低。今年我县农用物资价格与往年相比仍居高不下，农用物资市场销售的持续高价格致使农民种植水稻的粮成本增加，比较效益下降，农民种植水稻的积极性低。水稻旱作栽培今年在我县首次试验试种，尽管农技部门做了大量的技术宣传和培训，但农民的认知度任然低，虽然取得了一定成效，但因投入农用物资、劳动力成本高，产量和产值比常规种植低，再加上农村青壮年劳动力匮乏，农民种植积极性不高，今后要继续推广种植有一定难度。

2.农业基础设施不完善，抵御自然灾害能力弱。由于我县农业基础设施不完善，抵御自然灾害的能力差。由于在水稻育秧、移栽及大田生长期间，受今年持续严重旱情的影响，部分秧苗素质差，移栽旱地浇水覆膜后又遇长时间高温干旱，部分地块旱稻稻干死或长势较差。

3.旱稻种植综合配套技术不完善。由于适宜旱种的水稻品种不多，价格较常规水稻种子高，相对效益较差，水稻旱作增产潜力不足、种植综合配套技术相不完善在很大程度上影响旱稻的发展。

（三）建议和改进措施

1.建议今后省市有关部门加大投入，进一步完善粮食生产区基础设施建设，提升农民粮食生产的积极性，更好地促进粮食生产发展。

2.加大粮食安全相关政策宣传、落实力度，进一步提高广大农民对发展旱稻种植对保障粮食安全重要性的认识。

3.加强优质高产旱稻配套栽培技术研究，技术上要进一步完善，良种良法配套，才能达到高产、优质、高效的目的。切实做好旱稻生产技术指导，最大限度减少干旱、病虫草害对旱稻生产的影响，确保旱稻丰产丰收。

附件1：富民县农业技术推广服务中心富民县2023年度省级农业发展专项资金（粮食生产）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县农业技术推广服务中心

2023年度省级农业发展专项资金（粮食生产）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表