一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县第一中学学校独立机构1个，为财政全额拨款的二级预算单位，主管部门为富民县教育体育局，学校共设置5个内设机构，包括：学校政务办公室、教务教学管理处、政教处、总务处、财务处。

2.部门编制

学校编制人数207人，2023年学校在职教职工200人，退休职工96人，遗属2人，经政府批准临时聘用教师18人。

（二）部门职能

实施初中义务教育，高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法治教，依法治学，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，在县教育体育局核定的招生计划内统一招生；组织开展本校的教育教学科研及教育教学改革，全面推进素质教育。

（三）部门工作完成情况

1.在托管校长张川的带领下，通过全校教职工共同努力，富民县第一中学顺利晋级为一级三等学校，这意味着学校成为全市重点优秀学校。

2.学校在2023年荣获高考优秀质量奖。

3.抓实师德师风建设

（1）学校建立了师德考核负面清单，适时召开各项德育工作会议，持续开展以“十条禁令”为重点的师德师风专项整治，健全师德考核台账，教职工年内无违纪违法现象发生。

（2）学校积极探索师德师风建设新模式，激发教职工投身教育事业的工作热情。一是继续开展“四有好老师”和教师节“先进教师”评选及表彰活动，树立师德典范，努力打造一支符合新时代要求的人民教师队伍；二是探索教师凝聚力、向心力、焕活力的激发途径，在教职工中组织开展了趣味体育竞技、重走长征路、学习先进事迹、初中——高中年级组结对帮扶等主题教育实践活动，在活动中愉悦教职工身心，增强教职工对集体的认同感、归属感，锤炼教职工乐观进取的奉献精神和勇于拼搏的战斗意志。

（3）积极组织校内的教师师德培训，通过讲座、报告会等形式，学习上级政策、文件，不断更新观念，同时以“不忘初心、牢记使命”等主题教育为契机，狠抓工作作风改进和师德师风建设，一年来教职工思想稳定，爱岗敬业精气神较好。

4.抓好中学生思想道德建设

（1）大力加强中华优秀传统文化教育，传承中华传统美德。在重阳节等传统节日之际，组织学生志愿者走进敬老院，走进社区，开展助老帮扶活动。在清明节、端午节、中秋节，各年级语文老师组织开展“诗会”活动，重温经典，诵读经典；学校组织全校学生进行了庚子年纪念孔子诞辰2572年祭奠活动，成效较好。

（2）积极培育和大力弘扬社会主义核心价值观，学校坚持以校园为主阵地，以课堂教学为主渠道，通过国旗下讲话、宣传栏、公众号、校园广播、专题讲座等德育系列途径，对学生进行“爱学习、爱劳动、爱祖国”等主题教育活动，引领学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

5.推进校园文化建设，营造良好的育人氛围

（1）营造浓郁的育人氛围。在室外创建书架、电子屏、展板、宣传栏、匾额等文化设施，摆放优秀图书，悬挂名言佳句、名人画像和师生诗文字画，宣传先进典型，标明规章制度，展示校训、校风、教风和学风，成效好。

（2）加强班级文化建设，室内设置既有学校统一规划，粘贴值日表、课程表和各类规章制度，也有个性设计，黑板报和室内宣传栏各有特点，班旗风格各异，形成校园文化的隐性文化。

（3）营造健康向上的校园艺术文化氛围：举办了“情系富中”才艺比赛和“富中好声音”校园歌手大赛系列活动，组织参加昆明市“我和滇池有个约会”诗文朗诵比赛，成效较好，真正做到了德艺双丰收。

6.加强安全组织领导及制度建设

学校认真落实“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”要求，与教职工签订“一岗双责”安全目标责任书，与家长和学生安全责任书。定期召开安全工作领导小组会议，研究部署校园安全工作，建立健全各项校园安全工作制度和方案，及时开展安全隐患排查，有效防范确保学校和师生安全。

（四）部门管理制度

1．学校发展规划。

2．教职工竞争上岗实施办法。

3．校务公开管理制度。

4．安全教育办法及管理制度。

5.教学常规管理制度。

6.后勤工作管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年财政安排的预算数5145.17万元，较2022年增长56.74万元，增幅1.12%，主要原因是2023年度公用经费及项目支出预算增加，故收入预算数较上年增长了1.12%。

2023年财政安排的预算数为5145.17万元，实际收入数为5314.53万元，实际支出5348.66万元，收入支出差别较小，收支情况较好，收入支出与预算相差约56.74万元，原因是预算中不含中央、省、市级公用经费、寄宿生生活补助、学生营养改善计划资金等。

（六）政府采购情况

2023年富民县第一中学实施政府采购29.36万元，其中采购通用设备29.36万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，富民县第一中学部门资产总额386.81万元，其中，流动资产116.31万元，固定资产10924.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加960.92万元，其中固定资产增加81.76万元（其中采购通用设备29.36万元；调拨52.40万元），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.贯彻落实国家教育方针和政策，研究拟定学校发展方向和措施，提出重点抓好学校高考质量方案，并组织实施。

全面加强校园文化建设，形成独具风格和品牌的办学特色。

完成“9+3”教育工作年度目标任务，学生巩固率达96%以上。

完成550人普通高中招生任务。

正常开展学校安全工作，台账资料齐全，年内无重大校方责任安全事故。

教学质量：高考上线率达100%.本科上线率达40%.

切实做好新课改后的研究性学习和学生综合素质评价工作，衔接好综合素质和高考分析工作，评价做到公正、公平、和公示，坚决杜绝徇私舞弊。

2.发展环境不断优化。通过严格执行首问负责制、限期办结制、绩效考核制，不断提升教育教学水平，学校环境得到持续优化。

3.和谐共建不断深入。一是认真举办了学生艺术节，招聘25位新教师增加师资力量，积极参加开展各培训1000多次，积极开展好“6.26”国际禁毒日，世界献血日等教育课程或专题报告，加强校园管理综合治理，推行周末及节假日24小时值班制、治安管理24小时巡防制，不断完善突发事件应急处置预案，积极组织应急演练，确保了校园和谐稳定。全年组织安全联合大检查6次。

4.财政水平不断提升。规范财务管理，积极理顺财政体制，勤征细管，保证了财政收入及时入库。克服人手短缺、工作量大等种种困难，积极做好学校后勤保障工作。

（二）部门项目具体计划目标

1、实施高中学历教育及相关社会服务，实施初中义务教育，培养具有良好的道德素质，扎实的基础理论，健康的身体心理素质的学生；2、控辍保学，动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学率，不让一个学生因家庭贫困而辍学，推进普及义务教育；3、推进教学研究与教学改革，科研兴教、科研兴校，积极组织开展学校的课程课堂改革，重视教师培训和继续教育，教师培训和继续教育合格率要达到100%；4、提高办学质量和办学效益，教学质量保证在县域内第一，市域内中等水平。

三、评价结论

（一）主要绩效

1．资金管理使用控制较好，超过本年预算和上年决算支出，“三公”经费控制率为98%。

（1）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的商品，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%。

（2）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照市委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了开发区《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（3）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

2．2023年通过全校教职工努力，在县级目标考核中学校获县级一等奖，在教学上取得了喜人成绩，收获高考上线率99%的好成绩，本科上线率达43%，学校取得这成绩来之不易，因为学校高中录取分数全市倒数第一，通过三年努力，高考成绩在全市达中等水平，获全市高考质量进步奖，县政府和县教育局获市级政府表扬。

（二）评价结果

我部门根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。2023年我部门严格执行政府会计制度，在县财政局及县教体局计财科的统一要求下，按时记账，按时向财政局科教文化科上报月报表，年终按时编报年终决算报表，决算数据全部取自账务，做到了账实相符、账表相符。结合我校的实际情况，认真编写了《富民县第一中学2023年度部门整体支出绩效评价报告》,并根据《2023年部门整体支出绩效自评指标评分表》指标评分细则,综合得分92分,部门整体支出绩效评价等次为“优秀”。

四、主要经验做法

明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系；建立并落实绩效监督检查制度，明确预算管理综合考评内容、指标设置、考评组织实施、考评结果及应用；认真总结往年绩效管理的经验教训，出台相关规定，强化问责力度。

五、存在的问题

绩效管理指标的设定及审核缺乏科学性和准确性；绩效管理精细化和财政资金监管刚性化，使预算编报和执行难度增加；基层事业单位绩效评价及结果应用环节比较薄弱。

六、改进措施及建议

提高事业单位领导对绩效管理的认识；提高基层事业单位科学制定和编制绩效指标的能力；适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性；加强对基层事业单位绩效管理的考核及结果应用。

附件1：富民县第一中学 2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县第一中学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表