一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

富民县东村中学为教育体育局下属股所级单位，属事业单位，单位内部设置党政办公室、教务处、总务处、安全科、教务处等部门。

2.部门编制

2023年本单位编制人数40人，年末实有在职事业人员33人,退休人员16人。在校学生346人。

（二）部门职能

认真贯彻执行党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策，全面执行初中学历教育，相关社会服务。

（三）部门工作完成情况

1.切实加强教师思想政治工作，积极开展师德师风建设主题教育活动。

我校按照《富民县教育体育局2021-2023年加强和改进新时代师德师风建设工作方案》要求，一是成立了新时代师德师风建设工作领导小组，负责统筹、指导、督促学校各处室、各部门和各年级开展师德专题教育。二是与教职工签订《富民县东村中学师德师风承诺书》、《富民县东村中学教师行为规范十项准则承诺书》、《富民县东村中学教师意识形态承诺书》等，让教师牢固树立良好的师德意识。三是利用教职工大会和各种专题会议，组织教职工认真学习和领会习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”、“四个相统一”和“六要”等教师队伍建设的重要论述，结合以党史学习教育为重点的“四史”学习教育，通过学习宣传“时代楷模”张桂梅、朱有勇同志的先进事迹，开展师德师风专题学习和讨论，写心得体会，明确新时代师德师风的新内涵、新要求、新任务，牢固树立以守法、崇德、自律、爱生、乐教为内涵的新时代师德意识、师德观念、师德要求。同时学习《中华人民共和国教师法》、《教育部关于印发<中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）>的通知》和《新时代中小学教师职业行为十项准则》等，做到师德教育培训常态化、做到警钟长鸣、人人参与，全员覆盖。五是利用新学期学典礼，学校书记领誓，全体教职工作出庄严师德承诺，将良好的师德师风植根于教职工心灵深处。六是以省市县和身边发生的典型案例开展全员、全覆盖的师德警示教育，引导广大教师时刻自重、自省、自警、自励，坚守师德底线。七是进行师德师风专项检查和整治，制定了相关考核制度，学年末进行师德师风实绩考核，压实师德责任。

2.强化未成年人思想道德建设。

制定了《共青团富民县东村中学委员会2022年工作计划》、《共青团富民县东村中学委员会2023年工作计划》。其次是按计划开展一系列活动，一是组织少年儿童参加了本级“红领巾奖章”争章活动。二是组织青年团员参加青春昆明大学习。三是组织少先队员、青年团员与党员一起，清除学校门口的杂草，同时清扫路面。四是由团支部书记上团课，加强对青年团员的思想教育。五是认真组织一年一度庆“五四”、“六一”活动。六是制定《东村中学2023年“五四”新团员入团仪式活动实施方案》，严格落实团员发展制度，规范开展“三会两课一制”，全面落实未成年人思想道德建设。

3. 教育管理工作

（1）抓实招生及安置工作。我校一是严格落实义务教育阶段招生入学政策和规定，体现公平的工作原则，实施“免试、就近或相对就近入学”的政策，积极稳妥推进义务教育阶段招生入学工作。

（2）加强师训工作，落实学科带头人及骨干教师管理。一是我校按上级的文件要求认真做好“国培”培训。二是从时间上、经费上保障教师参加各级各类培训，确保教师培训参与率、培训合格率达到100%。四是学校建立了以副书记张庆为组长的师带徒帮扶机制，共同成长，共同进步。

（3）把“控辍保学”工作落到实处。为切实保障未成年人的合法权益，提高我校义务教育巩固率，让学生留得住,一是学校制定了《富民县东村中学“控辍保学”工作实施方案》、《富民县东村中学 “送教上门”工作实施方案》等学校文件，成立了学校以教学副校长杨世坤为领头的“控辍保学”工作领导小组。二是开学时认真统计学生报到注册情况，摸清底数，对疑似辍学的学生及时与家长取得联系，及时家访，做好劝返工作。

（4）认真做好教育收费工作，杜绝教育乱收费。我校严格执行国家、省、市有关教育收费管理规定，按照各有关部门核定的收费项目及收费标准收费，无违规违纪乱收费行为。

（5）切实落实好农村义务教育营养改善计划、义务教育家庭经济困学生生活补助和义务教育8个人口较少民族在校学生生活补助工作。

（6）规范校舍、设施设备和物资采购管理。一是我校做到认真执行《富民县中小学校（园）基本建设项目实施意见（试行）》，认真整理、保管现有校舍档案。二是做到按要求进行项目建设和设施设备采购。三是落实校舍安全排查、防雷等专项检测工作，做到及时排查和消除发现影响校舍结构的安全隐患。其次是加强安全教育，提高师生防护能力。认真开展以提高中小学生自护、自救、防灾、逃生能力为主题的1530教育活动，增强学生的防范意识和能力，掌握基本的遇到危险时自护、自救、逃生和报警的方法。再次是切实加强“人防”。第四是完善应急预案，加强逃生演练，切实提高学生应对突发事件的能力。第五是深入排查隐患，限时整改到位。第六是狠抓食品卫生和疾病防控工作，保障学生身体健康。

（四）部门管理制度

我单位2023年继续执行《新政府会计制度》，校长为学校财务负责人，总务主任为财务部门负责人，财务处设会计1人，出纳1人，均为本科以上学历。

学校有财务管理制度；财会人员工作职责；食堂管理制度等各项规章制度，并照章执行。实行财产清查制度，每年进行资产清查一次；实行授权审批制度，对2000元以上支出发票，经学校党支部书记审核签字方可报销。

设专门的会计核算岗位，并依法建账，不设账外账、“小金库”等，规范做账，做到账账、账证、账表、账实相符。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况。2023年共收入801.9万元，（其中： 2050101行政运行4.83万元；2050299其他普通教育5.66万元； 2210201住房公积金50.58万元；2050701特殊学校教育4992元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.31万元；2050203初中教育61.87万元；2296003体育事业彩票公益金支出4312元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.16万元；2101103公务员医疗补助24.80万元；2101102事业单位医疗31.18万元。）

2.支出情况。2023年共支出808.60万元，基本支出675.49万元，项目支出133.10万元。其中工资福利支出662.67万元，占总支出的81.95%；商品和服务支出69.6万元，占总支出的8.61%；个人和家庭的补助76.33万元，占总支出的9.56%。

（六）政府采购情况

无

（七）固定资产情况

年末固定资产原值24710426.13元，其中：房屋及构筑物22536678.03元，设备1823883.7元，车辆9000元，图书档案22906.4元，家具、用具、装具及动植物等326958元。无形资产44830元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

通过绩效评价，强化收支责任，优化财政支出结构，提高学校资金使用效益，为提高办学质量提供决策依据，同时为以后年度预算资金安排提供重要依据。

（二）部门项目具体计划目标

2023年我部门无项目。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.健全了工作机制，形成强大的工作合力。通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

2.发挥职能，开展形式多样的教育教学活动，促进学校的健康向上发展： 强化德育教育 在工作以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实的工作作风，积极开展德育工作。

3.严格遵守制度和规范，抓好教育扶贫，认真贯彻落实上级文件精神。（1）完善了资助体系。建立了四类贫困学生信息台账，完善了贫困生数据库。 （2）落实了政策措施。切实落实了义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助和民族生生活补助。

4.规范办学行为，做好教育督导。学校坚持以科学发展观为统领，以教育法规为依据，切实履行教育督导监督、考核、检查、评价、指导的职能，把更新教育观念、强化教育教学管理、规范办学行为作为督导评估工作的中心任务，促进学校教育事业健康发展。（1）开展教育教学教研专项督导，促进教育质量的全面提升。 （2）开展德育工作专项督导，促进立德树人的理念贯穿思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。（3）开展安全工作专项督查。通过督查门卫管理，把好平安校园第一关，开展了安全演练、防溺水教育等专项督查，让学生树立安全意识，并贯穿学习和生活中，做到安全牢记心中。这一年，在全校教职员工们的共同努力下，学校取得了较好的成绩。

（二）评价结果

通过对绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行自检自查和自评，我部门2023年度整体支出绩效自评分为96分，整体支出自评等级为“优”。

四、主要经验做法

1.根据根据《富民县财政局关于开展2023年度财政资金支出绩效自评自评工作的通知》（付财通〔2024〕8号）文件精神要求，我校召开相关人员专题会议，确定评价内容、评价小组成员和评价范围。

2.收集绩效评价相关资料；

从预算批复和部门决算采集基础数据，收集与项目有关资料，并经过认真复核，按照财政整体支出绩效评价指标进行评分

3.对资料进行审查核实；

对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查，进行了社会公众的满意度调查，同时充分听取本单位职工的意见和建议。

4.综合分析并形成评价结论；

通过审计支出费用，收集资料，问卷调查和多次信息反馈，确认了整体支出绩效指标评分，并对各项指标数据进行认真核准，最终形成整体支出评价结论

5.撰写与提交评价报告，建立绩效评价档案

根据评价结论，形成评价报告。按年度归集整理，装订成册形成会计档案。

五、存在的问题

1.经费不足制约着社会职能的充分发挥。

2.学校固定资产中，部分房产已拆除重建，部分资产已损毁但仍未做资产报废处置，使资产在用率明显降低。

六、改进措施及建议

1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，为加大日常管理力度提供行之有效的晴雨表和风向标。

3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低运行成本，切实提高资金使用绩效。

附件1 富民县东村中学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县东村中学2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表