一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

机构情况：机构1个。中心下设研训部、信息部、办公室等三个部门。

2.部门编制

编制人数为58人，年末实有在职事业人员43人,退休人员40人，遗属人员4人。

（二）部门职能

主要职能：负责全县中小学校（园）教研、师训、信息工作；在全县中小学校（园）开展教育科研、教学研究、 教改实验、教师培训、信息技术指导及对教学、科研、师训、信息技术工作进行管理，实施监督、检查、指导和评价。

（三）部门工作完成情况

1.组织开展好各学段2022学年上、下学期期末学情检测工作。2月份、7月份按要求组织好各学段期末学业检测工作，检测及阅卷工作严格按照考务安排执行，顺利完成测试及阅卷工作。

2.精心谋划，组织开展好中高考复习备考工作。为进一步加强我县2023年中、高考复习备考工作的针对性和实效性，提升复习课课堂效率。3月中旬至4月下旬邀请市级专家对我县高考复习备考工作进行培训指导，涉及高考语文、数学、英语、政治、地理、化学学科。针对我县中考薄弱学科，5月邀请民大附中专家对我县语文、数学、英语、物理、道德与法治、历史学科进行中考复习备考指导培训。3月27日，邀请市教科院李志坚副院长对我县2023年高三省市统测的情况进行分析并作复习备考指导。助力中高考取得好成绩。

3.研训结合，扎实有效开展学科教研活动。学科教研活动注重有效落实研训结合的研讨与培训的形式，采取“同课异构”“专题讲座”等形式，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范、引领、辐射作用，全面提升学科教研活动质量。一年来开展县级各学科教研活动55次，1148人次参加。

4.抓实教学帮扶工作，服务学校教学管理。本年度初中组到赤鹫中学，小学组先后到永定中心小学、罗免中心小学、东村中心小学、大营中心小学开展教学帮扶工作；各学科教研员及兼职教研员分别到昆一中富民学校、永定中学、黎阳学校，分别开展为期一天或半天的单科调研活动和教学帮扶。调研活动以课堂教学、教学常规管理为核心，查找制约学校教学质量提升的关键因素，为教师的专业素养提升、课堂教学质量的提高、学校整体教学质量的提高出谋献策。

5.落实以赛代训，着力提升教师素质。为全面落实学科核心素养，促进课堂教学改革，为教师成长搭建交流学习的平台。在上级部门的大力支持下，5月份组织开展全县初中物理、化学、道德与法治、地理、体育教师岗位竞赛活动和小学语数英学科课堂常态化竞赛活动，通过以赛促研，以研促教的方式，以课堂教学改革为着力点，目标直指教师专业能力的提升，活动取得较好的效果。

6.加强课题管理，着力提升教科研水平。认真组织开展各级各项课题的研究工作，注重加强课题研究过程的管理和指导。2023年全县中小学（幼儿园）市、县课题在研39个，上述课题均于3--4月前完成中期检查，通过课题的研究进一步增强了学校及教师的教科研意识，实现了教育教学经验的理论提升。

7.组织开展2022年版义务教育课程标准测试工作。5月22日、23日组织开展富民县义务教育阶段2022年版义务教育课程标准测试。全县共1060位教师参加测试，其中初中482人，小学578人。测试达到预期的效果，合格率达98%。通过新课标测试工作，进一步推动我县中小学学习新课标，使用新课标的积极性，实现了以考促学目的。

8.细致统计测算教学成绩，认真做好质量分析。认真完成了2022学年上、下学期期末考试各学科成绩统计测算工作，并在富民县教体局召开的教科研工作会议上分别对各学段期末考试教学质量进行了分析。编撰了141、142期《富民教研》的编辑工作，对2022学年上、下学期中小学期末考试各科成绩做出了详实、细致的分析报告。成绩的统计测算及质量分析，为上级教育部门进行教学决策提供了依据，为教研提供了有力支撑，为学校后续的教学发展方向提供了参考。

9.组织开展2023年市、县级骨干教师、学科带头人评选，完成推荐市级评选工作。按照《昆明市教育体育局关于评选第十二届普通中学和中等职业学校学科带头人和骨干教师的通知》昆教体办发〔2023〕42号及《关于评选富民县2023年初中、高中“学科带头人”“骨干教师”工作的通知》富教通〔2023〕25 号文件精神，认真组织了市、县级评选推荐工作。通过层层评审，最后认定了李平安等21名教师为县级学科带头人；陈叙君等27名教师为县级骨干教师；推荐了赵丽萍等3名教师参加市级学科带头人评选；推荐了代路娥等4名教师参加市级骨干教师评选。赵丽萍等3人被评为市级学科带头人，代路娥等4人被评为市级骨干教师。    

（四）部门管理制度

制定了《富民县教育科学研究信息中心预算管理办法》（试行），对收入预算和支出预算的编制，校内预算安排，预算执行和预算调整，以及预算的分析、检查和监督等均作出了明确规定。

建立了《富民县教育科学研究信息中心内部风险控制制度》（试行），严格按预算安排的要求管理和使用资金，执行《富民县教育科学研究信息中心财务管理制度》、《富民县教育科学研究信息中心预算管理办法》和《富民县教育科学研究信息中心公务用车管理制度》，层层把关，确保资金使用安全有效，会计信息真实、完整和准确。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况。

2023年度，富县教育科学研究信息中心预算资金为1008.57万元，均为一般公共预算。支出预算1008.57万元。基本支出中，工资福利支出984.72万元,对个人和家庭的补助支出3.17万元，商品和服务支 出19.32万元。

2.收入支出预算执行情况。

预、决算差异情况：2023预算收入1008.57万元，决算收入969.96万元，决算收入比预算收入减少38.61万元。差异原因分析：2023年度，我中心先后有8人按法定年龄退休。

3．财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款收入953.44万元，支出953.44万元，其中基本支出939.17万元（2050801教育支出-进修及培训-教师进修613.85万元，2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.23万元，2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出38.73万元，2080801抚恤-死亡抚恤3.17万元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出43.98万元，2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出41.77万元，2101109卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.81万元，2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.33万元）；项目支出14.72万元（2050299其他普通教育支出，全县各初级中学中考报名费）。

（六）政府采购情况

2023年富民县教育科学研究信息中心政府采购金额合计为1.14万元，资金来源为单位自有资金，按政府采购相关规定购置固定资产价值1.14万元。固定资产具体采购内容为：POS机一台，价值0.14元；话筒处理器1个，价值0.19元；打印机1台，价值0.10元；笔记本电脑1台，价值0.56元；扫描仪1台，价值0.15元。

（七）固定资产情况

2023年年末固定资产总值（原值）为36.20万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.部门绩效总目标

把教研及师训工作放在首位，一切为全县中小学服务，实现平安校园、和谐校园目标。

2.部门绩效年度目标

按照省、市、县“三级”培训目标，认真组织教师参加“国培”、“省培”、“市培”及信息技术能力提升项目培训；立足本县实际，认真策划中高考及小学毕业班复习交流研讨活动；为全面落实学科核心素养，促进课堂教学改革，为教师成长搭建交流学习的平台；组织开展各级各项课题的研究工作，注重加强课题研究过程的管理和指导。

（二）部门项目具体计划目标

富民县教育科学研究信息中心2023年年初预算无项目收入及项目支出。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.推进云南教育专网建设工作。学期初完成了云南省教育专网营运商的比选工作，高中阶段学校为电信中标，义务教育阶段和幼儿园为移动公司中标。目前，义务教育阶段学校班级和民办幼儿园网络已完成接入。教师办公网络通过中心机房总出口接入云南省教育专网。

2.组织师生参加2023年“昆明市中小学师生信息素养大赛”，上报作品共82件，其中：学生作品55件，教师作品27件，最终学生作品获奖41件，其中：一等奖2件，二等奖5件，三等奖16件，优秀奖18件，优秀指导教师2名。2件教师作品和7件学生作品推荐到省级参加“云南省中小学师生信息素养大赛”，最终省级教师作品获奖2件，其中：二等奖1件，三等奖1件；学生作品获奖6件，其中：二等奖2件，三等奖4件。

3.认真做好富民县大窝塘小学等6所校（园）昆明市语言文字规范化达标校创建工作。为确保圆满完成创建任务，于2023年8月召开了富民县2023年语言文字规范化达标校创建培训会议，安排布置创建工作任务，对考核指标体系进行详细解读。多次下校指导创建校（园）开展工作，突破难点。于2023年10月11—12日开展了县级初评，并督促整改。

4.针对全县教师队伍建设实际情况，切实开展教师全员培训工作，根据教师培训需求，精准设置培训课程，精心组织各类培训工作，为学校干部队伍能力提升和教师专业成长搭建平台，不断赋能教师，促进教师专业化发展。组织56名中小学德育干部岗位履职能力提升培训；参与县委教育工委办公室组织的校（园）领导干部岗前履职能力培训，共计103人参训；组织95名全县公民办幼儿园教师能力提升培训；组织1261名教师参加昆明市“网络课程培训”；组织88名初中物理化学生物学教师实验能力提升培训；组织40名初中音乐、美术学科中考改革暨赋分管理培训；组织332名高中教师参加高考备考培训；组织385名中小学教师课题研究培训；组织364名中小学校领导、教师作业统筹管理培训；组织207名小学学科骨干教师课标培训；组织89名九年级教师综合素养培训；组织1606名中小学教师参加国家教育行政学院寒假网络培训、578名教师参加心理健康培训、1331名参加暑假专项培训；组织34名教师参加省市级各类骨干示范班培训；近一年来，全县教师参加各级各类培训6569人次，参加校本培训1606人。各类参训合格率100%，圆满完成了省、市、县“三级”培训目标。

（二）评价结果

中心根据年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，中心各部门组织了年度考核和相关检查，对中心整体情况进行自评。

2023年我单位严格执行事业单位会计制度，在县财政局及县教体局计财科的统一要求下，按时记账，年终按时编报年终决算报表，决算数据全部取自账务，做到了账实相符、账表相符。

通过对“富民县教育科学研究信息中心2023年度部门整体支出”绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，富民县教育科学研究信息中心2023年度整体支出绩效自评分为97分，整体支出自评等级为“优秀”。

四、主要经验做法

1.领导重视是搞好绩效评价的基础。单位主要领导参与到预算编制和绩效目标的确定中来，了解实施绩效评价的重要意义，对推动中心的工作完成绩效目标，有着重要作用。

2.确定的绩效目标要结合中心的年度工作计划，紧扣中心的主营业务，这样制定出来的绩效目标才便于总结分析和评价。

3.目标一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的合理性。

五、存在的问题

1.固定资产管理有待进一步规范，中心固定资产需落实责任到人，由于有些资产没有落实到责任人。

2.县级教研活动主题不够鲜明，缺乏连续性。

3.帮扶学校、学科成绩提升不明显。

4.线上培训监管力度有待加强。

5.新课标落地课堂教学工作推进缓慢。部分学校领导、教师的观念陈旧、课堂教学效率低。

6.教师培训实效性还需增强，训后效果跟踪不及时。

7.因受培训经费影响，县级培训项目开展较少。

8.学校教育信息化设备老化。

六、改进措施及建议

1.建设一支业务精、善管理的专兼职县级培训者，不断提升培训者综合素质。

2.充分发挥教研员示范引领指导作用，提高县级教研活动质量，增强定点联系学校、学科、教师针对性，努力提升联系学校、学科教学质量。

3.督促学校加强对教师线上培训的监管。

4.加大下沉学校力度，督促学校强化教学全过程管理。

5.加大外出培训教师成果转化跟踪力度。

6.积极争取各级资金投入，分批完成信息化设备更新。

附件1：富民县教育科学研究信息中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县教育科学研究信息中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表