富民县农业技术推广服务中心2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）项目资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。根据《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第一批）的通知》（昆财农〔2023〕87号）要求，为做好我县重大病虫害防控工作，把重大病虫害危害的损失降到最低。完成玉米统防统治面积1万亩次，绿色防控统防统治示范点4个，有效遏制病虫害暴发流行成灾，农作物不出现大范围成灾绝收，监测防控1—12月，培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在43%以上。
2.项目实施情况。实施玉米草地贪夜蛾防控示范区0.5万亩，防控0.72万亩次。其中大营街道800亩，防控900亩次；永定街道700亩，防控700亩次；罗免镇700亩，防控1400亩次；赤鹫镇700亩，防控1400亩次；东村镇700亩，防控1400亩次；款庄镇700亩，防控700亩次；散旦镇700亩，防控700亩次。绿色防控统防统治核心区0.28万亩，防控0.28万亩次。其中永定街道防控700亩次，大营街道防控700亩次，款庄镇防控700亩次，散旦镇防控700亩次
3.资金来源及使用情况。中央农业防灾减灾和水利救灾资金15万元。主要用于以下方面：
（一）监测费0.5万元。主要用于草地贪夜蛾监测人工费，每监测点0.1万元，5个监测点共0.5万元。
（二）核心示范区专业化防控3.64万元。支付无人机防控(含助剂)服务费用，亩计划13元，防控0.28万亩，需经费3.64万元。
（三）防控物资采购资金
计划采购生物农药、化学农药、监测性诱剂等物资预计10.27万元。其中生物农药、化学农药计划10万元，监测性诱剂0.27万元。
（四）宣传资料费
用于学习用品、宣传资料、布标印刷等，预计投入0.39万元。
(五）其他费用。用于指导防控、测产验收所产生的交通费、误餐费等，预计投入0.2万元。
4.组织及管理情况。
项目组织情况:一是成立项目工作领导小组。负责项目的
协调、检查、督促等工作。二是成立技术服务组。负责项目方案的制定、落实、实施等工作。
项目实施管理情况①加强项目资金管理。项目建设资金管理严格按照项目批复及相关财务规定执行，确保项目资金使用合理、规范、专款专用，充分发挥资金的使用效益。②加大宣传培训力度。县、镇(街道)两级农技部门要加大宣传培训力度，开展科学安全用大讲堂、绿色技术防控培训，充分利用电视、广播、三农通、微信群等多种形式，让广大农民群众提升绿色防控意识。③科学指导防控。县农业中心抽调精干专业技术人员，组成技术指导队伍，深入一线调查虫情、指导防控，达到最佳防治效果。④相关要求。各镇(街道)在发放药物时，在草地贪夜蛾重发区域内发放，并组织统一时间防控，以达到防控最佳效果。
1. （二）绩效目标
预算批复（申报）绩效目标:完成玉米统防统治面积1万亩次，绿色防控统防统治示范点4个，有效遏制病虫害暴发流行成灾，农作物不出现大范围成灾绝收，监测防控1—12月，培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在43%以上。
1.总目标。完成玉米统防统治面积1万亩次，绿色防控统防统治示范点4个，有效遏制病虫害暴发流行成灾，农作物不出现大范围成灾绝收，监测防控1—12月，培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在43%以上。
2.年度目标。完成玉米统防统治面积1万亩次，绿色防控统防统治示范点4个，有效遏制病虫害暴发流行成灾，农作物不出现大范围成灾绝收，监测防控1—12月，培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在43%以上。
（1）产出目标。完成玉米统防统治面积1万亩次，绿色防控统防统治示范点4个，监测防控1—12月，培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在43%以上。
（2）效果目标。
1.经济效益。通过草地贪夜蛾绿色防控技术、专业化统防统治的实施，可有效减少因病虫害造成的损失，预计草地贪夜蛾危害玉米损失可减少10%，按平均亩产400公斤计，每亩可挽回损失40公斤，按3.2元/公斤的市场价计算，每亩可挽回损失128元，0.5万亩玉米可挽回损失64万元，经济效益明显。2.社会效益。通过草地贪夜蛾绿色防控技术、专业化统防统治的推广，能进一步增强项目区农户的科技意识，改进生产方式，提高产品质量和竞争力，切实增加农民收入，为项目区农户增收致富奠定坚实基础。3.生态效益。在示范区推广高效农药和生物农药进行专业化统防统治，带动全县实施农作物绿色防控示范，减少化学农药使用次数，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质，生态效益显著。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
（1）科学规范。
（2）公开公正。
（3）绩效相关。
2.绩效评价方法。
指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。
三、评价结论
（一）评价结果
统一购20亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂，5000瓶,规格50克,5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐可溶粒剂5000袋,规格10克,信息素含量12mg草地贪夜蛾诱芯180支, 无人机飞防服务2800亩次。
（二）主要绩效:完成玉米统防统治面积1万亩次，无人机飞防服务2800亩次,有效遏制病虫害暴发流行成灾。培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在43%以上。
四、成本效益分析。
（对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。）
资金主要用于购买防控物资、核心示范区专业化防控，支付草地贪夜蛾监测人工费，测产验收等。项目建设资金管理严格按照项目批复及相关财务规定执行，确保项目资金使用合理、规范、专款专用，充分发挥资金的使用效益。资金支出使用，可有效挽回因病虫害造成的损失，在示范区推广高效农药和生物农药进行专业化统防统治，带动全县实施农作物绿色防控示范，减少化学农药使用次数，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质，生态效益显著。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
在示范区推广高效农药和生物农药进行专业化统防统治，带动全县实施农作物绿色防控示范，达到粮食增产增收，又减少化学农药使用次数，可有效改善农田生态环境，提高农产品品质。
（二）存在的问题
项目实施方案下达过晚，不利于项目实施。
（三）建议和改进措施
建议同时上报实施方案和采购请示等待过会。
附件1：富民县农业技术推广服务中心2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
附件1
富民县农业技术推广服务中心2023年度中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾减灾第一批）项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 2 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 5 | ||||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 0 | 2 | 预算执行率60%以下 | ||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
