富民县农业技术推广服务中心2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评报告
富民县农业技术推广服务中心2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目绩效自评报告
根据《昆明市财政局关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（昆财农﹝2023﹞18号）相关要求，中央、省市安排我县2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金41万元，用于稻田综合种养示范面积4100亩。由于资金印发日期为2023年8月11日，下达日期为2023年8 月25 日。根据我县常年稻渔综合种养的实际情况，水稻移栽期为4月下旬至5月上旬，鱼苗投放期5月下旬至6月中旬。由于资金文件下达较晚，该项目资金无法在2023年度内完成。为确保发挥财政资金效益，经县农业农村局研究决定，该项目资金用于2024年度稻渔综合种养项目。由于近年来我县冬季至次年春夏旱情严重，大部分水稻田受季节性干旱影响，再加上部分水稻田水质不适宜稻田综合种养，预计无法完成市级下达的示范面积任务。
2023年项目完成情况如下：
一、基本情况
(一)生产规模
2023年富民县在省农业农村厅和云南省水产技术推广站的资金技术支持下，在全县7镇（街道）55个自然村开展稻渔综合种养计划2200亩，实际实施2757亩（其中稻+渔2750亩、稻+鳖5亩、稻+蟹2亩），投放鱼苗45943公斤，水稻田内养殖时间75天，投喂小麦、玉米面、麦麸等农副产品，不喂饲料，谷花鱼产量达到82000公斤，平均亩产29.74公斤，产值达410万元。水稻产量1650.84吨，平均亩产598.78公斤，产值达1179.17万元。
(二)区域布局
富民县2023年稻渔综合种养项目在7镇街道实施面积2757亩，其中：永定街道办事处实施450亩，大营街道办事处实施890亩，罗免镇实施450亩，赤鹫镇实施117亩，散旦镇实施507亩，款庄镇实施317亩，东村镇实施26亩。
(三)主要模式
富民县采用稻+渔模式实施了2750亩，搭配少量试验稻+鳖模式5亩，稻+蟹2亩。动员农户在田间开挖宽40—60厘米，深30—40厘米的渔沟，鼓励在1亩以上较大面积的水田中开挖4—6平方米，深0.6—0.8米的鱼凼。一般农户开挖30厘米宽，20厘米深的渔沟。部分农户渔沟开挖宽50厘米，深40厘米。永定街道办事处南营村开挖70厘米宽50厘米深的渔沟，并在每块稻田开挖80—100厘米深，占地6平方米的鱼凼，鱼凼四周用1米长的石棉瓦加固防止泥土滑落鱼凼中，一面留出渔沟相同宽度和深度与渔沟相连。散旦镇沙营村开挖渔沟根据田块情况宽40—80厘米，深40—80厘米，富民丰禾农产品经营有限公司在款庄镇多宜甲村稻渔生产基地开挖渔沟宽1米深0.6米。长度依据田块而定。
二、资金使用情况
昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金的通知》（昆财农〔2022〕114 号）下达富民县2022年稻渔综合种养示范项目资金300万元的结余资金144.363万元，做好2023年稻渔综合种养示范建设。其中拨付：大营街道39万元、罗免镇29万元、赤鹫镇6.5万元、散旦镇43万元、款庄镇24万元、东村镇1万元，共计142.5万元。永定街道项目实施资金24万元，从《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年市级第五批农业项目补助资金的通知》（昆财农〔2021〕218号）下达我县稻渔综合种养项目补助资金中列支。
三、绩效目标完成情况
(一)鱼生长情况、鱼产量、产值、利润
鱼苗生长受品种，投喂，生长周期，管理和气候影响较大，富民县谷花鱼生长周期仅75天左右。整体表现罗免、永定、赤鹫、款庄长势较好，收获量达到投放量的1.7—2.1倍，生长量达70—110%。其他镇（街道）育苗长势稍差。经测产谷花鱼产量平均亩产29.74公斤，谷花鱼产量达82吨，产值达410万元，利润267.5万元。
(二)稻谷增产、增收情况
水稻产量比上年增产2.9—10.5公斤/亩，基本与往年相同，水稻增产14.66吨，增收6.29万元，增收幅度不大。
稻渔综合种养稻田施用底肥和返青后追肥个1次，底肥每亩施用尿素12—18公斤，过磷酸钙30—40公斤或者水稻配方肥30—40公斤。返青追肥尿素10—12公斤或者碳酸氢铵30—35公斤或者水稻专用配方肥10—15公斤。不养鱼稻田拔节期、孕穗期和灌浆期还要施用1—2次化肥，每亩追施尿素10—12公斤，或者水稻配方肥10—15公斤。稻渔综合种养稻田化肥施用量比不养鱼稻田减少20.8%以上。稻渔综合种养稻田只在苗期和返青后施用2次农药，不养鱼稻田在拔节期后还要施用2—3次农药，根据病虫害危害程度进行防治。稻渔综合种养稻田农药施用量可以减少41.6%以上。稻田养鱼增加了有机肥使用量，补充了中微量元素，减少了化肥、农药的使用量，不使用鱼药，不投为饲料，有效保护了农田生态环境。促进了农田生物多样性恢复，提升了稻米和谷花鱼的品质。
四、存在的问题及对策
(一)主要问题。一是鱼苗质量参差不齐，生长量不足，品质优劣不同。二是田间管理有待加强，垮埂逃鱼、被其他动物捕食、被偷以及投喂不足都造成产量低，效益差。三是稻渔米品牌受众面小，价格提升不足，水稻增收面窄。
(二)发展前景。在人们日趋注重生态、健康、营养的需求下，稻渔综合种养发展前景较好，稻田养鱼增加了有机肥使用量，补充了中微量元素，减少了化肥、农药的使用量，不使用鱼药，不投为饲料，提升了稻米和谷花鱼的品质，吃出了童年时香甜的味道。价格上有优势。
五、意见及建议
（一）抓住人民群众对健康、营养、生态的需求，更加注重农田生态建设，保障稻渔米和谷花鱼质量安全，不断提升稻渔米和谷花鱼的品质，不要片面追求产量，加强包装宣传，提升价格，进一步促进农民增收。通过增产增收激发农民种稻养鱼的积极性，不断恢复水稻种植面积，既保证了粮食安全需要，又促进了农村农田生态环境回复。
（二）渔业部门应加强水产苗种质量监管，发展优质苗种满足农民养殖需求。
（三）加强田间管理，做好防逃防捕防盗措施，选择适宜的饵料加强投喂，确保品质和产量。
（四）开展不同的水田种植作物如茭白、莲藕、茨菇等试验示范养殖不同的水产品比如金元鲃、鳖、黄鳝、泥鳅、虾等，探索各种农田水面进行综合种养，丰富水产品种类
富民县农业技术推广服务中心
2024年3月3日
附件1
富民县农业技术推广服务中心2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(10) | 项目立项(7分) | 项目立项规范性（1分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | 1 | 1 | ||
绩效目标合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | 2 | 2 | ||||
绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 | 4 | ||||
资金落实(3分) | 资金到位率（1分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 1 | 1 | |||
到位及时率（2分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 2 | ||||
过程（30） | 业务管理（18） | 管理制度健全性（4分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 4 | 4 | ||
制度执行有效性（5分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | 5 | 4 | 人员缺乏 | |||
项目质量可控性（5分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | 5 | 5 | ||||
资金分配的合理性（2分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | 2 | 2 | ||||
预算执行率（2分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%。 | 2 | 2 | ||||
财务管理（12） | 管理制度健全性（3分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | 3 | 3 | |||
资金使用合规性（5分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | 5 | 5 | ||||
财务监控有效性（4分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | 4 | 4 | ||||
产出（30） | 项目产出（30） | 完成数量（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣2分，与目标严重不符不得分。 | 10 | 10 | ||
完成及时性（4分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | 4 | 4 | ||||
质量达标率（12分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达95%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | 12 | 12 | ||||
资金变动率（4分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本-计划成本）/计划成本]×100%。 | 4 | 4 | ||||
效果（30分） | 项目效益（30分） | 经济效益（6分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 6 | 6 | ||
社会效益（8分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 8 | 8 | ||||
可持续影响（6分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | 6 | 5 | 人员缺乏工作受影响 | |||
服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于90%的得满分，每少1个百分点扣0.3分，扣完为止。 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 98 | ||||||
滇公网安备 53012402000111号
