一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置。富民县农业技术推广服务中心隶属于富民县农业农村局，是财政全额拨款事业单位。

2.部门编制。2023年年末中心人员编制数20人，实有在职在编人员18人，其中：专业技术人员18人。

（二）部门职能。

贯彻执行中央、省、市、县农业政策法律法规并组织实施，依法开展粮油、果蔬、花卉、渔业等农产品生产及新品种试验示范；农产品质量安全检测、农村能源技术推广及环境保护；依法推进农业、渔业行政执法和农业科技培训工作。

（三）部门工作完成情况。

1.农业生产情况。

（1）粮食生产。全年粮食作物播种面积20万亩，总产量6万吨。其中，夏粮播种面积8.1万亩，目标产量1.56万吨，秋粮播种面积11.9万亩，秋粮总产量4.44万吨，大豆播种面积0.4万亩，油料播种面积0.5万亩（含油菜0.41万亩）。2023年我县完成粮食播种面积20.5472万亩、总产量6.3603万吨，分别占市级下达的粮食安全底线指标的102.736%、106%，完成省市下达的粮食安全底线指标任务。其中，完成夏粮播种面积8.6578万亩，实收总产量1.5445万吨；完成秋粮播种面积11.8894万亩，预计总产量4.8158万吨。与去年粮食播种面积20.09565万亩、产量6.2765万吨相比，分别同比增加2.25%、1.34%。

（2）蔬菜生产。完成蔬菜播种面积3.86万亩，产量8.70万吨，实现产值2.73亿元。

（3）果树生产。水果种植面积10.7万亩，产量4.1万吨，产值2.2亿元，其中果种生产情况：杨梅种植面积2.95万亩、收获产量13000吨，产值4940万元；樱桃种植面积6525亩，收获产量3300吨，产值3960万元；桃种植11500亩（其中：中晚熟桃种植面积3800亩），收获产量5620吨, 产值2668万元；苹果种植面积7950亩，收获产量4369吨, 产值4922.8万元；梨种植面积6000亩，收获产量2711吨, 产值813.3万元；其它收获产量12000吨，产值4695.9万元。

（4）花卉生产。完成花卉园艺面积0.50万亩，其中鲜切花面积0.22万亩，产量0.71亿枝，实现花卉园艺生产总产值1.28亿元。

（5）渔业生产。与各镇（街道）农业综合服务中心签订《富民县2023年度渔业安全生产目标责任书》；完成全年渔业产量400吨，渔业产值1200万元；完成2023年稻渔共生2757亩，实现产量82吨，产值410万元。

2.农业综合执法工作开展情况。

（1）植保工作。共检查农药经营户159户次，检查生产基地20个，出动人员69人次，出动车辆19次，下发整改通知书5份，已整改5户。过期农药立即下架处理6户，要求生产基地做生产台帐20户。开展2023年农药监督抽查工作，采取例行抽检、专项抽查、重点抽查相结合抽检10个样品，送至云南省化工产品质量监督检验站检测，经检测10个合格，合格率100%。

（2）种子工作。出动执法人员95人次，检查种子销售门市115个次，立案2件，结案2件。受理1家委托生产备案、25家经营不分装备案的183单主要农作物和非主要农作物品种备案。完成种子扦样7个，合格率达100%；完成基地转基因和真实性扦样1个，检测结果是非转基因，真实性样品寄到昆明市种子管理站，目前还没有收到检测结果。完成2023年主要农作物来昆明市引种备案检查，共9家企业16个玉米品种在富民县引种试种及2组玉米品种联合体试验12个品种，经检查，试验品种田间表现较好；完成云南省加工型稻谷品种自主试验检查评价，供试品种：：云巨1号和云巨2号，对照品种贵朝2号；检查结果两个品种在富民县表现较好。

（3）水产渔政工作。出动执法人员120人次，完成渔业安全生产百日攻坚督查专项整治行动工作。对水产品养殖户进行了安全生产和安全用药宣传，发放水产养殖用药明白宣传资料100份；按照市级相关工作要求，富民县共办理水域滩涂养殖证19本，共计47.27公顷，并录入中国渔政管理指挥系统，已全面完成养殖规划任务数，实现我县水域滩涂养殖零的突破。常态化开展“十年禁渔”执法检查行动，出动执法人员874人次，出动车辆346台次，检查水产品销售点283个次、渔具经营点368个次，劝返垂钓人员196人次，开展禁渔宣传，主要宣传了《中华人民共和国渔业法》《野生动物保护法》《长江保护法》等关于禁渔的相关规定，向群众发放宣传资料1200份，使渔业安全生产督查专项工作家喻户晓，人人明白。

（4）农产品质量安全。①完成月报表55期次。其中：农安工作月汇总表报送10期次、农监月报表10期次、放心消费在昆明月报表3期次、微小企业服务月报表10期次、富民县豇豆抽样检测及办案情况统计表（半月报）19期次。② 完成工作报告3份。上报《富民县农业局十四五拨云质量强县中期评估报告》、《富民贯彻执行中华人民共和国农产品质量安全法工作情况报告》、《富民县农业农村局农产品质量安全突发预案》。③完成季度报表与报告8期次。完成“三年行动”季度报表3期、完成农安风险分析报告2期次。④组织相关宣传工作及农产品不合格样品展溯源与排查工作。开展食品安全风险排查与溯源工作3期，对例行监测不合格农产品开展溯源与排查，并开展有效的整治工作，确保了地区食品安全，完成相应的总结材料上报工作，利用质月、世界粮食日等活动完成《中华人民共和国农产品质量安全法》的宣传与培训工作4期，330 人次发放宣传材料512份。⑤农残检测工作。成蔬菜水果农药残留快速检测2969个样品，合格率99.99%。针对豇豆农药残留突出问题治理开展胶体金快速抽检豇豆5次共34个样品，抽检禁限用农药3种，常规农药5种。抽检覆全县所有豇豆种植户及四家超市11户农贸市场和批发市场豇豆经销商。完成治控促千人1.7份定量检测任务的实施方案的谋划起草上报及实施工作。目前已完成种植业农残抽检145个样品抽样工作，检测工作正在有序开展中，预计11月30日之前将全面完成220个样品的抽检任务。协助完成省市级风险监测、监督抽检工作：2023年共在我县抽检样品182批次，检出不合格样品6批次。针对不合格样品开展了溯源、整治、移交及启动监督抽检等一系工作。

3.土肥及能环工作。

（1）土壤肥料工作。①化肥减量增效宣传工作。引导农民减少氮肥、磷肥施用量，适量增加钾肥施用量。增加有机肥施用，推广配方肥、复合肥、水溶肥施用。组织了2期技术培训，参训人员200人次。测土配方施肥技术推广面积22万次，测土配方技术覆盖率达91.67%,配方肥施用量折纯0.259万吨。②水肥一体化技术推广。花卉、蔬菜、果树和药材种植上宣传推广水肥一体化技术完成1万亩，通过水池、管路、机械、微喷、滴灌系统将水溶性肥料施用到作物上，节约用水量和肥料用量，增加作物产量和品质，提高水资源利用率和肥料利用率。③开展农户施肥情况调查。完成了全县7镇（街道）30户农户地块种植情况和施肥情况调查。④开展耕地地力保护与提升工作，完成2022年、2023年29个土壤样品取土送检工作，现等市级划分土壤级别。⑤开展土地质量长期定位监测工作。根据2022年监测结果，4个点未出现盐碱化。依据《耕地质量监测技术规程》（NY/T 1119-2019）及《云南省农业农村厅关于加强耕地质量管理工作的通知》（云农建〔2020〕4号）文件要求，市级、县级监测区分为1个常规施肥区、1个长期不施肥区、1个自动监测区，1个当年不施肥区、2个当年施肥轮换区，其中自动监测区用于安置仪器，不进行农作物种植，另外5个不同监测小区按照相关规定进行施肥。结果表明长期施肥土壤种植出的产量高于当年不施肥、长期不施肥。监测小区未发现土壤污染情况，类别划分为优先保护类，土壤清洁度划分为清洁。⑥化肥减量增效示范区建设。今年省粮食生产项目化肥减量增效示范项目1000亩，资金20万元。因资金下达晚，大春未能实施，在罗免镇小春油菜、豌豆上实施化肥减量技术示范。制定印发了《富民县罗免镇2023年化肥减量增效工作实施方案》（富农通〔2023〕128号）在罗免镇创建示范种植基地1个，油菜100亩，豌豆900亩；落实示范技术模式1个，化肥利用率达到40%以上，单位面积化肥施用量较常规明显降低。主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上，化肥使用量实现负增长。

（2）推进秸秆综合利用。秸秆还田任务数6万亩，累计完成6.01万亩，完成率100.2%；饲料化利用15000吨，累计完成15000吨，完成率100%；秸秆深度利用及食用菌利用任务数3000吨，累计完成3200吨，完成率106.7%；地膜使用量累计12.36万公斤，棚膜使用量累计0.63万公斤，使用量共计12.99万公斤；地膜回收量累计10.28万公斤，棚膜回收量累计0.82万公斤，回收量累计11.1公斤；地膜、棚膜回收利用率85.4%；粘贴宣传及向农户发放禁止露天焚烧秸秆倡议书95份，深入田间地头劝阻农户禁止焚烧秸秆15次，劝阻田间焚烧秸秆农户17人。共计发放“禁止野外焚烧秸秆”告知书133份，粘贴“禁止露天焚烧秸秆倡议书”92张。

4.科技培训工作。年高素质农民培育工作。根据《富民县农业农村局关于做好2023年高素质农民培育工作的通知》富农通〔2023〕94号下达富民县农业技术推广服务中心（云南省农业广播电视学校富民分校）承担培训任务250人（农村创业创新培训50人，种植培训200人），投入培训经费55万元；完成培训任务250人，占任务数的100%。农村创业创新无人机飞防技术培训班50人，总体评价率达到100%，综合得分4.99分。完成培训种植培训200人，其中：粮食种植培训班第一期65人，总体评价率达到98.5%，综合得分5.00；粮食种植培训班第二期65人，总体评价率达到97%，综合得分4.99；水稻种植及粮食生产培训班70人，总体评价率达到100%，综合得分4.99。

5.富民县2023年耕地地力保护补贴发放工作情况。

2022年度结余资金636.39元，昆财农﹝2023﹞18号下达我县耕地地力保护补贴资金11890000元；昆财农﹝2023﹞79号下达我县2023年耕地地力保护补贴资金（第二批）10万元，补贴资金规模共计11990636.39元。根据补贴资金规模，按照全县粮食作物审定纳入补贴范围的耕地面积，统一计算，补贴标准为80.41元/亩，全县按统一标准发放。通过核实，2023年全县7个镇（街道）耕地力保护补贴面积149107.57亩，涉及农户30081户，共发放补贴资金1198.40543万元，结余资金6582.09元。

6.2023年实际种粮农民一次性补贴发放工作情况。

2022年结余563.08元，昆财农〔2023〕78号下达我县实际种粮农民一次性补贴资金790000元，补贴资金规模共计790563.08万元。经核实审定今年我县共涉及全县7个镇（街道）72个村委会，农户26515户，补贴依据为我县2023年稻谷、小麦、玉米、大豆和马铃薯等粮食作物播种面积，补贴面积129968.86亩。根据今年的补贴资金规模，按照全县粮食作物审定纳入补贴范围的种植面积，统一计算并确定补贴标准为6.08元/亩，全县统一标准发放，共发放补贴资金79.022768元，结余资金335.4元。

7.农业信息及“三农通”工作。拟定了实施方案、目标责任书，成立了领导小组，召开了信息进村入户整县推进示范工作会议，组织信息员培训，建设全县73个益农信息站，建设一个县级运营中心在富民县人才协会；完成了74台益农管家购买，完成益农管家和门牌的发放、培训信息员如何使用益农管家。完成各镇街道每月三农通信息发布审核工作 。    

8.2023年中央政策性种植业保险工作。全县中央政策性种植业保险投保面积合计12.09万亩、补贴保险费221.73万元、涉及户数28757户，具体明细如下：1.玉米：投保户数 26176户、投保面积116474.93亩、保险金额2096548.74元。2.水稻：投保户数 1899户、投保面积 3654.42亩、保险金额98669.34元。3.马铃薯：投保户数 682户、投保面积816.64 亩、保险金额22049.28元。

（四）部门管理制度。

1.中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县县级会议费管理办法》和《富民县县级机关差旅费管理办法》的通知（富办通〔2014〕103号）。

2. 中共富民县委办公室 富民县人民政府办公室关于印发《富民县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知（富办通〔2015〕63号）

3.《富民县人民政府关于印发富民县国有产权交易监督管理办法（修订）的通知》（富政通〔2017〕7号）。

   4.富民县人民政府关于印发富民县政府采购管理办法

（订）的通知（富政通〔2017〕5号）。

5.富民县农业局关于印发《财务管理制度》的通知（

富农通〔2017〕15号）。

（五）部门资金来源及使用情况。

本年度总收入345.73万元，其中：一般公共预算收入345.73万元，占本年收入的100%；其他收入0万元，占本年收入的0% ；本年度总支出326.76万元，其中，人员经费支出335.91万元，占总支出97.16%；按支出经济分类：工资福利支出327.98万元，占总支出94.87%；商品和服务支出9.82万元，占总支出的2.84%， 对个人和家庭的补助 7.93万元，占总支出的2.29%。我单位按国家相关政策规定严格把关。资金使用中严格执行财经法规、县农业农村局财务管理制度、以及有关资金管理的相关规定，严格按资金下达的用途使用。资金支出严格执行审批程序，报销手续齐全。按财务规定的大额支出，一律通过局班子会研究审批，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（六）政府采购情况。

2023政府采购项目：我单位当年无政府采购。

（七）固定资产情况。

富民县农业技术推广服务中心资产总额59.38万元，其中，流动资产33.4万元（货币资金15.89万元，其他应收款17.51万元），占比69.50%，非流动资产25.98万元（固定资产原值319.52万元，累计折旧294.21万元，固定资产净值25.31万元，无形资产原值2.6万元，无形资产摊销1.92万元，无形资产净值0.68万元）。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

（1）抓好重点科技项目的实施，确保粮食稳产高产；

（2）加强农作物种子、农药市场监督管理工作；

（3）化肥、农药减量增效示范；

（4）农村能源建设工作；

（5）农产品农残检测；

（6）“三品一标”认证工作；

（二）部门项目具体计划目标。

1.推广水稻旱作面积100亩，示范区平均单产300公斤/亩以上。

2.完成县级农产品质量定量抽检300批次，抽检合格率大于97.5%。完成农残快速检测3500个样品，兽残快检1800个样品。

3.螳螂川—普渡河流域重点水域“十年禁渔”工作定期不定期进行巡查。

4.完成高素质农民培育培训任务250人。

5.调动农民和各类新型经营主体扩大种植和轮作油菜的积极性。

6.完成玉米统防统治面积1万亩次，绿色防控统防统治示范点4个。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.完成水稻旱作示范面积100亩，示范片加权平均亩产为373.1千克，在示范区内将优良品种展示、水稻旱作新技术示范和推广同步进行，示范区农民在生产中掌握了一套实用优质高产栽培技术，加快了科技成果转化与推广。

2.完成县级农产品农兽残定量抽检300批次，其中兽残例行监测40批次，监督抽查40批次，农残例行监测160批次，监督抽查60批次。完成农残速测3601批次、兽药残留快速检测1800批次。完成三品一标认证18个样品。针对豇豆农药残留突出问题的治理工作，共开展胶体金快速抽检豇豆5次，抽查禁限用及常规农药9种，共抽检豇豆样品34个。

3.开展检查（核查）380次数，参与检查(核查)人数924人次。检查（核查）任务完成率95%，问题整改落实率100%。加强对农贸市场、水产品摊点、餐饮服务单位、超市等重点场所的禁渔宣传和执法检查力度。结合爱国卫生运动、创文创卫等活动广泛张贴禁渔宣传海报，全方位检查市场和餐饮场所，指导经营者落实索票索证规定，做好水产品溯源，杜绝了野生鱼的流通销售和加工制作。全年共出动执法人员924人次，检查集贸市场257个次、超市194家次、餐饮单位1248户次，经排查，目前未发现市场上有销售违规捕获的江鱼等水产品的情况；餐饮服务单位无采购、加工、制售、违规捕获的江鱼等水产品的行为。天然水域鱼类种群结构，自然种群逐步恢复。水产品质量安全监管合格率95%。群众满意度95%。

4.富民县2022年稻渔综合种养示范项目资金300万元，结余资金144.363万元，用于2023年稻渔综合种养示范建设。富民县谷花鱼生长周期仅75天左右。整体表现罗免、永定、赤鹫、款庄长势较好，收获量达到投放量的1.7—2.1倍，生长量达70—110%。其他镇（街道）育苗长势稍差。经测产谷花鱼产量平均亩产29.74公斤，谷花鱼产量达82吨，产值达410万元，利润267.5万元。

5.完成培训任务250人，占任务数的100%。农村创业创新无人机飞防技术培训班50人，总体评价率达到100%，综合得分4.99分。种植培训200人，其中：粮食种植培训班第一期65人，总体评价率达到98.5%，综合得分5.00；粮食种植培训班第二期65人，总体评价率达到97%，综合得分4.99；水稻种植及粮食生产培训班70人，总体评价率达到100%，综合得分4.99。

6.完成冬油菜播种面积4215.1亩，占市级任务数的100.36%。围绕油菜高产高效栽培技术、病虫害绿色防控技术等，发放技术资料800余份，板报专栏宣传13期。

7.完成玉米统防统治面积1万亩次，无人机飞防服务2800亩次,有效遏制病虫害暴发流行成灾。培训满意度在85%以上，项目区统防统治覆盖率在43%以上。

（二）评价结果。

2023年富民县农业技术推广服务中心圆满完成各项工作目标任务，绩效自评分96分。

四、主要经验做法

为加强财政资金管理，贯彻使用资金必问绩效的管理模式，明确支出责任，提高财政资金使用效益。

五、存在的问题

财政预算基本围绕保人员经费，人员工资支出比重比较大。公务经费少，难维持运转。

六、改进措施及建议

（一）加强业务培训。加强新行政单位会计制度和新预算法培训，规范部门预算收支核算。

（二）项目任务早安排。 建议上级对下一年度实施的项目，早调研、早谋划、早准备、早安排，最好能在上年度提前下达下年度的项目计划。以利于下级早准备早实施，在规定时间完成项目实施和资金支出。

附件1：富民县农业技术推广服务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县农业技术推广服务中心2023年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表